第三级文件-作业指导-规程-表格

1、00-2015 北海琛航电子科技有限公司 第三级文件目录（规程规定、作业指导书、表格）总序号 分序号 程序编号程序名称/表格编号作业指导书、表格部门2016年6月检查情况备注1P-01-2015QEO方针、目标控制程序总经理1 11 1. .1 1P-01-01-2015P-01-01-2015职职业业健健康康安安全全管管理理资资金金计计划划投投入入表表已做好2 21 1. .2 2P-01-02-2015P-01-02-2015职职业业健健康康安安全全管管理理资资金金实实际际投投入入表表年底才做是是否否将将其其改改为为半半年年度度计计划划表表2P-02-2015文件控制程序各部门3 32 2

2、. .1 1P-02-01-2015P-02-01-2015文文件件发发放放、回回收收登登记记表表无更新版本故无记录4 42 2. .2 2P-02-02-2015P-02-02-2015文文件件更更改改审审批批表表无更改无记录5 52 2. .3 3P-02-03-2015P-02-03-2015受受控控文文件件清清单单（一一览览表表）/ /体体系系文文件件发发放放受受控控率率统统计计表表已做好6 62 2. .4 4P-02-04-2015P-02-04-2015外外来来文文件件及及资资料料一一览览表表已做好，在小霞处小小霞霞有有按按实实际际及及时时更更新新P-02-05-2015P-02

3、-05-2015报报废废文文件件清清单单无报废无记录3P-03-2015记录控制程序行政部7 73 3. .1 1P-03-01-2015P-03-01-2015记记录录清清单单已做好4P-04-2015人力资源控制程序行政部8 84 4. .1 1P-04-01-2015P-04-01-2015员员工工花花名名册册已做好有有按按实实际际及及时时更更新新9 94 4. .2 2P-04-02-2015P-04-02-2015年年度度培培训训计计划划/ /培培训训率率统统计计表表已做好小小霞霞有有按按实实际际及及时时更更新新1 10 04 4. .3 3P-04-03-2015P-04-03-2

4、015会会议议/ /培培训训签签到到及及有有效效性性报报告告已做好小小霞霞有有按按实实际际及及时时更更新新1 11 14 4. .4 4P-04-04-2015P-04-04-2015个个人人求求职职与与面面试试评评价价表表已做好，与简历放一起有有按按实实际际及及时时更更新新1 12 24 4. .5 5P-04-05-2015P-04-05-2015新新员员工工报报到到表表已做好，与简历放一起有有按按实实际际及及时时更更新新1 13 34 4. .6 6P-04-06-2015P-04-06-2015管管理理岗岗位位员员工工试试用用转转正正审审批批表表已做好，与简历放一起有有按按实实际际及及

5、时时更更新新1 14 44 4. .7 7P-04-07-2015P-04-07-2015普普工工试试用用转转正正审审批批表表已做好，与简历放一起有有按按实实际际及及时时更更新新1 15 54 4. .8 8P-04-08-2015P-04-08-2015员员工工调调薪薪申申请请审审批批表表有表格，未有数据填写1 16 64 4. .9 9P-04-09-2015P-04-09-2015员员工工岗岗位位调调动动申申请请审审批批表表有表格，未有数据填写1 17 74 4. .0 01 1P-04-10-2015P-04-10-2015员员工工晋晋升升申申请请处处理理表表有表格，未有数据填写1 1

6、8 84 4. .1 11 1P-04-11-2015P-04-11-2015内内部部岗岗位位竞竞聘聘申申请请审审批批表表有表格，未有数据填写1 19 94 4. .1 12 2P-04-12-2015P-04-12-2015员员工工离离职职申申请请交交接接单单已做好，与简历放一起有有按按实实际际及及时时更更新新2 20 04 4. .1 13 3P-04-13-2015P-04-13-2015员员工工请请( (休休) )假假申申请请审审批批表表已做好有有按按实实际际及及时时更更新新2 21 14 4. .1 14 4P-04-14-2015P-04-14-2015奖奖（惩惩）通通知知单单有表

7、格，未有数据填写2 22 24 4. .1 15 5P-04-15-2015P-04-15-2015代代领领工工资资委委托托书书 有表格，未有数据填写2 23 34 4. .1 16 6P-04-16-2015P-04-16-2015办办公公室室管管理理规规章章制制度度2 24 44 4. .1 17 7P-04-17-2015P-04-17-2015人人事事行行政政管管理理规规章章制制度度有有高高温温补补贴贴及及工工龄龄奖奖是是否否需需增增加加2 25 54 4. .1 18 8P-04-18-2015P-04-18-2015岗岗位位说说明明书书现在人员较少5P-05-2015设备管理程序工

8、程部2 26 65 5. .1 1P-05-01-2015P-05-01-2015设设备备管管理理制制度度2 27 75 5. .2 2P-05-02-2015P-05-02-2015设设备备安安装装维维修修申申请请、采采购购材材料料、记记录录三三联联单单未有更改，需安排补，已补2 28 85 5. .3 3P-05-03-2015P-05-03-2015固固定定资资产产及及设设备备台台帐帐登登记记表表有更新，已更换已已需需更更新新焊焊台台2 29 95 5. .4 4P-05-04-2015P-05-04-2015年年度度设设备备维维护护保保养养计计划划已做好3 30 05 5. .5 5P

9、-05-05-2015P-05-05-2015年年度度设设备备维维护护保保养养记记录录表表已做好，在机器上3 31 15 5. .6 6P-05-06-2015P-05-06-2015设设备备验验收收单单未有更改，需安排补，已补需需增增加加拆拆焊焊台台及及编编程程器器2 2份份3 32 25 5. .7 7P-05-07-2015P-05-07-2015工工业业集集尘尘设设备备操操作作规规程程3 33 35 5. .8 8P-05-08-2015P-05-08-2015工工业业吸吸尘尘设设备备操操作作规规程程3 34 45 5. .9 9P-05-09-2015P-05-09-2015液液压压

10、叉叉车车操操作作规规程程3 35 55 5. .1 10 0P-05-10-2015P-05-10-2015打打印印机机安安全全操操作作规规程程3 36 65 5. .1 11 1P-05-11-2015P-05-11-2015空空压压机机操操作作规规程程05-12的表需更新，已更新6P-06-2015采购程序供销部3 37 76 6. .1 1P-06-01-2015P-06-01-2015合合格格供供应应商商业业绩绩评评价价表表只有15年的，是否需补16年的3 38 86 6. .2 2P-06-02-2015P-06-02-2015合合格格供供应应商商名名录录在黄姐处，黄姐说无存档，需自

11、己补3 39 96 6. .3 3P-06-03-2015P-06-03-2015物物资资采采购购申申请请表表按实际4 40 06 6. .4 4P-06-04-2015P-06-04-2015合合同同台台帐帐在黄姐处，黄姐说无存档，需自己补P-06-05-2015P-06-05-2015供供应应商商选选择择评评价价表表在黄姐处，黄姐说无存档，需自己补7P-07-2015生产过程管理程序生产部4 41 17 7. .1 1P-07-01-2015P-07-01-2015生生产产车车间间管管理理制制度度4 42 27 7. .2 2P-07-02-2015P-07-02-2015复复印印机机项项

12、目目作作业业区区功功能能说说明明4 43 37 7. .3 3P-07-03-2015P-07-03-2015安安全全生生产产检检查查记记录录表表已做好4 44 47 7. .4 4P-07-04-2015P-07-04-2015仓仓库库管管理理制制度度4 45 57 7. .5 5P-07-05-2015P-07-05-2015进进货货、入入库库、保保管管与与出出库库作作业业指指导导书书4 46 67 7. .6 6P-07-06-2015P-07-06-2015除除尘尘工工序序作作业业指指导导书书4 47 77 7. .7 7P-07-07-2015P-07-07-2015旧旧复复印印机机

13、通通电电检检测测作作业业指指导导书书. .4 48 87 7. .8 8P-07-08-2015P-07-08-2015旧旧复复印印机机维维修修与与判判别别作作业业指指导导书书4 49 97 7. .9 9P-07-09-2015P-07-09-2015零零部部件件拆拆解解作作业业指指导导书书5 50 07 7. .1 10 0P-07-10-2015P-07-10-2015物物料料入入库库作作业业指指导导书书5 51 17 7. .1 11 1P-07-11-2015P-07-11-2015物物料料出出库库作作业业指指导导书书5 52 27 7. .1 12 2P-07-12-2015P-0

14、7-12-2015成成品品入入库库、称称重重与与包包装装作作业业指指导导书书5 53 37 7. .1 13 3P-07-13-2015P-07-13-2015成成品品出出库库作作业业指指导导书书5 54 47 7. .1 14 4P-07-14-2015P-07-14-2015整整机机拆拆解解调调试试工工序序作作业业指指导导书书5 55 57 7. .1 15 5P-07-15-2015P-07-15-2015整整机机拆拆解解工工序序示示意意图图5 56 67 7. .1 16 6P-07-16-2015P-07-16-2015再再制制造造装装配配工工序序作作业业指指导导书书5 57 77

15、7. .1 17 7P-07-17-2015P-07-17-2015包包装装物物料料管管理理作作业业指指导导书书5 58 87 7. .1 18 8P-07-18-2015P-07-18-2015拆拆解解维维修修区区作作业业单单此表格现在未用，需和报废仓一起补，OK5 59 97 7. .1 19 9P-07-19-2015P-07-19-2015固固体体废废弃弃物物管管理理作作业业指指导导书书仓管未做相关资料,OK6 60 07 7. .2 2P-07-20-2015P-07-20-2015报报废废物物料料明明细细表表此表格现在未用，需和报废仓一起补,OK6 61 17 7. .2 21 1

16、P-07-21-2015P-07-21-2015工工艺艺流流程程卡卡6 62 27 7. .2 22 2P-07-22-2015P-07-22-2015物物料料领领用用明明细细表表改为领料单6 63 37 7. .2 23 3P-07-23-2015P-07-23-2015仪仪器器室室管管理理制制度度6 64 47 7. .2 24 4P-07-24-2015P-07-24-2015生生产产内内部部订订单单评评审审表表按柜号需补订单评审6 65 57 7. .2 25 5P-07-25-2015P-07-25-2015生生产产日日报报表表需教小霞填写月报表，已教6 66 67 7. .2 26

17、 6P-07-26-2015P-07-26-2015物物料料盘盘点点表表已做好6 67 77 7. .2 27 7P-07-27-2015P-07-27-2015物物料料标标识识卡卡6 68 87 7. .2 29 9P-07-28-2015P-07-28-2015退退料料流流程程7 7. .3 30 0P-07-29P-07-29-2015-2015过过程程巡巡检检作作业业指指导导书书7 7. .3 31 1P-07-30P-07-30-2015-2015过过程程控控制制巡巡检检记记录录表表需安排郑养庭补写,OK7 7. .3 32 2P-07-31-2015P-07-31-2015生生产产

18、计计划划表表3月-6月需补，已安排小霞补P-07-32-2016P-07-32-2016废废弃弃物物分分类类表表及及月月统统计计记记录录表表需安排仓管补资料与07-20相同8P-08-2015环境管理运行控制程序办公室6 69 98 8. .1 1P-08-01-2015P-08-01-2015跑跑冒冒滴滴漏漏管管理理规规定定7 70 08 8. .2 2P-08-02-2015P-08-02-2015噪噪声声管管理理规规定定7 71 18 8. .3 3P-08-03-2015P-08-03-2015安安全全质质量量环环境境问问题题整整改改通通知知单单已做好已增加16年的9P-09-2015

19、监测设备管理程序工程部7 72 29 9. .1 1P-09-01-2015P-09-01-2015监监测测仪仪器器申申请请单单已做好，无变更7 73 39 9. .2 2P-09-02-2015P-09-02-2015检检验验、测测量量和和试试验验设设备备明明细细台台帐帐已做好，无变更7 74 49 9. .3 3P-09-03-2015P-09-03-2015监监测测仪仪器器定定期期检检定定计计划划已做好已增加16年的10P-10-2015监视与测量控制程序品质部7 75 51 10 0. .1 1P-10-01-2015P-10-01-2015检检验验分分类类及及检检验验要要求求作作业业

20、指指导导书书7 76 61 10 0. .2 2P-10-02-2015P-10-02-2015外外观观质质量量检检验验作作业业指指导导书书7 77 71 10 0. .3 3P-10-03-2015P-10-03-2015色色差差测测试试作作业业指指导导书书7 78 81 10 0. .4 4P-10-04-2015P-10-04-2015绝绝缘缘电电阻阻测测试试作作业业指指导导书书7 79 91 10 0. .5 5P-10-05-2015P-10-05-2015耐耐压压测测试试作作业业指指导导书书 8 80 01 10 0. .6 6P-10-06-2015P-10-06-2015接接地

21、地性性能能试试验验作作业业指指导导书书8 81 11 10 0. .7 7P-10-07-2015P-10-07-2015对对地地漏漏电电流流试试验验作作业业指指导导书书8 82 21 10 0. .8 8P-10-08-2015P-10-08-2015安安全全连连锁锁实实验验作作业业指指导导书书8 83 31 10 0. .9 9P-10-09-2015P-10-09-2015复复印印品品图图像像密密度度作作业业指指导导书书8 84 41 10 0. .1 1P-10-10-2015P-10-10-2015复复印印品品背背景景浓浓度度检检测测作作业业指指导导书书8 85 51 10 0. .

22、1 11 1P-10-11-2015P-10-11-2015复复印印品品层层次次检检测测作作业业指指导导书书8 86 61 10 0. .1 12 2P-10-12-2015P-10-12-2015复复印印品品分分辨辨力力检检测测作作业业指指导导书书8 87 71 10 0. .1 13 3P-10-13-2015P-10-13-2015复复印印品品定定影影牢牢固固度度检检测测作作业业指指导导书书8 88 81 10 0. .1 14 4P-10-14-2015P-10-14-2015复复印印品品图图像像异异常常检检测测作作业业指指导导书书8 89 91 10 0. .1 15 5P-10-1

23、5-2015P-10-15-2015进进货货（来来料料）验验证证记记录录更改为初检记录表，未更改文件 ，OK已增加16年的9 90 01 10 0. .1 16 6P-10-16-2015P-10-16-2015成成品品检检验验记记录录按实际已有更新9 91 11 10 0. .1 17 7P-10-17-2015P-10-17-2015进进货货检检验验规规范范及及标标准准9 92 21 10 0. .1 18 8P-10-18-2016P-10-18-2016游游标标卡卡和和千千分分尺尺内内部部校校准准作作业业指指导导书书9 93 31 10 0. .1 19 9P-10-19-2016P-

24、10-19-2016内内校校记记录录表表需更新16年的内校记录,OK11P-11-2015内部审核程序办公室9 94 41 11 1. .1 1P-11-01-2015P-11-01-2015内内部部审审核核年年度度计计划划与与实实施施记记录录半年审未做,OK已增加16年的9 95 51 11 1. .2 2P-11-02-2015P-11-02-2015内内部部审审核核检检查查表表半年审未做,OK9 96 61 11 1. .3 3P-11-03-2015P-11-03-2015不不合合格格项项报报告告半年审未做,OK9 97 71 11 1. .4 4P-11-04-2015P-11-04

25、-2015内内部部审审核核报报告告半年审未做,OK9 98 81 11 1. .5 5P-11-05-2015P-11-05-2015首首( (末末) )会会议议签签到到表表半年审未做,OK12P-12-2015不合格品控制程序品质部9 99 91 12 2. .1 1P-12-01-2015P-12-01-2015顾顾客客投投诉诉处处理理报报告告无投诉合理不1 10 00 01 12 2. .2 2P-12-02-2015P-12-02-2015顾顾客客满满意意度度测测量量方方法法1 10 01 11 12 2. .3 3P-12-03-2015P-12-03-2015顾顾客客满满意意度度调

26、调查查表表后面出的3票未做调查表,OK1 10 02 21 12 2. .4 4P-12-04-2015P-12-04-2015不不合合格格品品处处理理作作业业指指导导书书已增加16年的1 10 03 31 12 2. .5 5P-12-05-2015P-12-05-2015不不合合格格品品评评审审及及处处理理意意见见表表需补16年记录,OK13P-13-2015纠正和预防措施控制程序品质部1 10 04 41 13 3. .1 1P-13-01-2015P-13-01-2015不不合合格格、纠纠正正/ /预预防防措措施施报报告告需补16年记录，OK14P-14-2015环境因素识别和评价控制

27、程序办公室1 10 05 51 14 4. .1 1P-14-01-2015P-14-01-2015重重要要环环境境因因素素一一览览表表与与环环境境因因素素评评价价记记录录表表每月都有更新已增加16年的P-14-02-2015P-14-02-2015职职业业健健康康安安全全年年度度监监测测和和测测量量计计划划记记录录每月都有更新已增加16年的15P-15-2015法律、法规与其它要求管理程序办公室1 10 06 61 15 5. .1 1P-15-01-2015P-15-01-2015适适用用法法律律、法法规规执执行行基基准准一一览览表表需增加16年的1 10 07 7P-15-02-2015

28、P-15-02-2015合合规规性性评评价价记记录录和和报报告告16P-16-2015环境管理方案编制实施控制程序办公室1 10 08 81 16 6. .1 1P-16-01-2015P-16-01-2015环环境境管管理理/ /重重要要环环境境因因素素管管理理方方案案问一下是否需每年更新1 10 09 91 16 6. .2 2P-16-02-2015P-16-02-2015粉粉尘尘防防护护检检查查记记录录已做好1 11 10 01 16 6. .3 3P-16-03-2015P-16-03-2015废废弃弃物物处处理理登登记记表表已做好1 11 11 11 16 6. .4 4P-16-

29、04-2015P-16-04-2015环环境境目目标标及及管管理理方方案案问一下是否需每年更新17P-17-2015应急准备和响应控制程序办公室1 11 12 21 17 7. .1 1P-17-01-2015P-17-01-2015应应急急指指挥挥领领导导小小组组/ /紧紧急急救救援援小小组组名名单单与与通通讯讯录录已变新未打印1 11 13 31 17 7. .2 2P-17-02-2015P-17-02-2015环环境境、安安全全事事故故救救援援预预案案1 11 14 41 17 7. .3 3P-17-03-2015P-17-03-2015应应急急预预案案与与响响应应机机制制1 11

30、15 51 17 7. .4 4P-17-04-2015P-17-04-2015事事故故和和紧紧急急情情况况演演习习记记录录已有16年，已做好18P-18-2015节约能源、资源控制程序办公室1 11 16 61 18 8. .1 1P-18-01-2015P-18-01-2015水水/ /电电量量消消耗耗统统计计表表需更新数据,OK1 11 17 71 18 8. .2 2P-18-02-2015P-18-02-2015资资源源（原原、燃燃、辅辅料料）消消耗耗统统计计报报表表无此类物料，是否可删1 11 18 81 18 8. .3 3P-18-03-2015P-18-03-2015能能源源

31、资资源源消消耗耗统统计计报报告告19P-19-2015对相关方施加环境影响控制程序办公室1 11 19 91 19 9. .1 1P-19-01-2015P-19-01-2015对对供供货货方方环环境境行行为为要要求求的的函函需补16年的记录，OK需补16年的资料1 12 20 01 19 9. .2 2P-19-02-2015P-19-02-2015供供货货方方环环境境行行为为检检查查记记录录需补16年的记录，OK需补16年的资料20P-20-2015职业健康安全运行控制程序办公室1 12 21 12 20 0. .1 1P-20-01-2015P-20-01-2015例例行行安安全全检检查

32、查制制度度、计计划划与与记记录录将07-03的表结合在一起,OK让让黄黄姐姐帮帮忙忙协协助助改改21P-21-2015消防管理程序办公室1 12 22 22 21 1. .1 1P-21-01-2015P-21-01-2015消消防防器器材材采采购购合合同同基基本本内内容容1 12 23 32 21 1. .2 2P-21-02-2015P-21-02-2015安安全全标标志志平平面面布布置置图图已做好1 12 24 42 21 1. .3 3P-21-03-2015P-21-03-2015消消防防器器材材巡巡检检记记录录表表已做好P-21-04-2015P-21-04-2015消消防防安安全

33、全管管理理制制度度 用用电电安安全全制制度度已做好22P-22-2015女职工和未成年工管理控制程序办公室1 12 25 52 22 2. .1 1P-22-01-2015P-22-01-2015女女职职工工岗岗位位分分布布表表已做好23P-23-2015劳动保护用品管理程序生产部1 12 27 72 23 3. .1 1P-23-01-2015P-23-01-2015劳劳动动防防护护用用品品的的采采购购、发发放放、使使用用管管理理办办法法1 12 28 82 23 3. .2 2P-23-02-2015P-23-02-2015特特种种劳劳动动防防护护用用品品采采购购管管理理办办法法1 12

34、29 92 23 3. .3 3P-23-03-2015P-23-03-2015劳劳动动保保护护用用品品领领用用记记录录在仓管处，需仓管补充，已补1 13 30 02 23 3. .4 4P-23-04-2015P-23-04-2015劳劳动动保保护护用用品品供供货货商商资资质质文文件件与与记记录录无24P-24-2015事故、事件及不符合控制程序管理者代表1 13 31 12 24 4. .1 1P-24-01-2015P-24-01-2015职职工工死死亡亡、重重伤伤事事故故调调查查报报告告书书1 13 32 22 24 4. .2 2P-24-02-2015P-24-02-2015事事故

35、故调调查查处处理理记记录录2 25 5P-25-2015危险源辨识与风险评价控制程序生产部1 13 33 32 25 5. .1 1P-25-01-2015P-25-01-2015重重大大危危险险源源（危危害害）辨辨识识与与控控制制计计划划清清单单已做好，未有更新P-25-02-2015P-25-02-2015危危险险源源辨辨识识风风险险评评价价表表一年做一次是是否否需需要要更更改改为为半半年年一一次次2 26 6P-26-2015绩效测量与监视控制程序办公室1 13 34 42 26 6. .1 1P-26-01-2015P-26-01-2015年年度度质质量量、环环境境和和职职业业健健康康

36、监监测测与与测测量量计计划划及及完完成成情情况况表表一年做一次，已做好是是否否需需要要更更改改为为半半年年一一次次2 27 7P-27-2015信息沟通程序各种会议记录、来往函件、质量、环保、安全活动记录、电话沟通记录、协商文稿等。1 13 35 52 27 7. .1 1P-27-01-2015P-27-01-2015联联络络单单增加16年的28P-28-2015管理评审程序最高管理者1 13 36 62 28 8. .1 1P-28-01-2015P-28-01-2015管管理理评评审审计计划划表表一年一次已增加16年的1 13 37 72 28 8. .2 2P-28-02-2015P-

37、28-02-2015管管理理评评审审记记录录表表 一年一次1 13 38 82 28 8. .3 3P-28-03-2015P-28-03-2015管管理理评评审审报报告告表表 一年一次1 13 39 92 28 8. .4 4P-28-04-2015P-28-04-2015管管理理评评审审验验证证记记录录表表一年一次29 P-29-2015安全事故调查与处理程序30其他文件1 14 40 030.1P-30-01-2015P-30-01-2015会会议议记记录录需补,OK注：绿色是已有的文件或表格00-2015 北海琛航电子科技有限公司 第三级文件目录（规程规定、作业指导书、表格）总序号 分

38、序号 程序编号程序名称/表格编号作业指导书、表格部门2016年7月检查情况1P-01-2015QEO方针、目标控制程序总经理1 11 1. .1 1P-01-01-2015P-01-01-2015职职业业健健康康安安全全管管理理资资金金计计划划投投入入表表半年总结一次需做，ok2 21 1. .2 2P-01-02-2015P-01-02-2015职职业业健健康康安安全全管管理理资资金金实实际际投投入入表表半年总结一次需做，ok2P-02-2015文件控制程序各部门3 32 2. .1 1P-02-01-2015P-02-01-2015文文件件发发放放、回回收收登登记记表表无更新版本故无记录4

39、 42 2. .2 2P-02-02-2015P-02-02-2015文文件件更更改改审审批批表表已做好5 52 2. .3 3P-02-03-2015P-02-03-2015受受控控文文件件清清单单（一一览览表表）/ /体体系系文文件件发发放放受受控控率率统统计计表表已做好6 62 2. .4 4P-02-04-2015P-02-04-2015外外来来文文件件及及资资料料一一览览表表已做好，在小霞处P-02-05-2015P-02-05-2015报报废废文文件件清清单单无报废无记录3P-03-2015记录控制程序行政部7 73 3. .1 1P-03-01-2015P-03-01-2015记

40、记录录清清单单4P-04-2015人力资源控制程序行政部8 84 4. .1 1P-04-01-2015P-04-01-2015员员工工花花名名册册已做好，适时更新9 94 4. .2 2P-04-02-2015P-04-02-2015年年度度培培训训计计划划/ /培培训训率率统统计计表表已做好1 10 04 4. .3 3P-04-03-2015P-04-03-2015会会议议/ /培培训训签签到到及及有有效效性性报报告告已做好1 11 14 4. .4 4P-04-04-2015P-04-04-2015个个人人求求职职与与面面试试评评价价表表已做好，与简历放一起1 12 24 4. .5

41、5P-04-05-2015P-04-05-2015新新员员工工报报到到表表已做好，与简历放一起1 13 34 4. .6 6P-04-06-2015P-04-06-2015管管理理岗岗位位员员工工试试用用转转正正审审批批表表已做好，与简历放一起1 14 44 4. .7 7P-04-07-2015P-04-07-2015普普工工试试用用转转正正审审批批表表已做好，与简历放一起1 15 54 4. .8 8P-04-08-2015P-04-08-2015员员工工调调薪薪申申请请审审批批表表有表格，未有数据填写1 16 64 4. .9 9P-04-09-2015P-04-09-2015员员工工岗

42、岗位位调调动动申申请请审审批批表表有表格，未有数据填写1 17 74 4. .0 01 1P-04-10-2015P-04-10-2015员员工工晋晋升升申申请请处处理理表表有表格，未有数据填写1 18 84 4. .1 11 1P-04-11-2015P-04-11-2015内内部部岗岗位位竞竞聘聘申申请请审审批批表表有表格，未有数据填写1 19 94 4. .1 12 2P-04-12-2015P-04-12-2015员员工工离离职职申申请请交交接接单单已做好，与简历放一起2 20 04 4. .1 13 3P-04-13-2015P-04-13-2015员员工工请请( (休休) )假假申

43、申请请审审批批表表已做好2 21 14 4. .1 14 4P-04-14-2015P-04-14-2015奖奖（惩惩）通通知知单单有表格，未有数据填写2 22 24 4. .1 15 5P-04-15-2015P-04-15-2015代代领领工工资资委委托托书书 有表格，未有数据填写2 23 34 4. .1 16 6P-04-16-2015P-04-16-2015办办公公室室管管理理规规章章制制度度2 24 44 4. .1 17 7P-04-17-2015P-04-17-2015人人事事行行政政管管理理规规章章制制度度2 25 54 4. .1 18 8P-04-18-2015P-04-

44、18-2015岗岗位位说说明明书书5P-05-2015设备管理程序工程部2 26 65 5. .1 1P-05-01-2015P-05-01-2015设设备备管管理理制制度度2 27 75 5. .2 2P-05-02-2015P-05-02-2015设设备备安安装装维维修修申申请请、采采购购材材料料、记记录录三三联联单单需补7月份的，OK2 28 85 5. .3 3P-05-03-2015P-05-03-2015固固定定资资产产及及设设备备台台帐帐登登记记表表2 29 95 5. .4 4P-05-04-2015P-05-04-2015年年度度设设备备维维护护保保养养计计划划3 30 05

45、 5. .5 5P-05-05-2015P-05-05-2015年年度度设设备备维维护护保保养养记记录录表表3 31 15 5. .6 6P-05-06-2015P-05-06-2015设设备备验验收收单单3 32 25 5. .7 7P-05-07-2015P-05-07-2015工工业业集集尘尘设设备备操操作作规规程程3 33 35 5. .8 8P-05-08-2015P-05-08-2015工工业业吸吸尘尘设设备备操操作作规规程程3 34 45 5. .9 9P-05-09-2015P-05-09-2015液液压压叉叉车车操操作作规规程程3 35 55 5. .1 10 0P-05-1

46、0-2015P-05-10-2015打打印印机机安安全全操操作作规规程程3 36 65 5. .1 11 1P-05-11-2015P-05-11-2015空空压压机机操操作作规规程程6P-06-2015采购程序供销部3 37 76 6. .1 1P-06-01-2015P-06-01-2015合合格格供供应应商商业业绩绩评评价价表表在黄姐处，需小霞补3 38 86 6. .2 2P-06-02-2015P-06-02-2015合合格格供供应应商商名名录录在黄姐处3 39 96 6. .3 3P-06-03-2015P-06-03-2015物物资资采采购购申申请请表表按实际，已交财务4 40

47、06 6. .4 4P-06-04-2015P-06-04-2015合合同同台台帐帐在黄姐处P-06-05-2015P-06-05-2015供供应应商商选选择择评评价价表表在黄姐处7P-07-2015生产过程管理程序生产部4 41 17 7. .1 1P-07-01-2015P-07-01-2015生生产产车车间间管管理理制制度度4 42 27 7. .2 2P-07-02-2015P-07-02-2015复复印印机机项项目目作作业业区区功功能能说说明明4 43 37 7. .3 3P-07-03-2015P-07-03-2015安安全全生生产产检检查查记记录录表表已做好4 44 47 7.

48、.4 4P-07-04-2015P-07-04-2015仓仓库库管管理理制制度度4 45 57 7. .5 5P-07-05-2015P-07-05-2015进进货货、入入库库、保保管管与与出出库库作作业业指指导导书书4 46 67 7. .6 6P-07-06-2015P-07-06-2015除除尘尘工工序序作作业业指指导导书书4 47 77 7. .7 7P-07-07-2015P-07-07-2015旧旧复复印印机机通通电电检检测测作作业业指指导导书书. .4 48 87 7. .8 8P-07-08-2015P-07-08-2015旧旧复复印印机机维维修修与与判判别别作作业业指指导导书

49、书4 49 97 7. .9 9P-07-09-2015P-07-09-2015零零部部件件拆拆解解作作业业指指导导书书5 50 07 7. .1 10 0P-07-10-2015P-07-10-2015物物料料入入库库作作业业指指导导书书5 51 17 7. .1 11 1P-07-11-2015P-07-11-2015物物料料出出库库作作业业指指导导书书5 52 27 7. .1 12 2P-07-12-2015P-07-12-2015成成品品入入库库、称称重重与与包包装装作作业业指指导导书书5 53 37 7. .1 13 3P-07-13-2015P-07-13-2015成成品品出出库

50、库作作业业指指导导书书5 54 47 7. .1 14 4P-07-14-2015P-07-14-2015整整机机拆拆解解调调试试工工序序作作业业指指导导书书5 55 57 7. .1 15 5P-07-15-2015P-07-15-2015整整机机拆拆解解工工序序示示意意图图5 56 67 7. .1 16 6P-07-16-2015P-07-16-2015再再制制造造装装配配工工序序作作业业指指导导书书5 57 77 7. .1 17 7P-07-17-2015P-07-17-2015包包装装物物料料管管理理作作业业指指导导书书5 58 87 7. .1 18 8P-07-18-2015P

51、-07-18-2015拆拆解解维维修修区区作作业业单单已做好5 59 97 7. .1 19 9P-07-19-2015P-07-19-2015固固体体废废弃弃物物管管理理作作业业指指导导书书已做好6 60 07 7. .2 2P-07-20-2015P-07-20-2015报报废废物物料料明明细细表表已做好6 61 17 7. .2 21 1P-07-21-2015P-07-21-2015工工艺艺流流程程卡卡6 62 27 7. .2 22 2P-07-22-2015P-07-22-2015物物料料领领用用明明细细表表改为领料单6 63 37 7. .2 23 3P-07-23-2015P-

52、07-23-2015仪仪器器室室管管理理制制度度6 64 47 7. .2 24 4P-07-24-2015P-07-24-2015生生产产内内部部订订单单评评审审表表已做好6 65 57 7. .2 25 5P-07-25-2015P-07-25-2015生生产产日日报报表表已做好6 66 67 7. .2 26 6P-07-26-2015P-07-26-2015物物料料盘盘点点表表已做好6 67 77 7. .2 27 7P-07-27-2015P-07-27-2015物物料料标标识识卡卡6 68 87 7. .2 29 9P-07-28-2015P-07-28-2015退退料料流流程程7

53、 7. .3 30 0P-07-29P-07-29-2015-2015过过程程巡巡检检作作业业指指导导书书7 7. .3 31 1P-07-30P-07-30-2015-2015过过程程控控制制巡巡检检记记录录表表需安排郑养庭补写,OK7 7. .3 32 2P-07-31-2015P-07-31-2015生生产产计计划划表表已做好P-07-32-2016P-07-32-2016废废弃弃物物分分类类表表及及月月统统计计记记录录表表需安排仓管补资料与07-20相同8P-08-2015环境管理运行控制程序办公室6 69 98 8. .1 1P-08-01-2015P-08-01-2015跑跑冒冒滴

54、滴漏漏管管理理规规定定7 70 08 8. .2 2P-08-02-2015P-08-02-2015噪噪声声管管理理规规定定7 71 18 8. .3 3P-08-03-2015P-08-03-2015安安全全质质量量环环境境问问题题整整改改通通知知单单已安排小霞写7月份9P-09-2015监测设备管理程序工程部7 72 29 9. .1 1P-09-01-2015P-09-01-2015监监测测仪仪器器申申请请单单已做好，无变更7 73 39 9. .2 2P-09-02-2015P-09-02-2015检检验验、测测量量和和试试验验设设备备明明细细台台帐帐已做好，无变更7 74 49 9.

55、 .3 3P-09-03-2015P-09-03-2015监监测测仪仪器器定定期期检检定定计计划划已做好10P-10-2015监视与测量控制程序品质部7 75 51 10 0. .1 1P-10-01-2015P-10-01-2015检检验验分分类类及及检检验验要要求求作作业业指指导导书书7 76 61 10 0. .2 2P-10-02-2015P-10-02-2015外外观观质质量量检检验验作作业业指指导导书书7 77 71 10 0. .3 3P-10-03-2015P-10-03-2015色色差差测测试试作作业业指指导导书书7 78 81 10 0. .4 4P-10-04-2015P

56、-10-04-2015绝绝缘缘电电阻阻测测试试作作业业指指导导书书7 79 91 10 0. .5 5P-10-05-2015P-10-05-2015耐耐压压测测试试作作业业指指导导书书 8 80 01 10 0. .6 6P-10-06-2015P-10-06-2015接接地地性性能能试试验验作作业业指指导导书书8 81 11 10 0. .7 7P-10-07-2015P-10-07-2015对对地地漏漏电电流流试试验验作作业业指指导导书书8 82 21 10 0. .8 8P-10-08-2015P-10-08-2015安安全全连连锁锁实实验验作作业业指指导导书书8 83 31 10 0

57、. .9 9P-10-09-2015P-10-09-2015复复印印品品图图像像密密度度作作业业指指导导书书8 84 41 10 0. .1 1P-10-10-2015P-10-10-2015复复印印品品背背景景浓浓度度检检测测作作业业指指导导书书8 85 51 10 0. .1 11 1P-10-11-2015P-10-11-2015复复印印品品层层次次检检测测作作业业指指导导书书8 86 61 10 0. .1 12 2P-10-12-2015P-10-12-2015复复印印品品分分辨辨力力检检测测作作业业指指导导书书8 87 71 10 0. .1 13 3P-10-13-2015P-1

58、0-13-2015复复印印品品定定影影牢牢固固度度检检测测作作业业指指导导书书8 88 81 10 0. .1 14 4P-10-14-2015P-10-14-2015复复印印品品图图像像异异常常检检测测作作业业指指导导书书8 89 91 10 0. .1 15 5P-10-15-2015P-10-15-2015进进货货（来来料料）验验证证记记录录已改为初检记录表9 90 01 10 0. .1 16 6P-10-16-2015P-10-16-2015成成品品检检验验记记录录按实际已有更新9 91 11 10 0. .1 17 7P-10-17-2015P-10-17-2015进进货货检检验验

59、规规范范及及标标准准9 92 21 10 0. .1 18 8P-10-18-2016P-10-18-2016游游标标卡卡和和千千分分尺尺内内部部校校准准作作业业指指导导书书9 93 31 10 0. .1 19 9P-10-19-2016P-10-19-2016内内校校记记录录表表每月更新11P-11-2015内部审核程序办公室9 94 41 11 1. .1 1P-11-01-2015P-11-01-2015内内部部审审核核年年度度计计划划与与实实施施记记录录9月需提前做10月的9 95 51 11 1. .2 2P-11-02-2015P-11-02-2015内内部部审审核核检检查查表表

60、9月需提前做10月的9 96 61 11 1. .3 3P-11-03-2015P-11-03-2015不不合合格格项项报报告告9月需提前做10月的9 97 71 11 1. .4 4P-11-04-2015P-11-04-2015内内部部审审核核报报告告9月需提前做10月的9 98 81 11 1. .5 5P-11-05-2015P-11-05-2015首首( (末末) )会会议议签签到到表表9月需提前做10月的12P-12-2015不合格品控制程序品质部9 99 91 12 2. .1 1P-12-01-2015P-12-01-2015顾顾客客投投诉诉处处理理报报告告1 10 00 01