PZ-W07成品质量异常处理管控规范

1、制定日期2009-8-13成品质量异常处理管控 规范文件编号pz-w07生效日期2009-09-10受控状态版次a0页码1 0f 31. 目的：为了规范成品返工操作流程、并使异常能跟进改善，同时保证界常返工的可追溯性，记录的完整 性，特做此规范。2. 使用范围：镀金事业部装配现场装配成品、已入库到成品仓内的成品界常的返工。3. 定义：3.1不需mrb评审的异常种类：零星不良，异常处理涉及部门单一、异常处理方案品质能判定的。3.2需mrb评审的异常种类：不良比大于30%的批量性不良、界常处理涉及到多个部门、异常处 理方案品质无法判定的。4. 权责：4.1品质部:负责成品的检验(全检和抽检)，界常

2、的标识及处理跟进，并做好统计。4.2责任部门：负责返工的执行、及改善的执行(包括饭金部、装配部、喷粉部).4.3仓库：不良品标识后的隔离及退料处理。5. 作业内容及要求：5. 1不需mrb评审的异常返工处理：5.1.1装配生产现场抽检发现不良品返工的处理：5. 1.1.1装配产线所做产品由品质部线检员全检后打包，摆放在踏板上，由品质抽检人员进 行抽检，并将检验结果记录在装配fqc抽检异常统计表屮，抽检不合格及吋写 出不良标识并知会跟线助工确认，助工确认后并在装配fqc抽检异常统计表中 签字，经确认需要返工的由品质抽检fqc开出成品质量异常处理通知单将此不 良知会产线全检人员和产线领班，要求其改

3、善。5. 1.1.2装配产线领班收到返工信息后安排人员返工，产线领班拿着不良样品，将异常问题 点及返修方法详细告诉返工人员，返工人员按要求进行返修，并在返工完成后并在 成品质量异常处理通知单上做好返工记录。5.1.1. 3装配返工完毕后，品质部抽检fqc进行再次检验，检验合格后方可粘贴合格证入库, 同时在成品质量异常处理通知单品质确认栏签字确认已返工。5.1.2成品仓物料异常返工处理：5. 1. 2. 1 oqc对于每批次待出货的成品重点尺寸检验抽取3pcs, 3pcs尺寸全部合格则判整批 产品尺寸合格，发现有1pcs不合格则整批产品尺寸不合格要求返工。其外观严格按 照按gb/t2828. 1

4、-2003按接收质量限(aql)检索的逐批检验抽样计划表屮二次 正常抽检aql值为(0. 65,1.0)进行抽检并判定该批产品的合格与否。发现有不良现 象oqc填写成品质量界常处理通知单，并附送不良样品交由装配品质工程师或主 管确认异常的处理方案，并签名及确认吋间。制定日期2009-8-13成品质量异常处理管控 规范文件编号pz-w07生效日期2009-09-10受控状态版次a0页码2 0f 35. 1.2.2 oqc将经确认后的成品质量界常处理通知单交给责任部门安排返工，责任部门 根据产品要求对异常批次进行返工处理，并将返工结果记录在成甜质量异常处理 通知单上，并备注返工吋间。（已入库的成品

5、在出货检验有异常需返工处理吋，需 对库存剩余物料一起返工处理）。5. 1. 2. 3返工0k后的不良品经oqc再次检验合格后方可粘贴合格证出货，并在成站质量 异常处理通知单上签字确认。5.1. 2. 4只要是在成品仓内物料异常返工按5.1. 2要求操作。5.2需经mrb评审的异常返工处理：5. 2. 1装配现场抽检发现的不良品经助工确认需要经过mrb评审会签后才能确定是否返工、或 确定返工方案的，由抽检fqc及时写标识进行隔离区分，同时开出物料让步接收流程电 子流经各部门会签评审，待评审结果下来后对物料进行处理,如果评审需返工的则由fqc 开出成品质量异常处理通知单知会装配产线领班，根据5.1

6、.1节相关要求进行处理。5. 2.2成品仓内物料经检验发现不良，经确认需走mrb评审流程才能确定处理方案的物料，由 由oqc及吋写标识进行隔离区分，同时开出物料让步接收流程电子流经各部门会签评审, 待评审结果下来后对物料进行处理，如果评审需返工的则由oqc开出成品质量异常处 理通知单，按5. 1.2节和关要求处理。5. 2.3对于重大异常、典型异常或重复出现的界常则从物料让步接收流程电子流屮链接到持续 改善流程，让责任部门做为分析改善。5. 2.4由于物料让步接收流程涉及到会签人员较多，可能会签时间较长，如果等电了流会签完 会影响到正常的生产及出货，在实际操作屮只要有相关部门已确认的处理结果，

7、则返工 部门马上对现场物料进行处理，电子流按正常流程走下去（相当于补流程，留下记录）。5.3返工部门的界定：5.3.1品质部界定返工部门的原则是，考虑返工的可操作性，防止返工吋再次造成不良，及返 工的成本及效率，确定合适部门返工，返工部门木着“保证交期，满足品质要求”的原 则全力配合，不得以“责任非木部门造成”为由拒绝返工，如有疑问提报品质部协调处 理，如品质部无法协调将及时知会pmc及上报事业部仲裁。5. 3.2对于造成返工的责任部门，品质部根据异常发生的情况做岀合适的处罚，同时根据情 况对责任品检员做出和应的处罚。5.4返工的执行5.4.1 pmc收到成品返修的信息和处理方案后，安排返工部

8、门执行返工，装配及成品仓成品 不良返工，原则上不允许拉到飯金一楼处理，除非要经过镀金设备进行返工的物料方 可拉到一楼处理，以避免造成次生不良。返工安排情况同时知会品质部，品质部安排制定日期2009-8-13成品质量异常处理管控 规范文件编号pz-w07生效日期2009-09-10受控状态版次a0页码3 0f 3品检人员跟返工人员说明问题点及返工的要求。5.4.2返工完成后，qc及吋对返工后物料品质状况进行确认；如返工后二次抽检仍有不 良则要求责任部门进行整改，并由品质部对返工部门开出持续改善电子流，耍求负 责返工部门进行分析并冋复，如因多次返工而造成的物料交期延误，责任将由负责返 工的部门承担。5. 4. 3返工部门在返工时必须将需返工产品全部返工,不允许偷工减料漏返工或存在侥幸 心里企图蒙混过关现象，（此类情况可通过其它方法查证）；如被发现将直接对负责返 工部门主管给予50元/次的罚款，并再次进