采购流程及管理制度

1、采购流程及管理制度选购流程及管理制度选购员工作流程i 进货订单" 进货订单 " 是进货业务的起点。在企业的日常运作过程中，常常需要依据企业目前的经营情况制订进货方案，在本软件中以输入一张进货订单实现。ii 进货开票当进货业务发生时，需要做一张 " 进货单 " 。进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过猎取进货订单来进展开进货票；非订单类进货业务，挺直开进货单。" 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ；只 " 保存 " 不 " 审核 " 的

2、 " 进货单 " 不增加商品库存；只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存，同时增加 " 应付账款 " ；在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价；在开进货单的同时允许增加新供给商、新商品或新职员。iii 进货审核进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。" 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。" 进货审核 " 使

3、商品的库存数量增加，同时增加 " 应付账款 " 。iv 进货退回本模块可以实现对进货退回单的管理和掌握。本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。" 进货退回 " 将削减库存数量。v 进货结算" 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进展结算。" 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 削减。vi 预付款管理在进货业务中，有些需要提早预付定金，本模块便可实现该功能。做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。当 "

4、; 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时，系统自动将余款转为预付款。预付款应可输负数。选购部工作流程与管理制度1、总那么为加强选购工作的管理，进步选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。选购部经理对选购员及库管员进展考核和管理。2、选购部经理职责：1) 负责组织公司所销售产品的选购2) 对库房的管理工作负责。3) 做好销售员与供方之间的联络工作。4) 关心销售员作好产品的选型及推举新产品的工作。5) 对本部门员工制度执行状况负责。6) 对本部门员工的专业学问培训负责。7) 对

5、员工进展严格管理，依据员工表现向公司提出嘉奖或惩罚建议。8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的用法及管理负责。责任到人，发觉问题准时向公司领导提出奖惩建议。9) 负责制定工作方案，监视工作方案的执行及完成状况。3、库管员职责：1) 早盘查点货备发、晚清帐当日工作当日完。2) 供应准时精确的货物，做好后勤保障。详细要求：订单一发，必需准时、清楚、精确的理解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。3) 负责库房日常管理事务。4) 检查库存产品情况。5) 按规定收发物料。6) 物料进库储位的筹划与排放，7) 填写库房相关数字登录到erp。8) 协作盘点库房产品工作的

6、详细执行。9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10) 对来料来货准时入库，储放平安以防倒塌、遗失或变质。11) 维护和管理搬运工具。4、流程：1) 选购流程：a 收到销售部从erp发来的订单b 审批确认c 询价、比价d 选购部经理审批重大合同向公司领导请示e 签订选购合同f 复印后，将原始合同整理装订年末存档2) 付款流程：a 在erp内录入付款申请单b 选购部经理审核c 副总经理审批d 财务部付款。3) 收货流程：a 直发：a. 依据合同执行进程催促供货方按期交货b. 供货方传真提货单c. 通知销售内勤已发货d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e. 选购员办理入库手续f. 销售部

7、内勤办理相应的出库手续b 转发：a. 依据合同执行进程催促供货方按期交货b. 供货方传真或邮寄提货单c. 通知办公室相关人员提货d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续e. 选购员清点货物并办理erp入库手续4) 收进项发票流程：a. 催供货方开具发票b. 核对开票内容c. 录入erpd. 将发票交财务部签收。5) 出库流程：a. 库管员收到销售部销售内勤发出的erp出库申请b. 库管员备货并复核c. 交办公室发货d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤5、选购管理制度：1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。2) 建立、建全比价制度，保证选购设备的质优价廉。3) 建立客户资料管

8、理表册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后效劳管理表。4) 每周末将上周付款、欠款、欠票状况进展汇总在周例会上做总结，并提出本周用款方案。5) 签订选购合同后，应全面理解发货状况，如不能准时供货，应将缘由提早十日通知销售内勤6) 全部货物一律开箱验收，发觉问题准时和供给商联络，尽早解决。7) 选购部负责所选购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，准时按操作规程精确登录erp。8) 选购部每月5日前，将上一月的选购合同编号整理成册9) 违背上述规章制度，视情节罚款50-500元。6、库房管理制度：1) 库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不

9、得私自进入库房，回绝任何人在库房逗留。2) 保持库房的干净、有序。库区制止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违背罚款100元。3) 全部货物根据销售部门或合同号合理存放。4) 任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。5) 保证货物完好出库、应有装箱单、发货清单一式两份和回执。保证货物和备品的准时、精确出库。6) 接到出库申请后依据合同内容进展备货，并由领货人签字方可办理出库。7) 出库返回单，应由销售内勤保管需方签字。8) 对客户所需样品及试验品，库管员准时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥当保管。9) 库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。10) 违背上述规章

10、制度，视情节罚款50-500元。选购员岗位职责1、在选购经理的挺直领导下，严格根据公司规定的报价原那么进展对外报价。2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训方案、促销政策、嘉奖、返点、厂家资源的把握、价格体系更新等必需做到了如指掌，落实到人。3、要主动主动协作业务部门做好每个工程方案，并与业务部门达成共识。4、选购员要严格按流程执行并每做到货比三家，掌握降低选购本钱，对供给商进展管理及考评，每年按肯定比例更新供给商形成表单。5、担当所负责区域产品工程的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能赐予支持的前提下，必需与用户进展深层感情沟通后再进展投标。6、帮助经理

11、搞好供货渠道建立。7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与工程相关的人员。8、负责客户部工程执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。9、综合调配公司库存资源，订货时把握好实际库存和在途物料状况，在有库存的状况下要以先出库存为主。10、参与本部门员工业务培训。11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的声誉不受到损害。选购经理工作职责1、严格根据公司规定的报价原那么进展对外报价。2、确保每月的发票正常收回。3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训方案、促销政策、嘉奖、返点、厂家资源的把握、价格体系更新等必需做到了如指掌，落实到人。4、要主动主动协作业务部门做好每个工程方案，并与业务部门达成共识。5、选购要严格按流程执行并做到货比三家，掌握降低选购本钱，对供给商进展管理及考评，每年按肯定比例更新供给商形成表单。6、亲密与供给商的合作关系，做到投入、细致、深知，到达低价、快速、准时供货。7、严格