四川省内江市市中区公路运输管理所

1、四川省内江市市中区公路运输管理所2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。内江市市中区公路运输管理所1991年 12 月经内江市机构编制委员会批准成立，并于2012年 12 月经内江市市中区人力资源和社会保障局批准为参照公务员管理的事业单位。其基本职能系中华人民共和国道路运输条例授权负责具体实施道路运输管理工作的行政事业单位。依法对市中区境内从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训五大市场行使道路运输行政管理职能。（二） 2017 年重点工作完成情况。今年我所紧紧围绕全区运管职能工作和群众反映的突出问题，从解决难点、

2、热点问题入手，大力提升工作效率和服务质量，确保各项职能工作和重点工作的推进。1 、继续深入开展打击“黑车”非法经营行动。为进一步维护道路运输市场秩序，在市区两级政府的领导下，我所与交警、公安部门协同配合，严厉查处“黑车”非法经营行为及其他道路运输违法、违规行为， 建立打击 “黑车”非法经营整治行动的长效机制。截止11 月 20 日，共查处各类非法经营车辆228 辆 ,查处“黑车” 204 台。处理出租车围堵非法运营黑车的事件3 起，暴力抗法7 起，拘留 2 人。1通过集中整治工作的开展，有力的打击了非法营运，整顿了城区客运市场秩序，取得了较好的效果。该项职能目标工作已全面完成。2 、搞好运输企

3、业安全动态考核和质量信誉考核工作。我所在年初就抽调人员成立了考核小组，并将考核内容、细则、考核时间安排以文件形式下发给各道路运输企业。对内江市公共交通集团有限责任公司和内江市路顺客运有限公司进行了质量信誉考核。经考核，两家客运企业质量信誉等级达到2A 标准。3、区内 4 所驾校的达标考核工作。按照省运管局的要求，我所对区内4 所驾校进行了双达标考核工作。 由于该项工作要纳入省驾校培训监管服务平台，于 2017 年 10 月 28 日正式启动。该项工作正在有序的进行。4、认真开展行政权力公开运行工作， 自觉接受上级部门的监督和检查。2017 年，我所对行权平台工作再次进行了梳理，将行权平台的录入

4、纳入日常工作。截止11 月 20 日，我所共办理行政许可508件，行政处罚案件259件。审验客货运输车辆2294 台次。预计 11 月底，审验客货运输车辆计2354 台次。对行政许可、行政处罚、行政确认事项均做到了100% 录入。截止 11 月 20 日，行政权力平台共计录入13337条，录入量位居全区前茅，每季度通报的活跃率也位居前列。多次在区政府行政权利依法公开运行情况的通报中得到表扬。5、积极倡导和鼓励运输企业提高经济效益和节能减排。2我所积极倡导和鼓励运输企业发展高效低耗、大吨位、多轴集装箱车和重载型货运车辆及中型中级客运车辆，进一步降低单位运输成本，提高经济效益和节能减排。并在企业为

5、新车上户办证过程中简化办事流程和手续，提高办证效率。截止 11 月 20 日，底，我区新增8 吨以上货车66 台，中型中级客车13 台，已完成职能目标任务。6、全面落实“两集中，两到位”，规范办理政务工作。我所行政审批事项均纳入行政服务中心统一办理。截止11 月 20 日，窗口共受理各类审批事项508 件。7、截止 11 月 20 日止，完成非税收入131.91万元，提前超额完成目标任务。二、部门概况内江市市中区公路运输管理所下属二级单位0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 0 个。内设机构包括办公室、财务股、处罚室、安全股、行政审批股、驻站办、稽查队、

6、运政股、维修股、驾训股。三、收支决算总体情况说明2017 年区运管所本年收入合计507.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入507.64万元，占 100.00% ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占0% ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占 0% ；事业收入0 万元，占 0% ；经营收入 0 万元，占 0% ；附属单位上缴收入0 万元，占 0% ；3其他收入 0 万元，占 0% 。0507.64一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入2017 年区运管所本年支出合计648.53万元，其中：基本支出 41

7、8.50万元，占 64.53% ；项目支出230.03万元，占 35.47% ；上缴上级支出 0 万元，占 0% ；经营支出0 万元，占 0% ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0% 。000基本支出230.03项目支出上缴上级支出418.5经营支出对附属单位补助支出4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、 支总计 648.86 万元。 当年财政拨款收入 507.64 万元，与 2016 年相比，减少 307.52 万元，下降 37.73% ；当年财政拨款支出 648.53 万元，与 2016 年相比，减少 25.41 万元，下降 3.77% 。1000815.168

8、00673.94648.53600507.644002000财政拨款收入财政拨款支出20162017五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出648.53万元，占本年支出合计的100% 。与 2016年相比，一般公共预算财政拨款减少25.41 万元，下降3.77% 。5680673.94675670665660655650648.536456406352016年2017年（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出648.53万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支出0 万元，占 0

9、% ；外交支出0 万元，占 0% ；国防支出0 万元，占 0% ；公共安全支出0万元，占0% ；教育支出0 万元，占0% ；科学技术支出0万元，占0% ；文化体育与传媒支出0 万元，占 0% ；社会保障和就业支出 74.11 万元，占 11.44% ；医疗卫生与计划生育支出 22.99 万元，占 3.54% ；节能环保支出 0 万元， 占 0% ；城乡社区支出 0 万元，占 0% ；农林水支出 0 万元，占 0% ；交通运输支出 532.28 万元，占 82.07% ；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0% ；商业服务业等支出0 万元，占 0% ；金融支出 0 万元，占 0% ；援助其他地区支

10、出0 万元，占 0% ；国土海洋气象等支出0 万元，占0% ；住房保障支出19.156万元，占 2.95% ；粮油物资储备支出 0 万元，占 0% ；其他支出 0 万元，占 0% ；债务还本支出 0 万元，占 0% ；债务付息支出 0 万元，占 0% 。19.1574.1122.99社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出交通运输支出住房保障支出532.28（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 （项） :支出决算为 42.05 万元，完成调整预算 100% 。2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

11、业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 支出决算为 31.92万元，完成调整预算100% 。3. 社会保障和就业 （类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项） :支出决算为 0.14 万元，完成调整预算 100% 。74. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项） :支出决算为 16.61 万元，完成调整预算 100% 。5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项） :支出决算为 6.38 万元，完成调整预算 100% 。6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2017 年决算数为302.25万元，完成调整预算1

12、00% 。7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项） :支出决算为 99.62 万元，完成调整预算 99.67% ，决算数小于调整预算数的主要原因是第一书记陈学东的专项补助未发放完毕，结转到下一年。8. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）: 支出决算为130.41万元，完成调整预算100% 。9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） :支出决算为19.15 万元，完成调整预算100% 。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出418.50万元，其中：人员经费 36

13、1.68 万元，主要包括：基本工资 81.83 万元、津贴补贴 55.06 万元、奖金 30.50 万元、绩效工资 17.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.92 万元、其他社会保障缴费 23.27 万元、其他工资福利支出 1.74 万元、生8活补助 43.71 万元、奖励金57.09 万元、住房公积金19.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39 万元等。公用经费 56.82 万元，主要包括：办公费 5.69 万元、印刷费 0.38 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.18 万元、电费 1.48 万元、邮电费 1.60 万元、差旅费 10.70 万元、维修（护）费 0.07

14、 万元、培训费 0.84 万元、专用材料费 9.29万元、劳务费 2.47 万元、工会经费 1.25 万元、福利费 3.07 万元、其他交通费 9.24 万元、其他商品和服务支出 10.47 万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 100% 。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元，占0% ；公务接待费支出决算0 万元，占 0% 。1. 因公出国

15、（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。开支内容包括：无。因公出国（境）支出决算与 2016 年相比无变化。2. 公务用车购置及运行维护费支出0 万元。其中：公务用车购置支出0 万元。 全年按规定更新购置公务用9车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。公务用车购置支出决算与2016 年相比无变化。公务用车运行维护费支出0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016 年减少 16万元，下降100% 。主要原因是公车改革

16、收回全部车辆，无公务用车运行维护费。3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次， 0 人次（不包括陪同人员） ，共计支出 0 万元， 具体内容包括：无。其中：外事接待0 批次， 0 人，共计支出0 万元。公务接待费支出决算比2016年减少6.80 万元，下降100% 。主要原因是今年未发生区外接待。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度

17、，区运管所机关运行经费支出 56.82 万元，比 2016 年增加 11.44 万元，增长 25.21% 。10（二）政府采购支出情况2017 年度，区运管所政府采购支出总额3.31 万元，其中：政府采购货物支出3.31 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。授予中小企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的100% ，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0% 。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，区运管所共有车辆 0辆，其中：部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用

18、车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3 个，涉及财政资金145.87万元，覆盖率达到63.42% 。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分100 分，存在的问题：财政资金使用缺乏效益评估。下一步改进措施：一是加强财务制度的执行力度，特别是预算管理和执行效益。二是加强财务人员培训，11提高财务

19、管理水平。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标目标任务（ 15 分）部门决策（ 25 分）预算编制（ 10 分）专项资金分配时限（2分）中期评估（ 2 分）绩效监控（ 5 分）非税收入执收情况（2分）综合管理（ 30 分）资产管理（ 6 分）内控制度管理（2 分）信息公开（ 6 分）绩效评价（ 5 分）三级指标相关性（ 5 分）明确性（ 5 分）合理性（ 5 分）测算依据（ 5 分）目标管理（ 5 分）省级财力专项预算分配时限（1 分）中央专款分配合规率（1 分）执行中期评估（2 分）预算执行进度监控（2 分）绩效目标动态监控（3 分）非税收入征收情况（1 分）非税收入上缴情

20、况（1 分）资产管理信息化情况（2 分）行政事业单位资产报告情况（2 分）资产管理与预算管理相结合（2 分）内部控制度健全完整（2 分）预算公开（ 2 分）决算公开（ 2 分）绩效信息公开（2 分）绩效评价开展（2 分）评价结果应用（3 分）部门特性指标得分555551122311222222223打击“黑车”非法经营行动履职成效（ 20 分）运输企业安全动态考核和质量信誉考核工作重点改革（重点工作）完成情况（5部门绩效情况分）（45 分）可持续发展能力 （ 15分）科技（制度、方法、机制等）创新（5分）人才培养（ 5分）协作部门满意度（3 分）满意度（ 10 分）管理对象满意度（3 分）社会

21、公众满意度（4 分）1010555334123.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对第一书记陈学东专项补助项目开展了绩效评价，得分为 100 分，存在的问题：未使用完的资金结转到下一年度。下一步改进措施：做好全年预算测算，避免资金闲置。单位名称 /项目名称2017 年项目支出绩效评价得分表一级指标项 （目 20决 分策 ）项 （目 10管 分理 ）（特项 性目 指绩 标效 70分）二级指标科 （学 10决 分策 ）绩（效目 10）标资 （金 7管 分理 ）项 （目 3执 分行 ）项目 （完 20成 ）效项分（益目）50三级指标分值必要性5（政策依据 )可行性5（政策完善）明确性5合理性5资金

22、分配3资金使用4执行规范3完成数量5完成质量5完成时效5完成成本5经济效益（可选项）40得分555534355551320社会效益（可选项）生态效益（可选项）20可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度10总分100十一、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。102.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入： 指除上述 “财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。如基本建设收入、主管部门集中收入等。5.用事业基金弥

23、补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。147.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.社会保障和就业（类）行政

24、事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） :反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。11. 社会保障和就业 （类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项） : 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项） :反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗

25、经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出 （项） :反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。14. 交通运输支出 （类）公路水路运输（款）行政运行（项）:15反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项） :反映公路运输管理支出。16. 交通运输支出 （类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项） :反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的资本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。18. 基本支出： 指为保障机构正常运转、 完