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文档简介

1、管理体系记录表格doc有效文件清单xfy/jl-4-01编制人/日期：审批人/日期：文件资料发放/收回登记表文件资料更改审批表外来文件管制一览表备注：表中类别项下的“其它指除客户供应的图纸、标识以外的法律法规和标准等。用法部门填写时在部门保存的文件类别下打“注明。管理记录清单编制人/日期：审批人/日期：记录/资料交接归档清单文件资料借阅/复制登记表文件资料销毁申请单环境因素识别及评价表识别/评价人/日期：确认人/日期：重要环境因素清单制表：截止日期：确认/日期：危急源辩识、风险评价及风险掌握策划表参加辨识、评价、策划人：日期：确认/日期：重要危急源清单注：参考lec法和阅历推断法综合评定制表：

2、日期：确认：日期：制表：日期：确认：日期：法律法规适用性评审记录管理目的实现状况检查考核记录表注：管理目的考核工作在每所月份和月份各进展一次。考核人：确认：日期：环境/职业安康平安管理方案xfy/jl-5-09拟制：日期：no：审核：日期：批准：日期：管理方案平安风险预评价记录信息沟通/协商记录表员工/员工代表参加协商支配方案表管理评审方案管理评审会议记录管理评审报告年度培训方案培训记录人员培训考核、持证状况登记表管理人员和专业技术人员 xfy/jl-6-04-01注：综合得分在90分者为优，得分在7590分者为良，得分在6074分者为合格，得分60分者为差。岗位操作人员 xfy/jl-6-0

3、4-02注：综合得分在90分者为优，得分在7590分者为良，得分在6074分者为合格，得分60分者为差。公司职员花名册设备验收记录设备检修方案xfy/jl-6-07制表人/日期：审批人/日期：设备日常用法维护保养状况表xfy/jl-6-08设备编号：用法部门：保养时间段：年月设备报废申请表设备机具停用、降级、报废申请表环境/平安检查整改记录产品要求合同评审表电话/口头订货记录合同变更通知单顾客/相关方反应看法/投诉登记表重点相关方名录xfy/jl-7-05供方分包方调查评价表合格供方分包方名录制表人/日期：审批人/日期：选购订单编制人/日期：批准人/日期：进货检验记录xfy/jl-7-09编号：检验员：检验日期：-进货检验记录xfy/jl-7-09编号：检验员：检验日期：过程确认记录表监测设备台帐编制人/日期：监测设备校准、检定记录表化学危急品清单危急废弃物搜集处理记录xfy/jl-7-15月份能源资源消耗统计表制表人：年月日个人防护用品发放记录员工体检状况登记表消防器材点检记录应急演练记录记录人：紧急状况事故处理记录顾客满足度调查表内部审核方案内部审核检查表内审首/末次会议记录内部审核不符合项报告管理体系内部审核报告过程检查记录表合规性

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