出口食用动物饲用饲料登记备案生产企业分类考核评分表(精)

1、出口食用动物饲用饲料登记备案生产企业 分类考核评分表 企业名称： _ 检查人员： 检查日期： 检查内容 基本分值 得分 A 生产厂房、工艺、设备、仓储设施及卫生环境要求 15 1 厂区周围无污染源，厂区内绿化整洁、路面平整无积水（ 1 分）。 1 2 具备与生产能力相适应的厂房、设备及仓储设施（ 1 分）；有防火、防鼠、 防潮、防污染等设施（1 分）。 2 3 厂房、车间布局合理，生产区与生活区、办公区分开（ 2 分）。 2 4 工艺设计合理，符合安全卫生要求（2 分）。 2 5 有良好通风、照明及消防设施及安全防爆措施（1分）。 1 6 近 2 年购买生产设备或 5 年内购买但有良好保养记录

2、（2 分）；使用时间 超过 5 年，无保养记录，但基本可满足生产需求（ 1 分）。 2 7 原料、辅料、成品按要求分批次堆垛整齐并挂牌标识（ 1.5 分）。 1.5 8 不合格品独立存放并有效隔离，有明显标识（ 1 分）。 1 9 有三废”治理措施符合环保要求（1 分）。 1 10 现场生产秩序良好，管理有效（1.5 分）。 1.5 B 人员素质要求 8 11 管理层职称与学历：中级职称及本科以上且专业对口（ 1 分），大专学历 且专业对口（ 0.5 分），其余不得分。 1 12 技术、品管负责人学历、职称：中级职称或本科以上专业对口（ 1 分）， 初级或专科（0.5 分），其他不得分。 1

3、13 检化验人员素质：专科毕业以上获中级上岗证（ 1 分），中专毕业以上获 初级上岗证（0.5 分），有 3 名以上检化验人员可加（0.5 分）。 1 14 企业拥有中专以上人员（10 人以上得 1 分，5-10 人得 0.5 分，5 人以下不 得分）。 1 15 持证上岗二证齐全 1 分，缺一证扣 0.5 分或不得分。 1 检查内容 基本分值 得分 16 制定对员工的定期培训计划（1.5 分），并有相关培训记录（1.5 分）。 3 C 检验要求 14 17 化验室宽敞、明亮，检测仪器清洁、排列整齐、有序（ 1 分）。 1 18 设有单独留样室（1 分）；留样记录完整（1 分）。 2 19 具

4、有检测安全卫生项目（微生物、重金属、药残）和品质设备的（ 2 分）； 只有检测品质设备的（1 分）。 2 20 检验人员熟悉相应的法规标准（1 分）；相关检测标准资料齐全（1 分）； 操作仪器熟练（1 分）。 3 21 有关仪器能按照规定定期进行校准（2 分）。 2 22 试剂药品标识清晰，并在有效期范围内（ 2 分）。 2 23 需要大型精密仪器的检验项目，企业自有检验仪器或具有与认可实验室签 定的委托检验协议（2 分）。 2 D 管理要求 27 24 质量管理体系：企业通过 HACCP 认证或官方验证的（5分），或建立 HACCP 管理体系的（3 分），或通过 ISO 认证的（3 分）。

5、5 25 具备完善的岗位责任、生产管理、检验化验、质量管理、产品留样观察、 计量管理、出入厂（库）等制度，并执行良好（每项 1 分，共 7 分）。 7 26 建立完善的批次（2 分）、追溯（2 分）、召回（1 分）、应急（1 分）管 理制度，并有效执行。 6 27 重大事项及时报告检验检疫机构（2 分）。 2 28 客户投诉处理及时，纠偏恰当（1 分）。 1 29 各项记录应可追溯并符合三性要求（原始性、真实性、规范性）（ 3 分）； 生产、加工、企业实验室检测及委托检测记录至少保存 1 年以上（1 分）； 不合格产品处理情况及相关凭证完备（ 2 分）。 6 E 原辅料、成品安全卫生控制要求

6、25 30 建立完善的合格供方评价制度（2 分），并有效实施且记录真实、完整（ 2 分）。 4 31 具有完善的原辅料验收标准（ 2 分），并有效实施且记录真实、完整（ 2 分）。 4 32 制定有原辅料及成品质量安全风险监控计划（ 2 分），将可能存在的安全 卫生风险因素全部纳入自检自控体系中， 自检自控计划合理且有效运行 （2 分）。 4 33 原辅料进厂时，经安全卫生风险项目检测合格或质量评估合格（ 2 分）。 2 检查内容 基本分值 得分 34 每批成品均对安全卫生项目进行自检或委托检验（ 3 分），成品抽批对安 全卫生项目进行自检或委托检验 （2 分）,有对成品安全卫生项目进行自检或 委托检验但频次没达到要求的 （1 分）。 3 35 对在各环节检出不合格的原辅料进行原因调查和有效整改（ 2 分），处理 符合要求（2 分）。 4 36 使用的进口动植物性原辅料等经检验检疫符合安全卫生要求，并且相关材 料齐全（2分）。 2 37 使用的其他国产原料符合我国相关法律法规的规定，具有主管部门出具的 生产许可证明或合格证明（2 分）。 2 F 企业诚信度 11 38 产品质量在上次分类考核后未发生确属企业责任的不良反馈及历史记录 （被通报不合格或有不良反馈的每次扣 2 分，造成严重后果扣 8 分，扣完