业务拓展部管理手册范本

1、市场工作部管理手册XXX装饰工程有限责任公司组织职能履行承诺书岗位结构图编制及职务说明书管理制度部门定位部门职能描述职位说明书工作流程汇编小区拓展成本分析及解决文字 部门薪酬方案组织职能履行承诺书XXX装饰工程有限责任公司，以创造优秀家居品质为宗旨，以家装产业为核心，力求以领先的服务水平，成为最具服务价值品牌与中国著名家居系统服务商。阔达人以“真诚、勤 奋、学习、创新”的企业精神，向着“第一品牌，百年阔达”的目标快速前进。为此，制定 做为人力资源管理及维系企业正常运营的基础性文件一一组织职能说明手册，并应确保其 在企业得到贯彻与执行。本人作为阔达集团分公司市场工作部负责人，代表部门全体员工，重

2、承诺：1、承担市场工作部部组织职能说明手册中所规定的各项责任，履行各项义务，出色完成 各项工作任务。2、对公司承担本部门全部工作的最终责任。3、不断优化与创新各项工作流程。4、不断提高工作效率，降低运营成本5、营造良好的工作氛围，建设高素质团队。市场工作部经理：公司总经理：集团行政人力中心总监:部门岗位结构图:电子商务主管商务专电子区域主管区域主管11 1'项目主管商务专员高级拓展专高级拓展专员拓展专员服务顾问设计师主材设计师工程监督编制及职位说明书管理制度编制职位说明书管理制度职位满编计划职位说明书是企业人力资源管理的基础性文件，也是人力资源 管理的重要信息来源，保证企业在合适时间有

3、合适的人在合适 的岗位，达到”岗有其人，人尽其才，人职匹配 ”的目的。作为 招聘与选拔、绩效管理、薪酬管理、培训等人力资源管理活动 的依据。公司的所有职位均需有职位说明书，做为工作指导性文件。在 岗位设立之前，由职位所属部门负责撰写职位说明书的初稿， 交由人力资源部门审核修订，形成最终的职位说明书。公司所有部门如需增加部门编制时，需事先以书面的形式提出 申请，并撰写新增编制人员的职位说明书初稿，报经人力资源 部审核批准后，方可增加，增加人员由人力资源部负责招募。任何部门与人员无权直接修改职位说明书，需以书面形式提出 职位说明书的修改申请， 写明修改理由及容，报送人力资源部， 职位说明书的修改权

4、属人力资源部。工作容完全相同职位，可以数职位同时适用同一份职位说明书。 职位说明书每年由人力资源部组织各部门，根据企业的实际情 况，进行统一修订。职位说明书一式三份；执行人、执行人上级、人力资源部三方 共同签字以后，对具体执行人生效，二方各留一份。市场工作部经理部门助理拓展督导电子商务主管电子商务专员VIP主管咼级拓展专员区域主管项目主管拓展专员服务顾问总计职位说明书编号:版本：KD1.0部门定位以出色的规划与公关，发掘潜在客户与公司进行合作，建立、 创新、健全公司的市场工作运作模式。以出色的服务意识和特色服务模式，为客户提供全程服务， 提升客户满意度。以积极的团队合作意识，配合公司开展营销活

5、动，提升公司 品牌价值。部门职能描述? 对小区市场开发进行研究、分析、计划并组织实施经营活动，完成公司制定下发的各 项经营指标；? 根据公司制度制定和提交本部门年度、季度、月度的工作计划和总结；? 收集、统计、分析市场楼盘信息（包括精装修楼盘信息），提交针对性的阶段开发报 告；? 收集、统计、分析竞争对手的小区拓展行为，定期提交竞争对手分析报告；? 依据信息和公司政策，对拓展项目和拓展活动进行成本和收益预测、 计划组织和监控 实施、效果达成和考评；? 依据公司政策，对拓展项目和拓展活动进行谈判和营销、经营活动；? 依据公司政策，对拓展项目的客户提供施工过程中的全程服务；? 维护房产商、经纪公司

6、、物业公司等合作资源的合作关系；? 对所有经营文件、资料、档案进行汇总、归档和管理；? 根据公司制度定期召开部门部会议、组织部员工培训；? 不断引进优秀专业人才，严格进行人员管理，创建和维护优秀的专业团队；? 建立、建全部门管理制度、流程表单等文件，并参与制定总部职能管理部门关于市场 工作的相关文件。? 与其他相关部门进行协调和配合，完成公司指派的其他任务职位名称：市场工作部经理所属部门：市场工作部职位等级：直属上级：总经理直属下级：部门助理、电子商务主管、VIP主管、项目主管职位目标提供出色的管理与规划，带领市场工作团队完成各项经营指标，建立分公司的市场工作运 作模式。职责 描述1、合理分解

7、经营指标，拟订计划并组织实施，确保完成经营指标；2、对市场信息和竞争对手进行分析，制定本部门年度、季度、月度工作计划并总结；3、对拓展项目和活动进行成本和收益预测、组织协调和实施监控、效果达成和考评；4、具体策划组织拓展项目的前置营销活动；5、针对不冋小区的具体情况组织市场分部、工程监督、材料商参与小区开发合作招标并签订 相关协议；6、负责大型房产、物业、经纪公司的进驻谈判工作以及与市场工作相关的其他重要谈判性工 作，并具体签定合同；7、针对小区开发过程中各环节制定具体的服务流程并不断优化，指导监督相关人员执行；8 负责审核部门助理、拓展督导上报的各项拓展项目及营销活动的申请报告，并上报相关领

8、 导审批；9、负责定期组织部门例会，起草各项部门管理制度并监督落实；10、监督指导部门员工各项工作，对所辖员工进行月度日常工作考核于每月初将考核结果上报 人力资源部；11、及时了解所辖员工工作中存在的各种问题及个人需求，有针对性地组织或协调相关部门开 展员工培训工作，为员工营造良好的工作与学习氛围；12、全面负责部门员工的调配，培养精干的业务人员，打造优良的一线拓展团队；13、负责总经理交办的其他工作。考核 容经营指标达成率、前置营销达成率、工作计划完成率、业务管理能力、服务政策执行能力、客 户满意度、团队建设能力沟通 关系部：集团和分公司各中心和部门外部：各小区物业、房产商。任职 资格知识：

9、1、正规院校，专科以上 2、市场营销学、品牌管理、广告学、管理学技能：1、市场敏感性与洞察力；2、系统分析与思考能力；3、学习与创新能力；4、解决问题能力；5、沟通协调能力；6、知识共享及传播能力；7、调研分析能力；8、管理调度能力性格特征：敏感、亲和力、感染力、想象力工作经验：3年以上专业经验，2年以上业务部门管理经验权限知情建议决策财务1、企业发展战略、市 场策略及管理变革、 产品生产及研发计划 的事先知情权。2、公司经营状况。1企业管理及产品研 发方面的建议权。2、市场营销计划制定 的建议权。3、部门编制调整的建 议权。1、对部门下属人 员的奖惩、调整 与任免权。2、部门经营活动 的审核

10、权。1、预算日常运营管理费用 使用与审批权。2、突发及物业、房产商关 系维护所发生的公关费用（500元/次）的审批权。执行人签字：上级签字：人力资源部签字：职位说明书编号:版本：KD1.0职位名称：部门助理所属部门：市场工作部职位等级：直属上级：市场工作部经理直属下级：电子商务专员、服务顾冋职位 目标提供高质量的服务，协助部门经理促进部门高效率的运作，部门经理的储备人选。职责 描述1、负责客户信息、楼盘信息、工作记录的收集、统计、分析并提交具体分析报告；2、协助市场工作部经理拟订并完善部门业务管理制度、流程表单及相关文件；3、协助市场工作部经理对小区进驻成本、收益进行预测，拟订谈判方案；4、协

11、助部门经理全面开展小区前置营销工作并具体拟定营销活动方案；5、全面负责服务顾问的各项管理工作，及时与客户工作部进行协调确保公司服务体系的具体 落实；6、协助部门经理组织部门部会议，并具体负责有关事宜的跟踪落实；7、协助部门经理开展部门人员的招聘、入职、培训、考核工作并与相关部门进行工作协调；8、负责部门各项管理制度的具体执行，监督并记录部门员工考勤、工作纪律等情况；9、协助市场工作部经理与公司各部门进行业务协调；10、领导交办的其他工作。考核 容拓展指标达成率、工作计划完成率、报表的准确、及时性、工作配合的时效性。沟通 关系部：集团和分公司各中心和部门外部：各小区物业、开发商任职 资格知识：1

12、、正规院校，专科以上2、市场营销学、市场策划、统计技能：1、学习与创新能力 2、沟通协调能力 3、知识共享及传播能力。 4、调研分析能力性格特征：敏感、严谨、想象力工作经验:1年以上专业工作经验，3年以上相关管理工作经验权限知情建议决策财务执行人签字：上级签字：人力资源部签字：职位名称：电子商务专员所属部门：市场工作部职位等级：直属上级：部门助理直属下级：职位 目标在部门助理的指导下，利用网络收集所需商业信息并发起营销活动，促进拓展目标的达成。职责 描述1、负责楼盘信息资源、客户信息资源和竞争对手信息资源的收集、核实、整理上报；2、负责在小区业主论坛上进行网络宣传；3、负责通过合作和业主论坛组

13、织主题会议营销活动；4、负责通过网络吸引客户到公司进行业务洽谈；5、负责通过小区业主论坛组织团购活动；6、负责部门各类会议的记录；7、部门部各种资料的收集、整理、归档；8、部门领导交办的其他工作。考核 容经营指标达成率、工作计划完成率、前置营销达成率、信息反馈时效性。沟通 关系部：集团和分公司各中心和部门外部：各、小区业主、业主论坛版主任职 资格知识：1、中专以上 2、计算机学技能：1、计算机操作专业技能2、学习能力3、写作及口头表达能力4、沟通协凋能力性格特征：亲和力、耐心、细致工作经验：1年以上工作经验权限知情建议决策财务执行人签字：上级签字：人力资源部签字：职位名称：项目主管所属部门：市

14、场工作部职位等级：直属上级：市场工作部经理直属下级：拓展专员职位 目标以优秀的组织和指挥，带领团队完成拓展任务，未来街边店店长储备人员。职责 描述1、负责所在项目组的各项产值指标任务，项目产值完成第一责任人；2、负责管理与经营所在项目的客户资源、项目团队；3、负责小区信息资源及竞争对手信息资源的收集、核实、分析、汇报；4、负责拟订项目可行性调研分析报告、各阶段营销拓展（前置营销、进驻开发）开发计划， 经批准后负责具体实施；5、负责与房产商、物业、经纪公司的进驻谈判，并协助部门经理签订具体进驻协议；6、组织各种营销活动协助拓展专员与客户进行直接交流，宣扬企业文化，为拓展专员营造良 好的谈单环境及

15、氛围；7、对项目组所辖员工的日常工作进行监督、考核并针对业务工作开展过程中出现的各种问题 予以解决并有针对性地组织培训；8、针对工作中存在的各种问题定期向领导出具书面总结报告并提出改进建议；9、完成部门领导交办的其它相关工作。考核 容工作计划完成率、拓展目标达成率、前置营销达成率、处理问题时效性、业务管理能力沟通 关系部：市场工作部各项目组、项目开发各合作伙伴外部：各小区物业、房产商任职 资格知识：1、中专以上；2、市场营销学技能：1、沟通协调能力2、学习能力3、写作及口头表达能力4、计算机操作技能性格特征：亲和力、耐心、细致工作经验：1年以上专业工作经验，3年以上相关管理工作经验权限知情建议

16、决策财务执行人签字：上级签字：人力资源部签字：职位名称：拓展专员所属部门：市场工作部职位等级：直属上级：项目主管直属下级：职位 目标执行各项拓展政策，广泛收集客户信息，引导潜在客户与公司签约。职责 描述1、项目企业文化代言人，项目客户资源的开发者和提供者；2、项目产值完成直接责任人；3、负责客户信息及楼盘信息的收集与整理汇总，填写相关记录表单，定期以报表的形式提交 直接上级；4、负责执行前置营销各项具体工作、前期项目零散进入宣传工作；5、严格按照工作流程进行客户开发，锁定目标客户、进行首谈、向客户推荐设计师、进行客 户回访、陪客户参观标准工程、协助设计师完成签单；6、负责与外部合作单位的沟通协

17、调工作；7、部门领导交办的其他事项。考核 容工作计划完成率、拓展目标达成率沟通 关系部:市场工作部各小组、设计分部设计师夕卜部：各小区业主、物业、房产商任职 资格知识：1、高中以上 2、市场营销学技能：1、沟通协调能力 2、学习能力性格特征：亲和力、耐心、细致工作经验：1年以上工作经验权限知情建议决策财务执行人签字：上级签字：人力资源部签字：职位名称：服务顾问所属部门：市场工作部职位等级：直属上级：部门助理直属下级：职位 目标在服务政策的指导下，为客户提供施工中期全程服务，服务领先的项目执行者。职责 描述1、负责项目客户施工过程的全程服务，项目服务的客户工作部代表，项目服务第一责任人；2、负责

18、陪冋客户参与施工过程中的各个验收环节，为客户提供专业讲解；3、负责协调施工过程中的客户投诉；4、负责为客户提供公司制定的各种服务项目；5、负责项目的工地营销工作，工地二线产值的第一负责人；6、负责完成领导交办的其他任务。考核 容工作计划完成率、服务处理时效性、客户满意度、二线客户完成率。沟通 关系部：集团和分公司各中心和部门外部：签约客户、二线潜在客户、小区物业任职 资格知识：1、中专以上 2、计算机学技能：1、计算机操作专业技能2、学习能力3、写作及口头表达能力4、沟通协凋能力性格特征：亲和力、耐心、细致工作经验：1年以上工作经验权限知情建议决策财务执行人签字：上级签字：人力资源部签字：1、

19、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、市场工作部工作流程汇编小区开发整体运营流程 项目信息收集流程 开发计划审批流程 前置营销工作流程 活动审批流程 立项审批流程 合作招标流程 项目进驻流程 项目客户开发流程零散客户开发流程 全程 VIP 服务流程 工地营销流程 项目撤离流程 项目评估总结流程 工资提成结算流程小区开发整体运营流程工作流程业务拓展部负责部门或人业务拓展部业务拓展部业务拓展部营销助理业务拓展部 总经理业务拓展部营销助理业务拓展部负责部门或人部门助理部门助理部门助理部门助理 项目主管项目主管部门助理项目信息收集流程工作流程控制表单负责部门或人部门助理部

20、门助理部门经理部门经理营销助理总经理部门助理开发计划审批流程工作流程厂月度小区开发计划草案)1r部门内部讨论1!形成月度小区开发计划书1r审核依据公司开发要求、年度 拓展规划、季度拓展规 划、项目信息资料等制定控制表单Y月度小区开发计划书* 审核提交月度小区开发计划书起始时间交钥匙前三个月交钥匙前三个月交钥匙前二个月交钥匙前45天交钥匙前一个月交钥匙前二周交钥匙前一周交钥匙前13天前置营销工作流程工作流程年度、季度、月 度拓展计划、小区信 息资料库等确定小区业主论坛上进行网络宣传公司形象、服务特 色、服务流程、优秀 设计师和代表作品与开发商、小区 物业开始接触， 获取户型平面图*与物业进行进驻

21、 谈判，物业场所 摆放公司平面宣 传资料1r业务拓展人员周 末零散进入1组建小区拓展团 队组织第一次家装课堂讲座活动信息汇总并确认 合作方案1r组织尸型发布 会、家装课堂等 营销活动1组织客户参观标 准工程和公司尝试与版主、业 主沟通团购活动进驻小区开展拓展业<务丿与版主进行接触和沟通收集、统计各分 部相关客户信息团购实施活动审批流程负责部门或人项目主管部门助理部门助理部门助理项目主管部门经理营销助理总经理部门助理项目主管部门助理所有参会人员部门助理部门助理部门经理部门助理工作流程控制表单XJ信息汇总分析1确定客户类型1r获取客户信息资源讨论、拟定活动计划Y提交活动计划发布活动通知同一小

22、区客户不同小区客户合作网络公司提供的客户包括活动性质（户型发布会、家装 说明会、参观标准工程等）、活动 主题、活动地址、活动方式、会议 流程、参会人员、所需物品清单、 成本测算、客源估算等公司网站发布小区业主论坛发布已进驻小区拓展人员发布合作网络公司发布接收客户参会预订统计市场分部确认参会人员和参会资 料（含针对户型设计图） 企划部提供所需宣传用品行政部提供所需活动用品和车辆组织准备活动所需物品提前进行会场布置活动计划客户信息统计表签单客户统计表活动效果评估报告负责部门或人部门经理部门助理项目主管部门助理部门经理项目主管部门助理 项目主管部门助理部门经理部门经理营销助理总经理部门助理立项审批流

23、程工作流程目标项目实地考察依据月度计划、前置I营销效果锁定项目拟定进驻谈判方案41Y与物业深度谈判合作事宜依据公司相关政策和标准Y将所需物品审批单转发相关 部门并将批准立项资料存档控制表单项目考察表小区进驻方案及相关资料立项申请单合作招标流程负责部门或人部门助理部门经理部门经理营销助理总经理部门助理部门助理部门经理部门经理、部门助理部门助理部门助理、项目主管 部门经理、项目主管 部门经理、部门助理部门助理工作流程拟定招标方案审核YY提交招标万案批准Y发布招标通知竞标者报名确认招标会举行控制表单依据签批的立项申请 单和项目详细资料需要材料部和工程部协助发布通知竞标者包括市场分部、|施工队、材料商

24、招标方案一般情况下招标地址为 公司会议室，特殊情况 报总经理批准后决定签字确认标书款项收据效果评估报告负责部门或人部门助理部门经理部门助理部门经理区域主管部门经理所有进驻人员部门经理部门助理项目进驻流程工作流程控制表单组织实施到仃政部领物肛取相关 品1r向行政部预定车辆1r人员组织集体出发1r进入小区展位1F布展通知合作方确 切进驻时间1合作各万按约 定时间进驻进入项目客户开发流程合同、发票负责部门或人拓展专员拓展专员拓展专员拓展专员设计师主材设计师参与讨论方案项目主管项目主管项目客户开发流程工作流程寻找目标客户首谈推荐设计师交定金客户回访客户情况说明讨论方案更换设计师设计师>量房Y项目

25、主管设计师出设计方案和整体预算N主材设计师设计师主材设计师项目主管陪客户选主材客户满意Y签订主材代购单交材料款客户满意签订基础家装合同*交首期款Y控制表单首谈记录单定金收据回访纪录设计师满意度调查Y约定下次沟通时间陪客户参观标准工程基础家装合同主材代购表首期款收据 材料款收据零散客户开发流程负责部门或人工作流程控制表单拓展专员拓展专员拓展专员拓展专员寻找目标客户1首谈1陪客户参观标 准工程1约定讨论方案 地点首谈记录单拓展专员推荐分部经理客户信息确认单V市场分部进驻小区拓展专员客户情况说明进入分部客户 签单流程进入项目客户 开发流程部门助理签单统计表全程VIP服务流程:签单客户填写的客工地营销

26、服务流程负责部门或人工作流程控制表单服务顾问客户进入工地)1r首谈介绍公司首谈记录单服务顾问 代班工长介绍营销政策、设 计方案、标准工程服务顾问约定讨论方案地点市场分部进驻小区服务顾问推荐分部经理客户信息确认单服务顾问客户情况说明部门助理进入分部客户 签单流程进入项目客户 开发流程VZ签单统计签单统计表负责部门或人项目主管项目主管部门经理营销助理项目主管部门助理行政部现场所有人员部门助理项目撤场流程工作流程控制表单撤项申请单项目评估总结流程负责部门或人工作流程控制表单部门助理准备所有项目资料前置营销活动方案及效果评估报告、合作招标 方案及效果评估、立项申请单、签单（含二线 客户）统计表、人员产

27、值分布表、检查记录汇 总表、撤项申请单、成本收益核算表、客户满 意度调查表等项目主管 部门助理编制项目分析总结报告部门经理项目分析总结报告营销助理1 *总经理部门助理资料存档负责部门或人部门助理部门助理部门经理营销助理总经理财务部部门助理项目评估总结流程工作流程控制表单按公司制度发放资料备案存档市场工作部运作成本及可行性分析（解决方案）一、合作项目制分析：1利益分配原则：（1）共有平台合作原则（2）利益导向一致原则（3）责、利平衡分配原则2、合作各方心态分析：拓展部门经理1、产值压力；2、部门部不能提供完全服务，急需其他部门协助；3、合作后形成合作成员间的利益趋同，拓展部成为新模式下的 首要服

28、务环节，为其他合作者创建了良好的平台，有利于大 家真诚合作。设计分部经理1、同样面临分部产值压力，希望拓展部门解决分部客流问题；2、零散地在开拓小区，但工作成效不大；3、通过与业务拓展部合作可以形成分部新的利润增长点；4、可以缓解现分部大量设计师产值低或零产值状况带来的管 理压力。设计师1、可以提高个人产值，获取更多利益；2、工作目标性更明确，利于设计师发挥专业特长，前期客户引 导阶段的工作已由小区业务人员代为完成，而后期的工地客 服工作将由小区服务顾问完成；3、二线客户的接单更有保障。工程监督1、在正常参与公司派单的基础上可获得某小区的独立开发权， 工程量增加导致收入增长；2、工地相对集中，

29、便于后期维护及各种问题处理，工程运输成 本降低；3、可自主参与工地营销，随时让客户参观在施工程，有利于二 线客户的增长。3、现状及可行性分析:小区拓展现状1、竞争对手通过小区运作截取了大量市场自然客流，造成各市 场分部客流不足，产值下滑；2、各分部现有设计师相对过剩，工作监督工作量不饱和，造成 资源浪费，部管理难度加大，边际成本增加；3、目前行业整体趋势造成家装基础利润溥弱，公司需要通过增 加新的业务渠道带来新的利润增长点；4、目前拓展部自身规划及运作模式导致辞现阶段与各业务环 节的合作处于割裂状态，无法渗透目标市场，不足以完成公 司既定产值任务；可行性依据1、通过建设一个共用平台，建立一种合

30、作模式和顺畅的工作顺 序，让合作各方在平台上利益导向一致；2、结合公司标准工程体系和新的服务政策带来的营销卖点，用 团队服务取代各个功能模块单独服务，体现专工专术的优 势，在目标市场区域形成与竞争对手的差异化优势；3、改变服务方式，配合公司服务落地政策在目标市场区域形成 以服务顾问为主的服务措施，代表公司及时为客户解决施工 过程中的难点，增加客户的满意度；4、引入合作招标模式，可以有效降低公司运作成本，并形成利 益导向一致，通过各合作部门合力加强工地营销，增加二线 客户，降低业务员、设计师、工程监督私单操作的可能性；5、目标客户的集中经营管理能有效提升管理效果，降低管理成 本；6依据科学测算的

31、盈亏平衡点，制定合理的目标产值任务，通 过公司引导、业务拓展部团队运作和有效的监控管理，可以 确保产值任务的实现。4、小区拓展合作各方提成调整方案提成成本状况第一阶段第二阶段基础提成主材提成基础提成主材提成提成下调部分分部经理提成-5 %。不变设计师提成-5 %-5 %客户经理提成-3 %o无业务员提成不变无-5 %小区进驻费用完全转嫁给工程监督小计：-1.3%-5 %-5 %提成上升部分拓展部经理提成5%5%项目主管提成3%服务顾问薪资1%小计：8%5%1%总体提成变化：-5 %000备注:1、第一阶段指：按业务拓展部现有服务模式，只引入前置营销和合作招标方式2第二阶段指：依据公司服务策略的

32、实施，增加服务顾问岗位，代表公司为小区客户提供具体服务项目；5、业务拓展部人员薪酬设计方案及总体薪酬岗位规划编制计划阶段编制月薪合计（最大化）拓展部经理部门助理业务督导区域主管项目主管拓展专员服务顾问电子商务主管电子商务专员VIP主管咼级拓展专员总计备注：薪酬总体成本控制在总产值的 10%以下。6、综合成本分析及盈亏平衡点预测:项目比例额度毛收益32%提成支出（加权平均数）分部经理8%o设计师5%拓展部经理7%(5%，8%，1%项目主管3%业务员2%企划5%税3.5%分摊管理成本10%纯收益4.7%其他支出（月）工资前期营销费用小区进驻费用公关费用销售工具费用车辆使用费用其他费用前二个月费用分

33、摊元/月*3月备注：1此方案只针对基础家装产值，不包括主材产值所产生的利润；2、如分摊公司企划成本和管理成本，盈亏平衡点约为万；3、如只分摊公司企划成本，盈亏平衡点约为万；4、如只分摊公司管理成本，盈亏平衡点约为万；5、如不分摊公司企划成本和管理成本，盈亏平衡点约为万；6、建议业务拓展部分摊公司企划和管理成本的 50%则盈亏平衡点约为万。项目比例额度毛收益32%提成支出（加权平均数）分部经理8%o设计师5%拓展部经理7%(5%，8%，1%项目主管3%业务员2%企划5%税3.5%分摊管理成本10%纯收益4.7%其他支出（月）工资前期营销费用小区进驻费用公关费用销售工具费用车辆使用费用其他费用前二

34、个月费用分摊备注：1此方案为后二个月将前二个月的人员费用分摊，测算的盈亏平衡点；2、如分摊公司企划成本和管理成本，盈亏平衡点约为3、 如只分摊公司企划成本，盈亏平衡点约为万；4、 如只分摊公司管理成本，盈亏平衡点约为万；万；5、如不分摊公司企划成本和管理成本，盈亏平衡点约为万；6、如业务拓展部分摊公司企划和管理成本的 50%则盈亏平衡点约为万。7、潜在风险分析及预防:序号潜在风险分析预防1合作模式启动前期，设计 分部不愿意主动参与。通过利益趋动和政策导向引导设计分部自 愿、积极地参与，一方面给予其合理的利润 收益，一方面下达适当的产值任务，并在绩 效考核中加入合作考核项。2合作模式启动前期，工

35、程 监督不愿意主动参与。通过利益趋动和政策导向引导工程监督自 愿、积极地参与，向工程监督承诺其中标进 驻小区所有工程都有其施工，确保其利益。3运作模式初始阶段，由于 人员因素造成前置营销工 作不到位，引发进驻小区 未达到预计产值，挫伤合 作各方的参与积极性。公司领导与部门负责人重视项目前置营销工 作，前几个立项项目重点核查，尽可能在进 驻前已有部分意向性明确客户，前期与各合 作方进行深入沟通。4增加的服务顾问整体素质 要求较咼，短时间可能招 不到合适人选。服务顾问的薪资水平不低，一方面可以通过 招聘引入相应人员；一方面在企业部选拔， 按客户工作部人员和服务标准进行培训。5可能会出现业务员与设计

36、 师合作的挂单现象。例：非小区拓展客户到设 计分部签单，设计师与业 务员合作挂单为小区客户 签单，通过提成比例差距 获益。例：单值50000 （基础25000,主材25000）, 将产值定为小区产值，设计师提成减少 =50000*5%。=250业务员提成增加=25000*2%=500业务员可以分1%（250元）给设计师，由于不能获取过 多利润，设计师一般不会冒此风险，但也需 通过对客户信息的经营管理进行监控。8拓展部经理的素质要求及薪酬设计方案：(1) 素质要求：? 敏锐的市场洞察力、系统分析与逻辑思考能力；? 极强的沟通协调能力和解决问题能力；? 性格外向，具备亲和力和极强的团队领导能力；?

37、 必须3年以上业务开拓经验，1年以上业务部门管理经验；? 学历要求：营销或相关专业本科以上学历。(2) 薪酬设计方案：底薪+提成A、底薪：按公司薪级结构政策确定，围确定为 40006000/月B提成：如下表完成任务比例(P)PV 20%20%c Pv 50%50%c P< 100%100%v P提成比例05%8%1%备注：提成实行差额提成原则例：8月任务产值为150万，业务拓展部实际完成180万，拓展部经理的提成为750000*5%。+750000*8%。+000000*1%=3750+6000+3000=12750市场工作部薪酬方案为适应公司对业务拓展部的改革，现重新修订业务拓展部各岗

38、位薪酬方案。此次重新修订的包括业务 拓展部经理、部门助理、项目主管、服务顾问、拓展专员、电子商务专员等共计六个岗位。一、业务拓展部经理：1. 薪酬结构：业务拓展部经理的薪酬采取“底薪 +提成”的结构模式2. 底薪部分：业务拓展部经理底薪基数依据其部门当月基础家装实际完成产值的大小确定，其基数如下 表。孚际产值工资结构 7万以下万W产值 < 万万W产值 <万万以上基本工资基数职务工资基数绩效工资基数岗位津贴基数底薪基数合计3. 提成部分：业务拓展部经理的提成包括基础家装及主材销售两部分；其提成基数分别为业务拓展部当 月基础家装的实际完成产值及当月主材的集成产值。3.1基础家装提成：实

39、际完成产值小于目标产值50%勺部分按0.5%提成，完成目标产值 50% 100%勺部分按0.8%提成，超出目标产值的部分按1%提成。3.2主材销售提成：按业务拓展部当月主材集成产值的0.5%计提。二、项目主管：1薪酬结构：项目主管的薪酬采取“底薪 +提成”的结构模式2底薪部分：项目主管底薪基数依据其所管辖项目组当月基础家装实际完成产值的大小确定，其基数如 下表。实际产值 工资结构 j、万以下万W产值 < 万万W产值 <万万以上基本工资基数职务工资基数绩效工资基数岗位津贴基数底薪基数合计3.提成：项目主管的提成基数为其所管辖项目组当月基础家装的实际完成产值。提成比例以各项目组是否完成

40、目标产值为主要依据，完成目标产值时提成比例为0.5%，否则提成比例为 0.3%;在核发项目主管月度提成时，提成比例暂定为按0.3%核算；待项目结束后再进行项目整体产值核算，若该项目主管完成目标产值，则补发另外 0.2%的提成。三、拓展专员：1薪酬结构：拓展专员的薪酬采取“底薪 +提成”的结构模式2拓展专员的工资底薪基数及提成比例均依据其当月基础家装实际完成产值的大小确定，提成基数为各 拓展专员当月基础家装实际完成产值。实际产值 工资结构、3万以下3万w产值<6万6万w产值<10万10万w产值<15万15万以上底薪基数提成比例1%1.5%2%2.5%3%四、部门助理、服务顾问、电子商务专员：1薪酬结构：业务拓部部门助理、电子商务专员均只享有基本工资，辅之以绩效考核，不享受任何业绩 提成；服务顾问带来二线客户时可享受业绩提成，其提成标准按拓展专员标准计提。2.工资标准：岗位 工资结构 '部门助理服务顾问电子商务专员基本工资基数职务工资基数绩效工资基数岗位津贴基数底薪基数合计五、其他说明：1.业务拓展部产值的界定：凡属于业务拓展部进驻的小区及业务拓展部拓展专员带来的零散客户，在阔 达任