采购管理办法

1、采购管理办法选购管理方法一、目的为加强选购方案管理，标准选购流程，明确相关职责，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，降低选购本钱，特制定本制度，请各部门及科室遵照执行。二、适用范围本方法适用于创维集团科技园管理有限公司，各部门及科室对外选购物料、效劳和工程等，详细包含范围如下：(一)物料类：膳食科全部食材、非食材类、工程部全部日常修理材料、办公用品、服装被褥、家具家私、家电、机电设备、电气设备、交通工具、环保设备、影音多媒体设备、工程机械、监控设备、通讯设备、网络设备、计算机软硬件设备、建筑材料、装饰材料、消防设备、办公设备、其他设备等物料；(二)效劳类：指软件开发、修理、维保、保险、

2、商业租赁、设计、物业管理、旅游、体检、设备设施清洗等；(三)工程类：指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、撤除、修缮、建筑工程、装修工程、暖通工程、电气工程、机电设备安装工程、给排水工程、路灯工程、环保工程、园林绿化工程、综合布线、机房建立、智能化工程、消防安装工程、信息化工程等。三、选购职责(一)需求部门职责1.各部门依据业务需要提交请购单，物业运营部和工程部于每月初估计下月的常规选购需求，提交至招标办，统一支配招标选购；2.各部门负责人需对本部门选购物料及效劳的合理性、数量的真实性进展把关；3.对选购物料进展验收，协同选购部由后勤效劳部-综合科担当进展退换货。(二)选购部职责1.统计各

3、业务部门选购需求；2.对食堂原材料和工程五金材料的选购对接招标办进展选购下单，对公开招标及单一来源议价以外的日常选购，联络至少三家供给商报价；3.询价、比价及议价，确定合理最低价，签订选购合同或下达选购订单，并施行选购；4.交货进度的掌握，选购物料的配给，选购物料品质和数量异样的处理及后续退换货跟进；5.选购合同、发票及相关附件的整理归档及保管，选购本钱费用的报销，及后续对账；6.设定物料分类及编码规章，建立供给商资料与选购价格记录，定期更新常用工程物料清单，并实时共享至需求部门和财务部。(三)财务部职责1.审核请购单，把控整体本钱费用的开支状况；2.审核后续报销，及结算工作。四、选购分类(一

4、)公开招标类1.膳食科原材料选购：蔬菜瓜果家禽类、干货调料蛋品类、水产品类、鲜肉类、冻品类、大米共计六大类；2.货物、效劳选购：各科室单项总价或同一工程、同一类别年度内累计超过2万元；3.工程物料选购：各科室单项总价或同一工程、同一类别年度内累计超过5万元。(二)单一来源议价类1.膳食科对选购金额较小，市场价格波动不大的商品见下表；序号品类选购金额备注1 鲜豆制品类每月选购金额不超4万元招标条件无法界定2 水饺类每月选购金额不超1万元经销商直供3 饼类每批选购金额不超过1万元经销商直供4 酱油味精每批选购金额不超过1.5万元经销商直供5 食用盐每批选购金额不超过1.5万元政府指定6 啤酒、饮料

5、类依据售卖状况定麦德龙商场订购2.选购金额到达公开招标的额度，但因技术冗杂、有特别要求或受自然环境限制，只有一家投标人可供选择。(三)应急选购类因水电抢险、活动施行、设备维护运行、意外大事等急需选购物料或效劳。(四)其他选购类1.因日常生产经营需要选购的日常物料或效劳，金额未到达公开招标选购额度的非应急选购；2.非工业园工程因不便于统一选购统一配送，日常工程物料和办公用品等，月度选购金额1万元的选购无需进展公开招标，可参照“其他选购类流程，就近选购。五、选购流程(一)公开招标类1. 膳食料1 膳食科下单责任人依据库存、实际需求和供给商送货周期，在“创维集团食堂订收货管理系统内提交请购单，经科室

6、负责人审批后提交；2 日常原材料：蔬菜瓜果、干货调料、鲜肉、水产品、蛋品类、鲜豆制品类须在前日16:30前在“创维集团食堂订收货管理系统内提交请购单并审批完成；3 选购批次少、批量大等商品要提早下单，见下表：品名提早下单天数备注面粉 2天 在“创维集团食堂订收货管理系统内提交请购单并审批完成。水饺 2天 饼类 5天 大米 3天 酱油、味精 5天 牛奶、饮品类5天 冻品 3天 食用油 10天 食用盐7天 4 需求科室提交请购单至招标办进展统一招标，选购员对接签订选购合同，并严格对比“商品库及审批的每类商品中标供给商的中标价、到货日期等具体要求制作食堂原材料选购订单，交综合科负责人审批后，以邮件方

7、式将食堂原材料选购订单交给供给商并以回传方式确认。 2. 物业运营部和工程部1 常用工程物料选购，需求部门或科室根据常用工程物料清单填列请购单，其中“物料/效劳名称、“规格型号及“单价等务必填列清晰，如需选购常用工程物料清单以外的物料或效劳，由需求部门联络选购员获得相关报价后填列，经部门负责人、财务部、总经理审批后交选购员；2需求部门或科室提交请购单至招标办统一招标，选购员签订选购合同或下选购订单，并根据招标小组成员签字的投标报价单制作×月份订购单交综合科负责人审批后，以邮件方式将订购单交给供给商并以回传方式确认。选购员依据最新的选购报价更新常用工程物料清单，并共享至需求部门及财务部

8、。(二)单一来源议价类1.选购员依据需求部门提交的请购单，搜集供给商报价；2.由招标小组、综合科负责人和需求部门负责人共同与供给商代表议价，获得最终报价签字，并依据最终价格按流程进展后续选购工作。(三)应急选购类1.需求部门或科室负责人电话或其他方式请示领导同意，预算范围内金额1万元或预算外需请示总经理，其他请示部门负责人即可；2.前期有招标报价的，需求部门可第一时间通知选购员进展紧急选购，前期无招标报价的，由需求部门理解所需物料的市场价格后自行选购，确保选购价格为合理最低价，事后补签请购单，并由需求部门提单报销。(四)其他选购类1.其他常规选购，选购员依据需求部门或科室提交的请购单，获得三家

9、供给商的最终报价，严格根据单品低价中标原那么制作×月份订购单，交综合科负责人审批同意后，以邮件方式将订购单交给供给商并以回传方式确认；2.非工业园工程选购日常工程物料和办公用品，由选购部负责就近供给商询价，业务部门依据询价结果进展选购及提单报销。3.膳食科新品开发1新品定义：过去从未用法过的产品或正在用法产品停产需找替代品含品牌、规格、包装等有改变的商品。2新品需求：膳食科依据需求填写增加新品申请表，经膳食科负责人审批后交于综合科选购员，选购员依据审批结果，在“创维集团食堂订收货管理系统建立新商品编码，并将更新状况准时通知膳食科、财务科。3新品资料：选购员依据增加新品申请表，负责查找

10、新品及相关供给商，并搜集其资质材料、产品资料含说明、规格、报价、包装、法律法规规定所需的单证等、新品验收方法、验收标准和样品等。4新品价格确定：能在下月招标选购的放到招标报价单中一起报价，月中增加新品的需有选购员进展市场理解，最终找中标供给商报价，由招标小组共同确认价格。六、验收及退换货(一)原那么上选购的物料由需求部门验收，如因特别状况可由选购部先代为验收，转运至需求部门时再由需求部门验收；(二)对质量有问题或不符合选购需求的物料，需进展退换货的由选购员对接后续的退换货操作，需求部门协作进展。七、费用报销及供给商管理(一)选购完毕后，选购员获得合同、发票、费用分摊明细等相关附件，准时在费用报

11、销系统提单分摊报销至各需求部门或科室；(二)需求部门和各相关部门需把中标单位售后效劳信息准时反应至选购部，由选购部对中标单位效劳状况做全面的记录并建立供给商诚信资质档案；(三)对不符合要求的供给商需准时从供给商库剔除，后续不得进入选购招标单位范围。八、选购物料编码规章：选购的膳食原材料及常用工程物料须进展分类，并予编码，且商品编码必需唯一，不行更改。(一)膳食原材料编码用一个大写英文字母加四位阿拉伯数字表示，如a0001，其中大写英文字母代表商品类，数字0001代表商品序号，综合科选购员负责“创维集团食堂订收货管理系统商品库内商品的新增、停用等。各商品类别编码如下：序号类别类别码内容1 蔬菜瓜

12、果家禽 a 含叶菜、瓜菜、水果、新奇家禽及其附属产品2 干货调料 b 含干货、调料、包装调味品、花生米、腐竹、白糖、米粉、玉米粉、粉条、腊菜、发酵的蔬菜3 水产 c 含鱼、虾、蟹等淡水和海产品等及其副产品4 鲜肉 d 含猪、牛、狗、羊鲜肉及其副产品5 冻品 e 含猪、牛、狗、羊冻肉、冻鱼及其副产品和除鸡翅、鸡腿的家禽冻品6 鲜豆制品 f 含鲜豆腐制品、河粉、面条等制品7 速冻食品g 含速冻水饺、汤圆、包点、糕点8 大米面粉h 含大中包装大米、面粉9 食用油i 含大、中、包裹装烹调油、调和油、大豆油、花生油10 酱油味精j 含包装酱油、味精11 食用盐k 含包装食盐12 冻鸡腿、冻鸡翅l 含包装

13、冻鸡腿鸡翅13 蛋品m 含包装鸡蛋、鸭蛋、皮蛋、咸蛋14 挺直售卖食品n 含包装牛奶、饮料、啤酒、白酒、红酒及休闲食品(二)常用工程物料编码用二个大写英文字母加4个阿拉数字表示，如ga0001，其中英文字母g代表工程物料，英文字母a代表商品类别，数字0001代表商品序号。序号类别类别码内容1 锁类 a 含各类锁、锁舌、锁芯、合页等2 劳保材料 b 含手套、鞋、雨衣、洗衣粉、电焊配件、平安帽等3 电气五金 c 含各种开关、灯管、镇流器、电源线、延时器、沟通接触器、电表、电容、风扇电机、插座面板、排气扇等4 给排水、管材 d 含给水管弯头、外牙挺直、给水管三通、法兰片、球阀、闸阀、底盒等5 卫浴五

14、金 e 含花洒头、水龙头、排水软管、马桶、混水阀等6 消防材料 f 含消防疏散指示灯、灭火器、消防警铃、灭火器箱、防毒面具、消火栓等7 工具g含大号胶锤、压力表、补漏王、氩氧焊枪咀、真空疏通器、瓷砖切割机、数字电笔、冲击钻头、管钳、扳手等8 机械五金h 含皮带、水封、轴承、气阀、水泵叶轮、液位掌握器等9 建筑五金i 含油漆、混凝土、水泥、砂子、泡沫砖、铁丝等10 配件及帮助材料j 含除锈剂、碳刷、胶塞、泡沫胶、乙炔、自攻螺丝等11 药品k 含氯化铝、聚丙烯酰胺、四硼酸钠硼砂等12 办公用品o 含电脑、u盘、打印机、白板笔等13 交通工具q 含自行车等14 网络材料w 含路由器、交换机、网络面板插口、光纤收发器、网线测试仪、网卡、水晶头等九、附件：附件1：选购流程图附件2：常用工程物料清单附件3：请购单附件1：选购流程图公司