TS-运行检查结果

1、过程名称#问题描述解决建议负责人部门期限状态情况总结（严重的领域）1、检验过程控制呈失控状态：表现在各个检验阶段，对供方的材料要求没有结合材料标准。2、apqp过程对过程的策划工作仍然不符合逻辑，并进度影响了实际的控制如过程检验和过程控制，但总体情况可以应对审核（已了解了正确 的做法，可以在以后做的更好）；3、数据统计中数据来源来自各部门，如生产过程的数据合格率、故障停机率、内部不良成本等，现在因为部门人员的素质和一些客观有insu 有很大障碍，必须由管理层岀面强制执行；4、设备管理整体缺失，只是被动等待故障产生，这将导致严重不符合。5、仓库管理方式比较原始，先进先出和标识管理存在问题，难以统

2、计库存周转率，实现优化仓库周转人力资源 管理1培训需求调查没有完成协助各部门总结培训需求，作为培训计划的输入。2培训计划的项目没有细分指明ts16949所必须的培训，如过程方法、标准、5 大手册、文件实施、内审员培训；根据培训需求总结加入其他培训项目03没有充分证据证明实施了培训计划和有效性评 价每次培训参与人员的签到；书面的试卷、口头或操作考核的记录4培训履历表的总结没有针对不同的人员分类设 计老员工：从文件生效之日起，培训计划中的项目要 体现在履历表中；新员工：从进厂日期开始，体现基础培训、岗位技 能培训（有经验者可以采用评价其岗位技能）、培训 计划中的项目。5新进人员上岗的确认记录没有提

3、供可以考虑量化打分的形式进行考核，使用格式可以 自己设计。6没有利用员工满意度调查的结果进行改进找出失分最大之处，尽量解决有条件解决的问题， 并提供采取措施的证据。7没有证据证明执行合理化建议找两个例子表明重视员工的建议8公司制定了绩效考核制度，但提供不出实施证 据至少能提供实施奖励的例子（目前不能称之为绩效 考核，因为并没有充分根据kpi和bsc设计绩效考 核制度，同公司总体目标难以体现因果关系）过程名称#问题描述解决建议负责人部门期限状态数据分析9生产过程指标的统计模板还没有制作出按照给出的例子设计模板，方便以后的统计（要求生产部按照设计的模板登记数据，建议收集 基础数据的途径，这是目前阻

4、碍的难点）10对所有过程指标的统计和图表的总模板没有做 出可以从现在考试考虑数据的真实性要好，之前的数 据如果难以查到，适当造假是难以避免的，但数据 不要太离谱。服务过程11没有提供售后服务实施的证据可以举到顾客处开会或顾客来时的会议记录，并在 公司内部传达。以前的没必要补出。顾客满意 度评价12顾客满意度调查工作没有实施从外部顾客的主观评价、过程业绩和实际日常信息 来评价（目前已理解如何做，但因为过程绩效指标 统计没有完成而耽搁）采购过程- 供方管理13没有提供合格供方名单要体现供方分类，注意同apqp中b0m内的供方核对14仅提供一家供方的书面调查对重要的供方（主要的原料和外包方）必须进行

5、调 杳，获得其体系证书15没有整理供方的ppap资料表明对首批样件进行 评价考虑设计向每家供方采购哪些原料的清单，收集整 理材料成分报告、尺寸报告、性能报告，这些可以 显示在质保书上，在apqp项目中的材料必须提供这 些16没有对供方进行审核的证据没有条件实施是可以接受的，但要向审核员解释， 如果有条件进行，应指导如何进行。17没有提供每次采购要求供方能否正确履行的统 计记录对每次采购要求的交期、数量、验收情况进行统计， 按照给出的表单18没有同主要材料供方签署质量协议至少出具2个例子可以找合作良好的供方，内容应 体现ppap要求、对其体系要求。19对供方的总体业绩评分没有实施从供方质量、价格

6、、服务、体系、交期等方面对供 方总体业绩定期打分，并通知给供方，要求其整改。 由此可能引起采购方向的改变。20没有提供供方体系开发计划根据给出的例子制定采购过程-21没有出具采购计划根据顾客订单要求计算物料，同时考虑库存、不良过程名称#问题描述解决建议负责人部门期限状态日常采购率，计算需要的物料数量。列在采购计划中，指明供方，需要日期，分批情况22应出具采购订单和到达通知体现采购要求的订单其一证实书面的采购要求可以 实现追溯；其二表明内部审批过程。订单管理和交付23没有出具对顾客订单评审的记录常规订单：每份订单应表明经过简单的有关部门评 审；新产品订单：与apqp过程结合，体现可行性及风险 分

7、析；订单更改：如果有发生顾客和内部提出的更改，应 再次评审交付过程24没有统计交付业绩按照顾客订单要求，统计每次交付的时间和数量是 否符合顾客要求，是否产生额外运费，并将统计结 果输入在过程绩效统计总表。apqp过程25顾客要求没有分类详细之处，并收集对应标准描述顾客对项目的要求、对产品的要求（尺寸、材 料、性能）、市场研究的结果；收集对应这个项目标准并列出。26对顾客提出的产品要求的评审过程只有评审结 果这种形式可以应付认证审核，如果要更好，应提供： 对尺寸如何评审；对材料要求（成分和性能）如何评审：对产品性能要求如何评审27产品设计目标没有具体的成本目标列出在量产之前所需要前期投入的所有的

8、开发费用 如：模具成本、信息沟通费用、路费、试制成本、其他28b0m初始材料清单没有体现分级关系应体现子系统和部件的构成关系，并列出所有的产 品构成所需要的材料，如辅料、表面处理材料29特殊特性中体现安全特性应给予确认，考虑尽 可能简化这影响后续的spc分析和过程控制的复杂程度，应 慎重精简。30阶段评审的时间进度笼统可以列表每个关键路径核对，可能引起计划的变更 应体现计划的升版。过程名称#问题描述解决建议负责人部门期限状态apqp过程31pfmea、控制计划和作业指导书仍然存在少许逻 辑上的问题表明rpn数、s、0何种程度需要采取建议措施； 根据实际情况考虑预防控制方式与控制计划和作业指导书

9、进行核对（保证逻辑上是 吻合的），不应单独编制文件，要在公司内部达成一 致，如果确定控制方式，输岀过程必须按照作业指 导书进行控制。apqp过程32msa分析计划没有列出控制计划中所有的测量 设备依据控制计划中的测量设备重新编制msa分析计划， 目前只做重复性和再现性分析可以通过审核，稳定 性、偏倚、线性可以以后考虑。33初始能力研究计划应针对控制计划要求控制的 所有的特殊特性（计量）核对控制计划、fmea、流程图上、特殊特性清单， 目前可以使用excel软件应付审核，但要了解正确 的做法。34ppap资料整理根据ppap清单整理对应的资料，特别注意：尺寸报 告是全尺寸的；材料报告可以供方提供

10、的；性能试 验报告如果委托外部必须提供。35包装规范中没有体现标识要求可以用作业指导书的格式，拍摄图片在上面。进料检验36进料检验标准规定没有体现判断准则增加ac二037进料检验标准中引用的材料标准和顾客图纸上 指定的标准不一致（顾客要求a602186,管柱接 头,采用标准gb8162（结构用无缝钢管） 标准要求冷扎管直径50的外径普通级土 0.45mm,另外测量壁厚；在进料检验标准中依据gb/t17395,检验记录检验是针对外径和内径供应商的保证书上提供的是热轧管，执行标准gb/t699）必须根据顾客指定材料对应标准来定义检验要求； 实际的采购应提出采购要求，釆购要求应来自与材 料标准对应一

11、致的检验指导书。否则容易导致一个 严重不符合.最好将需要检验的材料成分、性能项目的具体要求 一一列出以方便地核对供方的质保书过程检验38过程检验的依据没有根据作业指导书，这种问 题的性质比较严重，检验记录中的记录将多种产品列在同一张记录考虑检验记录只体现单一部件的工序加工情况，这 需要改编检验记录的格式；作业文件尽快发行，结合生产安排在正式生产前发过程名称#问题描述解决建议负责人部门期限状态上，这给追溯带来困难布；与控制计划、pfmea的一致性核对工作可以到过来补 做，因为时间已经来不及按照正确的逻辑监视和测 量装置的 控制39出具宜兴市的“计量授权证书”，没有提供 is017025实验室认可

12、资质证书向其询i可，如果没有必须更换计量单位40实验室手册中存在缺陷盐雾试验应体现在其中， 试验依据标准应全部列出； 列出需要的试验报告； 如果标准中由试验条件要求，也要列出； 实验室人员的培训记录应有证据41监视和测量设备清单中没有体现试验用设备如 硬度计、拉力机，也没有进行校准 自制检具也应在清单中并定期验证。列在清单中，请委托方来现场校准42msa分析计划单独列出，不能反应整体策划情况应汇总在一起，并同控制计划核对。对指出的测量 设备必须进行msa分析。计数型检具也要分析（可 以采用风险分析法）最终检验 和岀货检 验43成品检验报告中没有体现拉力试验的结果 应表明每种类型的成品应做哪些检

13、验项目最好能每种成品有针对的成品检验指导书，将顾客 图纸要求、对应标准要求、顾客的试验要求直接描 述在成品检验指导书内，不然检验员检验时需要查 询很多引用的图纸和标准。不合格品 控制44无法拿出一个进料发现不合格品的例子，这不 符合逻辑，实际上供方材料（参见37）不符合 被接收并使用了没有出具统计数据。这个问题不能被审核员发现，要应对审核应该举例2 个或以上，表明知道发生材料不良时如何处理（投 诉供方并有证据表明得到解决）。统计材料不良率，并反馈给负责数据分析过程的人 员。不合格品 控制45过程不合格品没有按照频率（至少每月）统计 合格率，比较质量目标，手工统计应该为电脑 统计，先统计各产品的

14、合格率，再计算总体合 格率。计算后将结果填在模板中，通知负责数据分析过程 的人员（陈）：每种不合格产品的损失只有得到统计数据才能进行 计算，注意内部损失是审核重点。过程名称#问题描述解决建议负责人部门期限状态46售后不合格的统计没有计算，如每月发生几次 顾客投诉、索赔利用电脑登记每次顾客抱怨在清单中，以方便进行：1统计顾客投诉次数；2退货ppm;3外部损失：4投诉回复及时率统计结果应传递给负责数据分析过程的人员（陈）。47万向节紧固螺栓组装错误造成批量问题，解决 采用8d方法，但采取的措施是口号形式的，体 现不出如何防错和标准化，引起什么文件的修 改如作业指导书、控制计划、pfmea没有理解8

15、d的应用要求,这和人员的素质水平有关。 要提高需要很长的时间。内部审核- 产品审核48产品审核没有针对所有的产品，项目中缺少性 能试验每年一次是可以的，审核记录中必须体现所有的性 能，可以将委托试验的报告附在产品审核记录后面。 比如：盐雾试验、拉力测试文件控制49在文件清单中指明哪些部门持有，反应更改信 息。修改文件清单格式其他类型的文件如控制计划、作业指导书应根据即 将补出的文件及时做出清单。50没有计算顾客工程规范评审及时率修改外来文件清单，可以比较接受日期和评审时间 是否大于10天，这样可以计算及时率。其结果应通 知（陈主任）51外来文件评审时顾客产品设计更改，应采用工 程更改通知单的方

16、式在内部沟通注意更改可能带来的风险，如库存、确定更改生效 时间。记录管理52归档标识应清楚体现在档案袋上； 格式变更倍息应设计一个追溯的方式：记录有效性检查应在以后考虑建立一个系统如 检查计划；格式正确性、内容正确性检查等制造过程- 作业准备 验证53涂塑工序需要有温度和时间要求，应该在作业 文件中增加，在作业前检杳验证工艺才会有意 义。生产计划54工序对应单件工时应给予计算，列在清单中， 作为以后的依据。过程名称#问题描述解决建议负责人部门期限状态总成计划和零部件在计划上分开编制。总生产计划应对产品分类考虑，尽量以顾客订 单来驱动生产，尽量少安排库存，库存品的生 产安排应根据顾客要求。制造过

17、程- 统计55没有利用生产记录在统计模板上登记，利用模 板进行统计，并将统计结果告诉陈栓最好考虑如何让操作工容易点数量（如计数器、周 转箱产品排列方式规范化），确保生产记录的数字是 正确的。制造过程- 现场控制56装配车间：对于部件实际采用员工互检的方式，没有过程 检查记录，但作业文件规定是应该检查的。57成品入库和仓库应有交接手续，如在入库单上 反应，仓库总结每天的入库数量并传递信息给 管交付的人员车间可以填写成品入库单、半成品入库单（如果需 要），同仓库办理交接手续；仓库设计日报表，体现每天的入库和所有物品的数 量。58批次管理应体现在记录、标识和统计报表上， 条形码应看成批号，不能和批次

18、管理规定相矛 盾。修改批次管理规定与条形码规定相符合，修改生产 记录、检验记录和报表体现批次信息设备管理59每种类型的设备没有针对性的制定保养规定，设备管理60针对每台设备没有将运行时间（或冲压次数）、 故障信息统计在履历表上。履历统计借助生产部提供的信息，所以生产部门的 统计模板应尽快实施。设备管理61竟然提供不出一次设备故障维修的例子62预见性维护没有证据，只有将每次故障和运行 时间进行记录和统计之后才能找寻规律，修改 维护频率和维护部位63没有统计设备故障停机率64设备点检的内容可以考虑更好，如指出操作者 如何点检，什么情况才认为设备正常。65设备关键易损件应按不同的设备而分开，备件 管理基本没有执行如仓储管理、采购定额等过程名称#问题描述解决建议负责人部门期限状态模具管理66新模具没有写入台帐，编号没有及时编写。67没有将模具使用时间（冲压次数）和维修统计 在模具履历表68模具维修后的效果的验证记录没有填写，仓库管理69五金仓库物料、帐、卡之间没有完全一致，卡随物料的 变化没有及时变更仓库管理的作业文件没在现场，不了解化学物 质的保存条件先进先岀没有记录证实仓库管理检查记录没有执行成品仓库：半成品和成品没有区域划分，半成品流转没有 流转卡片（很多的半成品存在和生产计划有关