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文档简介

1、采购部廉洁管理制度选购部廉洁管理制度一、总那么为标准公司原材料的选购供给，特将施行步骤标准如下：二、申购及检验部门:序号名称申购检验部门1车间/工程原材料、物料设备、零配件类生技部生技部、供给部2办公用品、非生产用品德政部行政部、供给部3广告、宣扬类行政部行政部、供给部备注：选购，仓库统称供给部；工程，车间统称生技部三、选购程序:1、工程工地操作程序:各工程部申报-经工程经理(负责人)汇总填制签认选购方案单一式三份-交主管副总总工审批-交供给部选购。2、公司选购操作程序：各部门依据生产实际状况制订月方案并填制选购方案单一式三份-报公司总经理或车间主任审批交仓库核验仓库没货需选购者，由仓库汇总报

2、供给部选购供给部、生计部检验合格后入库3、仓库、生计部应负责进厂原材料质量检验、确认。4、非方案性选购突发事故或生产方案突然转变而进展的选购或大宗固定资产选购:由相关部门部填写选购单-报公司总经理或分工程经理审批-供给部购置-检验合格后办理入库手续。四、入库：1、入库前的检验掌握程序：a质量检验：必需由方案人，生计部及仓库管理员共同验收，凡不合格均不行办理入库手续。否那么,依据情节对相关人员予以惩罚。b入库手续的检验：全部材物料入库时均必需符合以上规定前方可办理相应入库手续。2、库存量的管理方法：仓库协作车间核算出常用物资量佳库存量，保证生产的良性运转，且保障不占用过多流淌资金。a最低库存量:

3、最低库存量到最低限时,由仓库管理员依实际生产状况上报申购方案并填写选购单。车间生产小组长见到主任签字的作业通知单后开头备货。平常每套产品至少备有20套库存量，气溶胶至少有200套库存量。b最高库存量：应依据生产及仓库实际状况予以执行。c全部设备常用配件及必备物资应依据实际生产运行状况以保持最低库存量。e.介于产品的特别性及行业的特别要求，主要原材料入库时配套应有相关的合格证及检验报告。3、仓库管理员对验收合格的购进物资办理入库手续。六、结算程序：1、选购结算程序：凭核准的选购申请单、入库单、购物发票等凭证财务审核公司总经理或分工程经理审批出纳办理结款手续。2、合同供给商结算程序：凭验收入库单，发票，由选购员负责办理结算，经财务核准分工程经理审核公司总经理或审批-交财务入帐按合同商定付款。3、凡未按此操作程序办理，财务不得付款。七、合同管理：1、对常用物资，做好前期合同评审，如需可与供给商签订长期供给合同,实行月结或季结方式结算物资款项，。2、全部合同应由公司总经理或分工程经理及供给部主管共同签订,并加盖公司合同章.3、全部合同均必需加盖合同专用章。凡未盖公司合同专用章,那么视为草签协议，如有问题发生那么公司不负任何责任及对协议内容不予认可。4、所签订合同原件应由供给部门统一编号后,交财务部存档。供给部选购、仓库

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