危险化学品隐患排查治理检查表

1、范文范例指导学习危险化学品企业隐患排查治理检查表word版本整理分享检查单位检查人员受检查企业企业类型序号检查内容检查方式检查要求检查时间企业监管等级检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管1, 理人员及职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责 任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理， 公用工程管理，施工与检维修 （特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、查企业下发的文件和有无 安全生产规章

2、制度文本企业应建立健全八项安全 生产规章制度起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规 程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查， 安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理, 厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏， 重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理;安全教育培训，安全生产奖惩等安全管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执查企业下发的文件和管理相关文件和制度应体现省3行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示制度，查现场牌子设立情局技术规范性文件和相关管理要求牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故范文范例指导学习专项报告四

3、项制度情况是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企查企业下发的标准化达标业标准化体系运行情况计划，已达标企业标准化 体系运行记录查企业下发的文件和有无 岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全 规程是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标，准规定的作业安全规程（三）保证安全生产投入是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理查企业相关文件、资料（发按照各市规定提取安全费制度，安全投入是否符合安全生产要求；是否依 法为从业人员缴纳工伤保险票）用和缴纳保险费（四）省全生产检查制度落实主要负责人是否参加安全检

4、查活动是否正常开展定期安全检查活动是否及时整改检查中发现的事故隐患抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常女全检查，作,11是否及时、如实报告牛产安全事故（六）“理机构和安全培训教育1是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全事故报告单查企业下发的文件如实及时报告按相关法律法规要求设置12生产管理人员主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是查相关人员培训证书机构和配置专职人员 应抒证上岗13否依法取得资格证书（五）生产安全事故抽查特种作业人员资格证应持证上岗事14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合word版本整理分享范文范例指导学习word版本整理分享格，取得特种作业操作资格

5、证书1516从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和 培训弁考核合格，做到持证上岗外来单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入 厂前安全教育，弁落实安全管理措施查相应教育培训记录，抽 查上岗证查相应教育培训记录和相 关资料应落实相关人员的各种培 训应落实相关人员的各种培 训新招员工是否经三级安全教育培训;采用新工艺、查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培17新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训换岗、离岗 6个月以上从业人员是否经复工前的关资料18安仝教育培训查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培 （七）建立安全生产管理基本台帐19安全教育培训台帐根据企

6、业制定的有关安全基本台账登记及时、完整、20安全检查及隐患整改台帐生产规章制度，查看对应有效21 安全设备设施登记、维护保养及检测台帐22特种设备登记及检测、检验台帐情况23职业卫生检测台帐24 动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安生产现场管理及相关制度落实情况（一）人位操作人员持证上岗与应知应会情况2526作业人员是否持证上岗作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识，是否 熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险27+、，、因素、防范措施及事故应急措施28企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实抽查作

7、业人员上岗证抽查作业人员进行询问抽查作业人员进行询问抽查作业场所劳动防护用现场提问解答正确符合从业人员配备劳动保范文范例指导学习准的劳动防护用品品配备情况护用品要求（二）设备设施检测检验情况29压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有 资质单位检测检验合格，弁在有效期内查检测检验报告单等检测检验单位资质、检测 检验的范围、在效期30防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经 有资质单位检测检验合格，并在有效期内31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构 验收合格（三）设备设施管理和作业现场安全管理32是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备查评价报告对其评价33是否建立生广设备设

8、施管理台帐、记录；是否按 管理制度定期检查维修，弁建立档案查相关台帐、记录34动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度，弁严格执行 审批制宣查台帐和审批单35在易燃易爆、有毒有害场所等场所是否悬挂、张贴安全警示标志、标识和安全苣知卡查现场36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否 ,设置警戒,区域和警示标志查现场37是否定期组织全面和专项安全检查，班组日常安 全检杳是否正常开展.隐患问题是否整改查台帐和记录38作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”人员是否及时作出处理，是否建查台帐和记录立台帐弁记录word版本整理分享范文范例指导学习生产组

9、织是否有序，现场环境是否良好、生产场查现场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通（四）重大危险源监管是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重查评价报告对其评价40 一大危险源对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、查检测检、检验及相关监41法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，控制度、台帐 是否完成重大危险源备案工作word版本整理分享42重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况查现场查设立、设计、试生产备 案证明、竣工验收意见书 查现场查已公布的预案文件，查演练方案及记录查下发的文件查现场救援器材、设备配（五）建设项目管理及应急救援设置情况危险化学品新、改、扩建项目是否依法执行国家4

10、3_ 和省相关规定是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水44 工作，落实环境应急处理设施及预防措施是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急45救援预案，是否定期开展应急救援演练，应急预案是否依法备案对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援46，一组织或者应急救援人员对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的47应急救援器材、设备48化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌（六）心险化学品储存与包装情况危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储查现场牌子设置抽查储存仓库及出入库登有危化专用库、专人管理;存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否记记录出入库登记及时、准确、）进行核查登记危

11、险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志 50剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险51化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全521一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品有效；有明显安全标志。抽查危险化学品储存仓库t中的安全标志抽查专用仓库及收发、保符合剧毒品单独存放、并管记录符合“五双”管理要求。抽查包装岗位标签贴挂一致，弁有安全.技术说明书。完全一致的化学品安全技术说明书（七）表全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合53国家相关要求5455安全评价报告是否客观、实事求是，报告

12、描述与现场情况是否相符安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在 最终整改意见中提出安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论查评价机构资质证书对照安全评价报告抽查评价报告分项内容与提出的整改意见抽查整改措施落实情况对照评价报告,抽查车间、对照评价报告，抽查周边重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和情况56是杳明确，需整改的问题是杳有明确的整改意见 和整改落实情况的确认报告57安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途 （八）厂区选址和布局危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成58区域安全间距是否符合危险化学品安全管理条I例第十九条规定危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离 5

13、9是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定危险化学品生产、储存企业是否符合县以上人民60，一政府化工安全发展规划生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工61宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范62-,要求，或是否经设计单位或安评机构认可厂区布局经有资质单位规范设计后，是否存在擅 631自改变（或增加）建构筑物布局的情况对照评价报告，抽查周边情况查有关部门规划许可文件查现场对照安全评价报告，抽查 现场建构筑物安仝间距 查设计文件资料（九）64产险工艺（装置）自动化安仝控制系统自查自评和安装情况_是否按照浙安监管危化2008200

14、号要求开展自杳自评对照文件和自查自评表格 涔料651=1 - 1=1 ”是否经安全评价机构确认查已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表F16667是否制订自动化安全控制系统安装计划已安装自动化控制系统的，是否符合浙安监管危L化2008200号文件要求查文件资料查已建企业化工过程自 动化安全控制系统情况确认表三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况查证照68是否依法持有工商营业执照69需取得安全许可企业，是否持有效的危险化学安查许可证件全许可相关证件是否存在超许可范围生产经营活动707172危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产 方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查 企业装置布局是否经正规设计，或是否已经