新GSP系统授权权限审批表

1、计算机系统授权权限审批表单位名称申请部门申请岗位申请人及申请原因批准人及批准意见1、 业务管理中心采购管理 结算管理 采购合同 期初调整 合同数据登录 期初录入 合同文本登录 应付期初录入单 合同审核 应收期初录入单 采购合同登记查询 客户信贷额维护单 采购合同历史查询 业务员信贷额维护单 测试方案 业务往来确认 采购计划 供应商借款单 采购计划管理 预付款申请单 采购计划制定 供应商结款申请单 采购计划审核 供应商结款申请单审核 采购计划删除 付款申请单审核（业务） 采购计划查询 付款单删除 采购计划状态查询 预收预付 采购询价管理 预付款项登记单 供应商药品关系维护 预收款项登记单 采购计

2、划转询价单 采购结算 采购计划单转询价单导出 采购结算计划制定 询价单删除 采购结算计划审核 询价登记单（EXCEL导出） 采购票单逐单结算 询价登记单审核 采购商品勾兑结算 询价单登记删除 采购结算单据冲红 报价比价汇总单 销售结算 报价汇总单审核 销售对方业务员维护单 报价比价汇总单删除 销售票单逐单结算 询价单确认 销售商品勾兑结算 采购计划转订单 销售结算单据冲红 采购订货 管理功能 采购订单填制 删除单据保护 采购订单删除 销售票折扣单 采购订单审核（主管） 采购订单审核 收货管理 收货记录管理 冷藏药品收货管理 收货单删除 销售票批量（公司） 收货确认审核 商品业务员限量 进货入库

3、 商品价格维护单 进货开票入库单 商品可销区域维护 进货退出 商品不可销区域维护 退出票单填制 企业资质证书维护 退出票单审核 客商对方人员维护 退出票单删除 货位类别维护 进货退出出库单 货位类别人员关系维护 进货退补价 区域招标价关系维护进货补价票单填制 商品批次售价维护单进货补价票单删除 商品成本核算维护单进货补价票单执行 综合管理批发管理 职员管理 销售制单 发票管理 销售票单填制 开户发票管理 销售票单审核 发票审核 销售票单删除（操作员） 发票作废管理 仓库拣货单（出库后） 购进发票查询 销售票单删除（公司） 购进未开发票查询 销售出库单 销售发票查询 销售退回 销售发票明细查询

4、退回收货票单填制 销售未开发票查询低温药品退回收货温度管理 成本调整退回收货票单删除 库存成本余额调整退回收货票单审核 成本核算方式调整销售退回入库单 成本核算单价调整销售退补价 先进先出核算结果查询销售补价票单填制 单品采购序列库存报告销售补价票单删除 月末结转销售补价票单执行 模拟帐薄月末结转销售退补价单审核 执行帐薄月末结转仓储管理 往来帐薄结转报表存货管理 返利管理货位移库 商品返利管理 货位间移库开票单 商品返利协议单 货位间移库单审核 商品返利协议删除 货位间移库单删除 商品返利登记单 货位间商品移库单（一步） 商品返利登记删除存货盘点 商品返利审核 盘点票单填制 商品返利确认单实

5、盘数据录入 返利兑现单库存盘点审核表 返利商品查询实盘数据入账 供应商返利临时盘点记账 供应商返利协议单盘点票单删除 其他返利批号维护 其他返利协议单 批号信息维护单 其他返利协议删除库存商品预警 其他返利登记单 库存上下限维护 其他返利协议删除 货位商品上下限维护 其他返利确认单 自动生成库存上下限 其他返利审核存货损溢管理 直通车 存货损溢票单填制 直进直销单 存货损溢票单删除 返利管理 存货损溢票单审核 商品返利登记单存货损溢数据入账 商品返利协议单商品损溢单（一步完成） 其他返利登记单架位号管理 其他单利协议单 架位号维护 二级返利协议单商品加工 供应商其他返利查询 商品组装单 供应商

6、二级返利查询 商品拆散单 供应商商品返利查询 仓储统计 仓库拣货统计单 仓库拣货查询 暂存管理 暂存商品入库 暂存商品出库运输管理 送货司机录入 送货车辆录入 配送装车单 装车单删除 配送归来录入单 装车费用单删除 配送装车单查询 配送单费用录入查询 出库配送分配单 线路、区域与车辆的维护 2、 数据中心业务数据查询 往来业务数据 采购业务数据 商品价格维护单查询 采购部新金品种查询 需勾兑单据查询 商品进销流向查询 付款申请查询 合同数据明细 付款日报表 合同金额统计 收款日报表 合同执行报告 进货结算单查询 补货建议查询 进货结算冲红查询 采购订单查询 销售结算查询 缺货登记查询 销售未结

7、算勾兑查询 进货票单查询 信贷额调整查询 进货入库查询 期初录入查询 入库冲红查询 业务相关查询 退出票单查询 单据领取查询 退出出库查询 供应商进销存查询 退出冲红查询 供应商库存查询 采购退补价单开票单查询 流向数据导入 进货补价查询 商品进销流向查询供应商 采购开票综合查询 销售流向查询 采购综合查询（新） 历史库存查询 采购综合查询 商品滞销查询 采购万能查询 已完成拣货查询 进货入库单查询药品质量 货位间商品移库单销售业务数据 商品进销流向查询 销售订单查询 商品进销流向查询（T） 销售票单查询 新品查询 销售出库查询 仓库分析 出库冲红查询 销售拣货单核对 退回票单查询 财务分析

8、退回入库查询 采购综合查询（发票） 退回冲红查询 销售综合查询（发票） 销售退补价开票单查询 工资查询 销售补价查询 应收应付查询（财务） 销售开票综合查询 库存查询（财务） 销售明细汇总查询 单据修改记录查询 销售综合查询（新） 采购合同修改历史查询 销售综合查询（公司） 采购订单修改历史查询 销售综合查询 采购开票修改历史查询 销售万能查询 采退开票修改历史查询物流业务数据 进货退补价票单修改历史查询 商品库存查询 销售订单修改历史查询 库存差异查询 销售开票修改历史查询 库存余额查询 销售退回开票修改历史查询货位余额查询 销售补价单修改历史查询库存分布查询 移库票单修改历史查询商品分布查

9、询 商品损溢票单修改历史查询库存架位查询 基础资料修改记录查询货位移库汇总查询 商品资料修改申请查询暂存商品出库查询 商品资料删除申请查询暂存商品入库查询 客户资料修改申请查询库存商品组装查询 客户资料删除申请查询库存商品拆散查询 供应商资料修改申请查询盘点历史查询 供应商资料删除申请查询报损报溢查询损溢单据查询货位移库单查询货位移库入库单查询货位移库出库单查询货位移库在途返回单查询货位间移库查询库存查询货位交叉经理查询 采购订单经理查询 进货票单经理查询 采购入库单经理查询 销售开票经理查询 销售出库单经理查询 库存商品经理查询 3、 帐薄帐页 购进往来帐页 分店往来帐页 销售往来帐页 预付

10、往来帐页 预收往来帐页 返利往来帐页 货位商品帐页 商品总账帐页 帐薄汇总查询 帐薄资料帐页4、 辅助决策中心 采购分析 勾兑结算查询 供应商采购库存分析 账龄分析 商品入库价格分析 单位应付账龄分析 商品采购补货计划 单位应收账龄分析 供应商供货统计表 商品应付账龄分析 进货单位汇总查询 商品应付账龄分析 供应商综合分析 商品应收账龄分析 销售分析 结果分析 商品月销售对比查询 当日销售额报表 供应商月销售对比查询 当日进销存报表 供应商销售分析 当日成本利润表 客户销售分析 当日无销售商品 业务员销售分析 本期进销存报表 职员销售分析 本期成本利润表 采购员销售分析 本期无销售商品 客户销

11、售排行 图表分析 品类销售排行 业务员业绩表 销售毛利查询 经营历程分析表 应收账款统计 经营状况分析表 销售流向分析 销售排行统计表 销售跟踪查询 经营快照统计表 销售单位汇总 经济分析 商品销售分布 周期比较分析 销售回款分析 销售状态分析 客户购买分析 商品单品分析 库存分析 商品占压分析 总库存量预警 库存结构分析 货位库存预警 商品ABC分析 效期预警查询 往来分析 销售单欠款分析 日进销查询 应付款分析 应付款分析明细 应收款分析 应付款分析明细 日销售回款分析 销售欠款计息查询 资金分析 应收应付 单据平行帐查询 应收款综合分析 进货结算预测表 5、信息中心 业务规则 货位资料

12、分类方案设置 货位资料 商品价位规划 货位合并维护 商品互斥维护 货位号维护 商品条码维护 批次数量维护 条码快速装入 部门资料 一品多码维护 部门资料维护 货商商品维护 部门货位管理 业务员商品关系 部门计划制定 流水号架位号 部门计划考核 货位商品维护 职员资料 商品下发货位 职员资料维护 职员部门调动 商品资料 操作员关联人维护 商品资料维护 考勤管理 商品编号修改 考勤登记 商品合并工具 考勤维护 商品淘汰登记 考勤统计 淘汰商品审核 软件接口 淘汰商品执行 航天税控接口 资料图片维护 其他资料 资料图片浏览 价签条码制作 商品资料修改申请单 自定价签条码 商品修改申请单审核 人员名片

13、管理 商品资料修改执行单 资料初装 商品资料删除申请单 货位线索录入商品 商品修改申请单删除 商品初装建账调整 商品删除申请单审核 商品初装资料查询 商品删除申请单作废 帐薄资料维护 商品资料删除执行单 各帐龄段设置 客商资料 客商资料维护 客商编号修改 客商合并维护 供应商、客户业务员维护 供应商资料修改申请单 供应商修改申请单审核 供应商修改申请单删除 供应商资料删除申请单 供应商删除申请单审核 供应商删除申请单作废 供应商资料删除执行单 客户资料修改申请单客户修改申请单审核客户资料修改申请单客户修改申请单审核客户资料修改执行单客户修改申请单删除客户资料删除申请单客户删除申请单审核客户删除

14、申请单作废6、GSP管理中心 GSP相关证照预警 储存与养护 企业质量方针与GSP自查 库房养护 质量方针、目标展开图 重点养护药品品种确定表 企业质量方针目标检查表 重点养护药品品种审核 部门质量管理制度执行情况 药品在库养护记录 GSP实施情况自查评审表 中药材饮片在库养护记录 岗位质量职责考核表 药品质量复查通知单 内部质量管理体系审核报告 药品停售通知单 质量体系内部评审记录 解除停售通知单 问题改进措施跟踪记录 抽检环节管理 质量整改意见通知书 药品验收抽（送）验单 首营管理 药品检验报告单 首营商品管理 化验室检品登记 药品采购进货计划表 医疗器械检测报告书 首营药品登记表 养护计

15、划查询 首营品种登记作废 设施与设备 首营品种申请人员作业跟踪 仪器、设备资料 首营品种审批表（业务） 设备、仪器使用记录 首营品种审批表（质管） 设备使用情况鉴定表 首营品种审批表（质量负责人） 设备、仪器检修维护记录 药品质量档案 设备、仪器保养检查记录 首营品种一览表 计量器具管理档案 首营企业管理 计量器具台账 首营企业资料登记 计量器具检定记录 首营企业登记删除 设备报废申请 首营企业申请人员作业跟踪 设备报废审批 首营企业审批（业务） 不合格处理 首营企业审批（质管） 不合格药品登记 首营企业审批（质量负责人） 不合格药品登记审批 供货方资质变更登记 售出药品退回通知 客户资质审核

16、管理 销出药品退回记录 客户资质审核登记 不合格药品报损审批 客户资质登记作废 不合格药品销毁记录 客户资质申请人员作业跟踪 不合格药品销毁审批 客户资质审批表（质管员） 日常记录 客户资质审批表（质量负责人） 库房温湿度记录 客户资质变更登记 库外温湿度记录 合格供货方管理 医疗用毒性药品退出复核记录 合格供货方档案 药品陈列环境温湿记录 供货单位法定资格及质量信誉度调查 注射剂可见异物检查记录 合格供方企业一览表 重量、装量差异检查记录 首营企业一览表 溶液颜色检查记录 合格供货方评审记录 零散药品拼箱装箱单 合格供货方资质变更表 近效期药品预警表 合格客户一览表 查询报表 合格客户资质变

17、更表 库房养护 药品入库质量验收 重点养护药品查询 进货入库GSP验收 药品养护查询 销售退回GSP验收 中药养护查询 进货入库验收GSP取消 抽送检查查询 销售退回GSP验收取消 药品养护档案表 药品验收拒收报告单 库内存放药品品种一览表 药品验收拒收台账 停售药品查询 入库验收记录 设备养护 购进验收记录 设备保养查询 生物制品购进验收记录 设备维护查询 设备使用查询 设备使用情况检定查询 设备报废查询 设备管理档案 设备管理台账 医疗用毒性药品购进验收记录 不合格记录 售出药品追回查询 体外药品购进验收记录 药品销毁查询 不合格药品台账 报损药品清单 医疗器械购进验收记录 日常记录 危险

18、品购进验收记录 温湿度查询 药品购进记录 零散药品拼箱装箱查询 普通药品销售退回验收记录 质量档案及报表 进口药品销售退回验收记录 药品质量复查报告单 疫苗退回验收记录 销售与售后服务 非药品退回验收记录 质量查询与投诉 中药材、中药饮片销售退回验收记录 药品质量查询记录表 生物制品退回验收记录 质量投诉记录 消杀药品销售退回验收记录 顾客投诉记录卡 医疗用毒性药品退回验收记录 药品质量信息汇总表 蛋肽药品退回验收记录 售后药品质量问题追踪单 体外药品退回验收记录 售后药品质量问题追踪单处理 一类精神药品退回验收记录 药品质量、质量管理征询意见书 二类精神药品退回验收记录 药品质量信息反馈单 医疗器械销售退回验收记录 质量事故调查处理报告 危险品退回验收记录 药品质量抽查记录 药品退回记录 药品质量信息反馈单 药品出库质量复核 药品质量信息汇总表 销售出库GSP复核 顾客投诉汇总记录 进货退出GSP复核 药品质量投诉情况记录 销售出库GSP复核取消 质量事故汇总报表 进货退出GSP复核取消 不良反应报告 出库复核记录 药品不良反应/事件报告表出库复核记录 用户访问调查进口药品出库复核记录 药品质量查询便函疫苗出库复核记录 用户接待记录非药品出库复核记录