CNG改装质量保证手册

1、压缩天然气汽车专用装置改装LZ/SC-00-2013质保手册编 制：审核：批准：2013-04-01 发布2013-04-01 实施朔州市利众汽修有限责任公司发布朔州市利众汽修有限责任公司文件朔利汽发201301号 签发：霍治贵关于颁布压缩天然气汽车专用装置改装质量保证手册的通知各部门：根据特种设备安全检察条例等压力容器安装相 关法规、标准、安全规范，结合公司具体情况，为了确 保压缩天然气汽车专用装置改装的压力容器安装质量， 公司制订了压缩天然气汽车专用装置改装质量保证手 册，现批准发布，自 2013年4月1日起实施。手册对公司的质量体系作出原则性规定，适用 于我公司的压缩天然气汽车专用装置改

2、装的施工，是公 司的质量管理法规，是质量保证体系运行和保证工作质 量的准则，也是对顾客的承诺，公司所属各部门及全体 员工必须遵照执行，按本手册的要求开展各项质量 活动，为实现我公司的质量方针和质量目标而努力工 作，确保压力容器安装施工质量。二0三年四月一日朔州市利众汽修有限责任公司文件朔利汽发201302号 签发：霍治贵关于任命质量保证体系各责任人员的通知各部门:经公司经理办公会议研究决定，从即时起建立压缩天然 气汽车专用装置质量保证体系，并任命质量保证体系的质量 保证工程师和各责任人员如下：1 、康文成同志为质量保证工程师2、李贵平同志为设计、工艺责任人3、霍泽成同志为材料、零部件责任人4、

3、王永鑫同志为设备、计量责任人5 、彭忠林同志为支架制作责任人6、霍泽龙同志为焊接责任人7、 闫 芳同志为安装责任人8、吴秀清同志为质量检验责任人9、付永梅同志为档案管理责任人二0三年四月一日朔州市利众汽修有限责任公司文件朔利汽发201303号 签发：霍治贵关于公布公司质量方针的通知各部门:车用气瓶是涉及财产和人身安全的产品，其制造实行严 格的许可证制度。必须建立健全质量保证体系并使之有效运 行，对制造过程实施有效控制，以保证压力容器产品的安全 性、可靠性、经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量 目标。本公司的质量方针是：质量第一 信誉第一用户至上 持续改进本公司的质量目标是：1 ）安装的重点

4、工序检验率 100% ；2 ）安装质量出厂合格率 100% ；3 ）关键元器件及主要材料的使用正确率100% ；4）确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不 低于 95% 。全体员工通过对质量方针和目标的理解、实施和坚持， 承担相应责任，确保车用气瓶安装的安全、可靠。二0三年四月一日1. 质量体系与质量方针 9 2. 术语 10 3. 文件和记录控制” - - ”11 4. 合冋控制U 14 5. 设计控制”“ 16 6. 材料、零部件控制 187. 作业（工艺）控制218丿焊榕控制23/* I JX JL- I |J J ° “ ' ' ' "

5、 ' '' ' ° ' " ' ' ' " ' '' ' ° '"'''*9.检验控制 2510. 设备和检验试验装置控制 - 一 -一 - 28一一11 不合格品（项）控制廿 - 一 - - - - - 31 *-"j-j-12.质量改进与服务控制 33/« ry 人 口 丄工云身【土貝?牛OII IIII ,- I I | | I "|f S! ss-I! ! ! "Il&q

6、uot; "-IS1! ! ! "SI" I!- !l! T "SS rT1111 T=-fT11 111 11 11 I rH I r 11 T I I 11 B« f 11 T=l rS IS11 r n -14执仃特种设备制造:许 可J制度规人定 " -_38 - 15. 管壬理职 42 -16.质量保证体系 48 -1质量体系和质量方针1.1我公司的质量体系的适用范围是我公司对用户在用汽车所进行的压缩天然气汽车专用装置的改装（简称 CNG改装）。质量方针和质量目标亦是为此而提出的1.2质量方针和质量目标是公司经营战略的重要组成

7、部分，是对用户 的承诺，是公司奋斗的质量宗旨和行为准则。1.3质量方针和质量目标是经公司经理办公认真研究指定的，由公司 经理批准以文件形式颁布。1.4为了我公司所改装置汽车的使用安全，为了公司的信誉和发展， 为了质量方针和质量目标的实现，各级人员必须认真理解质量方 针的内涵，并在实际工作中认真贯彻实施。同时各有关部门制定 本部门及管辖系统年度质量目标，并将目标进行细化分解，落实 到各个岗位上。对未完成或不适宜的方面进行改进或纠正，保证 公司质量目标的完成。1.5公司应定期（至少每年一次）对质量管理体系的有效性进行管理 评审，确保质量体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针 和质量目标。2 术

8、语2.1 质量术语和定义质量术语和定义，按照 GB/T6583-ISO8402质量管理和质量保 证术语的规定。2.2 其他术语和定义除了 GB/T6583-ISO8402质量管理和质量保证术语规定的术 语和定义外，其他术语和定义规定如下：2.2.1 在用汽车：上牌照以后的汽车。2.2.2 汽油、压缩天然气两用燃料汽车： 具有两套相互独立的燃料供 给系统一套供给压缩天然气， 另一套供给汽油。 两套燃料供给系统可 分别但不可共同向气缸里供给燃料的汽车。2.2.3 压缩天然气专用装置： 为了在汽车上燃用天然气， 在汽车上专 门安装的由储气部件、 供气部件、控制部件和燃料转换部件等组成的 一套燃料供给

9、系统。2.2.4 充气装置：安装在汽油 / 压缩天然气两用燃料汽车上用于补充 供给其自身使用压缩天然气的装置。2.2.5 气量显示装置：用于显示压缩天然气气瓶中储气量和压力的装 置，包括压力表、气量显示器等。2.2.6 手动截止阀： 在储气气瓶和减压调节阀之间， 通过手动可实现 对压缩天然气的“供给”、“中断”操作的阀。3 文件和记录控制3.1 总则对文件和记录的控制范围、程序、内容作除了规定，保证质量 保证体系实施的相关部门、 人员、及场所使用的受控文件和相关受控 记录表格 为有效版本。3.2 文件和记录的控制范围对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控 制方面下列文件的充分性、

10、适宜性：1 ）车用气瓶安装质量保证手册及其它体系文件（二级、 三级文件）；2 ）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作 业指导书和检验试验记录报告；3 ）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、 法规、技术标准、规范、图样等；4 ）产品质量档案和出厂文件；6 ）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。3.3 文件的编制、审批和发放3.3.1 手册、程序文件由公司质保师组织人员编写并审核，经理 批准发布；其它体系文件由技术人员编制，质保体系各责任人审核；3.3.2 安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各 责任人审核。3.3.3 上述资料、文件以及外来文件

11、和资料由使用部门主管审核其适 用性和发放范围，经质保师批准后，档案资料室进行分类、备案、登 记，发放使用。3.3.4 产品质量档案和随机文件由质检部整理成册， 档案资料室登记， 保存产品质量档案，发放随机文件。3.3.5 档案资料室依据经过批准的受控文件清单填写文件发放 登记 表， 将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后， 应在文件发放登记表上签字。3.4 文件的更改与换版3.4.1 文件需更改时， 由文件更改提出人填写文件修改单， 报质保办， 并按原审批程序和人员权限进行审批， 档案资料室备案、 管理。3.4.2 档案资料室按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到 文件修改单后，

12、应在修改内容前作出“更改”标识。3.4.3 手册经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，由 质保师提出建议，经理批准后，重新换版、编印，并更换版号，向监 督检验人员报送最新版本的受控文件。3.4.4 技术性文件的更改， 由各责任师审核， 质保师批准。3.5 文件的管理3.5.1 保管使用：各部门负责建立本部门受控文件清单，受控文 件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保 管，任何人不得随意修改、 复制，不得将受控文件借给无关人员及非 本公司人员。3.5.2 调岗上交：使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用 的文件。3.5.3 识别：文件的发放者对文件必须予以识别其

13、有效性，编制“受 控文件清单”；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任 何无效文件。3.5.4 更换：文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。更换文 件时经质保师批准以旧换新， 分发号不变， 破损文件由收回部门进行 作废处理。3.5.5 补发：当发生以下情况，质保师审批后补发：a 、文件发生丢失时， 丢失部门和人员必须在发现文件丢失 的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告， 说明丢失原因和文件 编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定 " 分发号 " ，并在文件发放登记表中对原文件注明 "丢失" ，同时对 新文件进行登记。b

14、 、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门 提出书面申请报各文件归口管理部门， 经批准后按程序增发或补发文 件。3.5.6 文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。3.6 作废文件的处理3.6.1 作废文件由方案资料室负责收回，持有者如需保存，必须经质 保师批准，并作出作废标识，防止误用。3.6.2 对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理 审批手续， 编制档案销毁清单， 经质保师批准后方可销毁。3.7 外来文件控制 外来技术标准、规范及法律、法规，由工艺和设计责任人负 责审查其适用性和有效性， 定期编制有效版本目录报质保师批准并更 新原有目录，发至有关部门和人员。3.

15、8 相关程序文件：文件和记录控制程序4 合同控制4.1 总则对合同评审的范围、内容、合同签定、修改、会签程序和要求作除了规定，确保顾客的要求，保证订货合同的有效执行，确保用户需 求及质量保证条款的严格实施。4.2 适用范围本章适用于公司的订单 （包括口头订单） 、合同和标书等的评价。4.3 工作程序4.3.1 与产品有关的要求的确定业务人员应确定与产品有关要求的内容包括：a）顾客明示的产品要求， 包括交付、 可用性、价格等；b）顾客隐含的要求；c）与产品有关的法律、 法规的要求 （包括本公司产品安全性能的 要求）；d）与公司确定的任何附加要求。根据以上内容， 业务人员应解答顾客的问询。 包括向

16、顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。4.3.2 与产品有关要求的评审业务人员评审与产品有关的要求。评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行 （如提交 标书、接收合同或订单以及接收订单或合同的更改）评审的目的应确保：a ）产品的要求得到规定。b ）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。c ）公司有能力满足规定的要求。 若顾客的要求未有形成的文件，如口头订单、电话记录等，在接 收顾客要求前市场开发部应对顾客的要求进行确认。 确认方式一般采 用传真确认。若产品要求发生变更， 市场开发部应确保相关文件得到修改、 并 确保相关人员知道变更的要求。评审的形式： 一般合同定型产

17、品： 价格、供货期都在办公室规定的范围内的 评审，有业务员评定，市场开发部负责人签字。特殊合同（性能要求特殊、 价格、供货期不在办公室规定的范围） ： 由办公室负责人根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。 评 审的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采用。4.3.3 顾客沟通 对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a）产品信息b）问询合同或订单的处理c）顾客反馈，包括顾客抱怨。4.4 相关程序文件：合同控制程序5 设计控制5.1 总则 对设计控制的范围、程序、内容作出规定，包括图样的设计、 审查、产品设计图样的变更等， 保证设计文件符合安全技术规范标准 的要求。5.2 适用范围

18、 适用于本公司车用气瓶安装的设计，适用于本公司参与设计的 各级人员。5.3 产品设计控制5.3.1 设计范围： 本公司车用气瓶安装维修是依据国家或地方有关法律法规和标准以 及TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系 基本要求、''SG R3001-2006压力容器安装改造维修许可规则、GB/T18437.1/2.2001 燃气汽车改装技术条件、 GB/T19240-2003压缩天然气汽车专用装置的安装要求、QC/T245.2002压缩天然气汽车专用装置技术条件等标准规范进行生产，在产品设计方面， 只根据不同车型对气瓶安装位置、 气瓶强度支架进行图样设

19、计。5.3.2 设计过程质量控制根据不同车型对气瓶安装位置、 气瓶强度支架所进行的设计应以文件 的形式体现，它包括设计图、技术要求、安装使用说明等，是采购、 生产、安装、检验及服务的指导性文件， 应达到以下要求。1 ）符合国家技术规范和标准规定；2）. 图形表达正确、统一、完整；3） 应有设计、审核人员的签字。5.3.3 外来设计文件的控制 外来设计文件，由设计责任人组织相关人员参加，进行审查并 确认。1）审查设计图样上选用的技术标准和验收规范应为现行标准规范， 其安装材料选择、 结构尺寸、检验与试验要求符合法规和标准的规定；2）检查图形表达是否正确、统一、完整；3）根据公司的制造能力审查外来

20、文件工艺性，是否能满足设计文件 的要求。5.3.4 材料代用 生产中，若发生材料与设计文件不一致时， 应办理材料代用手续。经设计人员同意可以代用，变更文件由材料、零部件责任人，设计、 工艺责任人会签， 涉及其它质控系统的由相应责任师审签。5.3.5 设计文件的修改与发放 设计修改由原设计人员进行修改并记录， 简单修改设计人员可直接在 图纸上划改并做出标记，包括修改部位、修改日期、修改人签字等； 设计文件的发放按质保手册的规定执行。5.4 相关程序文件： 设计控制程序、 文件与记录控制程序。6 材料、零部件控制6.1 总则 本章对公司车用气瓶安装用材料（包括原材料、焊材、外协 外购件等）的采购、

21、验收、标识、存放与保管、领用和使用，以及材 料、零部件代用作出规定，确保车用气瓶安装用材料准确可靠，具有 可追溯性。6.2 范围 适用于车用气瓶安装材料和采购的质量控制，包括材料、零 部件供方的评价、材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、 领用和使用，以及材料、零部件代用等。6.3 质量控制活动6.3.1 材料供方评价1 ）由供应科选择供方，会同材料责任人、质量保证工程师和材 料检验员，对供方进行评价；供应科责任人对其履约能力、信誉等方 面进行评价； 供应科责任人填写 供方评价记录 ，材料责任人审核， 材料检验员会签，质保师确认，供应科建立、管理合格供方的档案编 制合格供方名录。2 ）应

22、定期（每年至少一次）对合格供方进行重新评价；若 供方发生变化或供应的材料出现质量问题应增加对该供方的评价频 次。即对供方实行动态管理。6.3.2 采购1 供应处根据技术部编制，且经材料质控系统责任人审核的 采购计划，在合格供方范围内选择供方，并与其签订采购合同。采购 合同应签明质量保证条款， 验收方法和质量争端处理等内容；2 特殊情况下，需在合格供方以外的厂家进行采购时，应进 行严格控制，控制措施包括：a 由材料系统质控责任人对与供方签订的合同进行审核， 质 保师确；b 增加验收检验项目和批次，必要时实施货源处检验；c 采购过程同时进行供方评价， 符合条件的可作为合格供方， 列入合格供方名录。

23、6.3.3 验收入库6.3.3.1 材料到货后，应及时通知材料检验员、库房保管员，并将材 料的质量证明文件， 一齐交材料检验员。 将实物放在待验区域。6.3.3.2 采购人员、材料检验员、库房保管员对材料共同检查验收。 库房管理员、 检验员检查验收并填写“材料入库验收单”。 检验员编 制公司材料代号并标记在材料实物上； 材料系统质控责任人审签“材 料入库验收单”。6.3.3.3 验收合格的材料，凭“材料入库验收单”及其相关文件办理 入库手续，并建立库房台帐。6.3.3.4 验收不合格的材料检验员做不合格标识，并按不合格控制 程序规定进行处置。6.3.4 材料保管6.3.4.1 进库材料应按 &

24、quot;合格"、"待验"、"不合格 "分区，验收合格的 材料入库后，分类、分批挂牌标识、整齐码放。6.3.4.2 材料存放应有防止锈蚀措施。不锈钢及有色金属材料存放时 应与黑色金属等其他材料隔离， 存放时应下垫方木或采取其它离地支 撑措施并保持平衡。6.3.4.3 验收合格的材料入库后保管员做好管理，做到帐、物、证一 致。6.3.4 材料发放6.3.4.1 领料单上必须注明材料编号、名称、材质、规格、数量等。6.3.4.2 材料发放时，保管员和领料人应认真核对材料编号、名称、 材质、规格、数量等，双方及检验员确认签字后方可发料。6.3.6 材

25、料代用1 ）生产中，若发生材料与设计文件不一致时，应办理材料 代用手续。经设计人员同意可以代用，变更文件由材料、零部件责任 人，设计、工艺责任人会签， 涉及其它质控系统的由相应责任师审签。2 ）材料变更后，按变更后的材料进行质量控制和出具质量 文件。6.4 相关程序文件：材料、零部件控制程序7 作业（ 工艺）控制7.1 总则为保证车用气瓶安装质量， 就必须建立一个运行合理、 控制 严格的工艺质量控制系统。7.2 适用范围适用于公司车用气瓶安装产品的安装方案审查、 工艺文件的编审、 工艺实施和工装设计的质量控制。7.3 工艺过程控制7.3.1 方案审查 设计与工艺责任师组织安装方案审查，应有相关

26、人员参加。审查内容应包括公司制造产品材料采购的可行性和制造工艺可行性等。7.3.2 工艺文件的编审和修改1）工艺文件包括通用工艺守则和安装工序过程卡等，由技术人 员编制，工艺责任师审核。2）工艺文件编制依据：设计文件、现行的法规标准及用户要求和公司的制造条件3）工艺文件的修与发放 工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序； 工艺文件的发放 按质量保证手册的规定执行。7.3.3 工艺文件的实施1）安装前，工艺责任人应向生产作业人员和质检员进行技术交底。 新材料、新工艺的技术交底应由质保师组织相关质控系统的责任人参 加，并做记录。2）生产作业人员应该认真熟悉工艺文件和施工图样，严格按照工艺 文

27、件规定执行； 检查人员应对工艺文件执行情况实施监督和检查， 发 现的问题及时处理， 对违反工艺文件规定的行为及时报告， 由专业责 任人解决。3）工艺过程控制 按工艺文件的工序要求进行施工并做好施工记录， 检验人员严格 工艺纪律检查检测并做好检验记录，并上报相关责任人员听候处理。7.3.4 工装的控制1）工装的设计由设计与工艺责任人根据生产制造工艺的需要提 出设计任务书，质保师批准，绘制工装图纸。2）车间负责工装制造，质检科负责制造质量检验；外委的由质 保师负责控制。3）无论是自行设计还是外购工艺装备都应进行生产验证。由质 量保证工程师组织相关部门人员参加，填写并签署工装验证记录卡， 验证合格后

28、工装才允许投入使用。4）验证合格后，工装按设备管理进行建档、管理。7.4 相关程序文件：工艺控制程序、 文件与记录控制程序。- 24 -8 焊接控制8.1 总则 根据法规、规范、标准的要求，对车用气瓶安装中焊接质控 系统的各个控制环节、 控制点都作出了规定， 确保安装中的焊接质量 符合规定的要求。8.2 适用范围 适用于车用气瓶安装的气瓶支架焊接工艺编审、焊工管理、焊材 管理、气瓶支架施焊及焊接设备管理等控制。8.3 气瓶支架焊接过程控制8.3.1 焊工管理1 ）从事气瓶支架焊接的焊工应经具备相关焊接知识和技能。2）至少有一名焊工经过培训取得当地技术监督部门核发的有效 证件。3）焊接责任人负责

29、管理焊工档案，内容包括焊工本人情况、培 训考试情况、合格项次、发证日期、有效日期等资料，以便确定焊工 证到期之前定期换证。8.3.2 焊接材料1）焊接材料的采购、验收、入库、标识执行本手册第 6 章规定。2）焊接材料应按焊材的使用说明书的规定进行保管。按材料的发放 规定进行发放管理。8.3.3 气瓶支架焊接工艺编审及修改发放 焊接工艺人员根据气瓶支架图样编制通用焊接工艺或者专用 焊接工艺卡；焊接工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程 序；经焊接责任人审核后按 质量保证手册 的规定下发。8.3.4 施焊控制1 ）焊接工艺纪律焊接时，焊工应按焊接工艺文件要求施焊， 认真做好施焊记录并经检 验员

30、签字；施焊过程中，若出现与焊接工艺要求不符时，检验人员严 格工艺纪律检查检测并做好检验记录，并上报相关责任人员听候处 理。2 ）焊接检验焊工施焊过程中所选用的焊材、 电流等工艺参数应与工艺一致， 焊后检查人员应做焊缝外观检查并做好记录， 检查合格后方允许上油 漆。8.3.5 焊接设备管理1）焊接设备的管理执行本手册“设备和检验与试验控制”中的 设备控制部分，焊接责任人应参加焊接设备的采购、验收、验证等活 动；2）应保证焊接设备在完好状态下进行工作；3）焊接设备上控制工艺用的电流、 电压等仪表应按本手册“设 备和检验与试验控制”中的计量控制部分校准， 并应完好， 保证在周 检期内。8.6 相关程

31、序文件1 ）焊接控制程序2 ）文件与记录控制程序3）材料、零部件制程序9 检验控制9.1 总则通过对车用气瓶安装的检验与试验控制环节和控制点实施 组织、协调、检查、督促一系列质量活动， 确保产品质量。9.2 适用范围 适用于公司车用气瓶安装中材料、零部件检验（含外协外 购件检验）、制造过程检验、支架强度试验、气密性试验系统总检、 质量档案和出厂文件完整性的质量控制。9.3 检验与试验过程的控制9.3.1 安装前检验准备1）对检验人员的要求 应配备熟悉车用气瓶安装的有关知识和产品设计文件的 技术要求，掌握车用气瓶安装的检验人员；2 ）检验与试验工艺 检验与试验责任人应组织人员编制检验与试验通用工

32、艺规程、 检验与试验专用工艺卡， 检验与试验工艺文件应包括依据内容和方法 等，检验与试验工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序应 经检验与试验责任人审核后按 质量保证手册 规定下发 ;9.3.2 检验检测手段的控制1 ）检验检测用设备仪器按“设备和检验与试验控制”要素的 要求进行购置、验收、验证、管理；2 ）检验检测用设备仪器应处于完好状态；3 ）需要检定的仪器仪表应在周检期内，并能按期进行周检； 需要校准的仪器、仪表、检具、样板也应进行定期校准。9.3.3 安装过程检验1）工序检验 每一工序完工后，操作者进行自检、互检，检验员专检，检 验合格后签字交下道工序；2 ）当检验结果不能满足规

33、定的要求时，按不合格品控制程 序进行处理；3 ）当检验项目为见证点、停止点时，检验员还应及时通知 相应责任人确认后方可转入下道工序；4 ）重点检查项目：a. 焊接；b. 支架强度试验；c. 系统气密性试验；d. 不合格项 : 出现不合格项按 2） 处置。9.3.4 检验资料的控制1）安装过程（工序）的施工记录、检验检测记录报告、试验报告及该 产品的施工、检验文件必须在工序完毕即时产生，并必须内容齐全、 签字完整，竣工时检验员汇总；2）耐用安装铭牌应按标准规定的内容进行制作，并安装在规定位置3）产品竣工资料由质检部在安装、检验、试验后编制，包括产品档案 文件和产品出厂文件 （随机资料） 。产品出

34、厂文件随产品一起交用户； 产品档案文件由质检部转档案资料室保管， 保存期为 5 年 ;4）产品出厂文件（随机资料）应按相应标准的规定提供 ;5）产品档案文件除包括产品出厂文件外， 还应包括所有安装及过程检 验、最终检验的记录报告等。9.3.5 检验和试验状态标识1）产品的检验和试验状态分四种：a ）检验和试验后合格；b ）检验和试验后不合格；c ）检验和试验后待定；d ）未经检验和试验；2）检验和试验状态标识的对象：a ）进货物资、顾客提供的产品；b ）外购外协加工件；c ）制造施工过程。3）标识方法 物资标识使用标牌、标签、色标、钢印、合格证分区域包 装上标识、铭牌等方法；制造施工过程标识使

35、用钢印、记号笔、油漆 及质量记录卡和检验报告。4）只有检验和试验人员才能对检验和试验状态的标识和撤除，操作 人员应保护好检验和试验状态的标识。无标识的产品和过程， 在未确定其真实状态前不得使用和进行下道工 序；操作人员发现标识丢失应及时报告， 经原检验试验人员查明鉴别 后恢复标识，难以鉴别的应重新进行检验、试验。6）产品的安装施工工艺中应确定检验和试验状态的控制点和标识方 法，检验员按控制要求进行状态标识， 供应科和仓库保管员对进货物 资做好状态标识， 质检员监督检查检验和试验状态的标识。9.4 相关程序文件1 ）检验与试验控制程序2 ）材料、零部件控制程序3 ）文件和记录制程序10 设备和检

36、验试验装置控制10.1 总则 对设备和检验试验装置进行控制， 确保设备和检验试验装置 的完好状态， ，满足车用气瓶安装、 检验、检测和试验的需要。10.2 适用范围 适用于车用气瓶安装用所有设备和检验试验装置的控制和管理， 包括设备和检验试验装置控制、 设备和检验试验装置档案管理、 设备 和检验试验装置状态控制等。10.3 设备和检验试验装置控制10.3.1 设备和检验试验装置的购置1）各部门、生产车间根据需要分阶段编制设备和检验试验装 置的购置计划，经主管领导审核，经理批准；2）供应科按批准的购置计划，进行采购；临时购置计划仍按 照以上程序进行；3）设备购置前，设备和检验试验装置责任人组织对

37、新购设备 的性能、制造及供方进行调研，供应部负责合同洽谈、订货采购；设 备和检验试验装置责任人负责组织相关部门对到货后的设备、 计量器 具进行验收， 并保管技术资料、 购置清单等记录， 并建立台帐。4）若在验收时或保修期内发现质量问题，依据不合格品控 制程序处理。10.3.2 设备和检验试验装置的管理 1）设备使用管理实行定人、定机、定岗，操作人员经培训方 能上岗，并应掌握设备技术性能，严格遵守操作规程，达支“三会四 懂”，即：会操作、会保养、会排除故障；懂原理、懂构造、懂性能、 懂用途。特种设备操作人员应持证上岗。2）设备标识应齐全、明显、有效，在用设备应做到定期检查； 设备和检验试验装置责

38、任人应组织日常巡查和定期检查， 并做检查记 录。3）计量器具在使用前必须进行检定 / 校准，设备和检验试验装 置责任人负责组织编制、 审核计量器具周期检定计划； 及时通知使用 单位按周检计划，如期如数组织送检。4）设备和检验试验装置责任人应对送检情况详细记录，记录 应保存两个周期，便于各相关部门需要检查。5）单位或个人借用计量器具，应妥善保管，设备和检验试验 装置管理人员有权按期收回，若在借用期间发生丢失、损坏，由借用 责任人负责赔偿。6）计量器具的报废由计量检定人员填定报废申请单，经设备 和检验试验装置责任人审查，报质量保证点工程师批准。10.3.3 设备设施的保养、维修和报废1）设备的保养

39、实行日常保养和定期保养相结合的办法， 日常保 养由操作人员按照保养规定及操作规程进行； 定期保养实行一、 二级 保养制。设备保养应按照各级保养规定或说明书进行， 保养质量应达 到规定的技术要求。2）设备维修由设备和检验试验装置责任人提出设备维修计划， 报质保师审查， 最后由经理批准后实施， 需要外委修理的设备由生产 供应部部联系修理单位， 设备和检验试验装置责任人负责组织有关部 门人员对修理情况进行验收，并做好维修、验收记录。3）设备报废由使用人员提出申请，填定设备设施报废单， 由设备计量使用单位将报废设备设施和资料如数上交， 设备组做好报 废记录。10.4 设备和检验试验装置档案管理 建立设

40、备和检验试验装置台帐和档案，质量证明文件、使用说明 书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告 等档案资料。10.5 设备和检验试验装置状态控制 设备和检验试验装置应在显著位置设有设备完好状态标识， 内容 包括公司名称设备完好状态、 设备规格型号、 设备责任人、设备编号、 设备检定周期等。10.6 相关程序控制文件1 ）设备和检验试验装置控制程序2 ）文件和资料控制程序11 不合格品（项）控制11.1 总则 本章对不合格品（项）的标识、记录、隔离、评定及处理进 行规定，防止不合格品（项）的非预期使用或安装。11.2 适用范围 适用于材料、零部件验收、过程检验与试验、最终检验与

41、试验中发现 不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离及处置。11.3 不合格品（项）的范围1 ）外购物资（包括材料、外协、外购件）不合格（项）：规格、 型号、性能不符合法规标准、技术文件和采购计划的要求的物资；2 ）储存不当变形，不能使用的原材料、半成品；3 ）因操作不当造成损伤或损坏的原材料、 成品及半成品。11.4 不合格品（项）的分级 不合格品（项）分为轻微不合格、一般不合格和严重不合格三 级。11.5 外购物资的不合格品（项）控制11.5.1 外购材料、外协件、外购件经进货检验 不合格时，材料检验 员填写质量检验记录， 反馈给质检部与相关责任师， 由相关相关责任 师进行评价；11.5.2

42、 供应科根据评价意见向供方提出处置意见；11.5.3 对评价确定的不合格品（项），由仓管员在实物上标识“不 合格”标记，并予以隔离。11.6 安装过程不合格品（项）的控制11.6.1 制造过程中产生的轻微且又易于处置的不合格品（项），除 文件规定不允许返工的， 由检验员通知施工者进行返工， 返工后重新 检验；11.6.2 安装过程中出现的影响产品性能的一般不合格和严重不合格， 由检验员在实物上作出“暂停”标识， 防止转序，立即通知停止施工， 按规定填写质量事故单报技术质检部作出处理意见， 一般不合格由质 检员负责处理；11.6.3 对严重不合格，质检部将质量事故单报质保师，由质保师组 织评审，

43、作出处理意见。11.7 不合格品（项）的处置11.7.1 不合格品（项）的处置分为： 返工、让步和报废；11.7.2 返工处置由操作者按处理工艺实施；返工后，由检验员进行 检验确认合格方可转下道工序。11.7.3 返工后仍无法满足产品规定要求时，由技术质检部上报质保 师组织相关部门进行评审处置： 对部分影响产品使用性能的可做让步 处理，否则做报废处理。 让步处理的产品由技术部和质检部根据实际 情况出具书面报告， 交市场开发部与顾客沟通， 商讨处理意见。11.7.4 判定报废的不合格由检验员作出“报废”标识，生产供应部 做隔离处理。11.7.5 对于出现的不合格品（项），由质保师组织评审，作出处

44、理 意见，制订纠正措施，事实并跟踪验证是否有效。11.8 不合格的记录11.8.1 不合格的处理必须由处理工序检验员进行记录；11.8.2 处理结束后，检验员将处理记录报送质检部。11.9 相关程序文件1 ）不合格品（项）控制程序2 ）文件和记录控制程序12 质量改进与服务控制12.1 总则本章对产品质量信息管理， 内部质量审核和对监检单位及客 户反馈的产品质量问题的处理作出规定， 以确保质保体系的正常有效 运行，使企业产品质量持续改进。12.2 适用范围适用于公司质量信息的收集、 分析处理和质量技术监督部门和监 检单位所提出问题的纠正或改进措施的控制。12.3 质量信息的控制12.3.1 质

45、量信息的收集1）质保办负责收集内部质量审核、 质保体系运行过程出现和潜 在的不合格信息以及许可机构反馈的意见和建议；2）质检部门负责收集生产过程中监检单位所提出问题及内部审 核出现和潜在的不合格信息；3）市场和生产部门负责收集外部顾客反馈的不合格信息和建议 性意见；4）其他部门科室负责收集相关的不合格信息、 意见。12.3.2 质量信息的汇总分析1）质保办负责数据的分析控制，其他各部门负责本部门有关 数据的分析控制；2）质保办对质量信息进行定期汇总、整理，选择适用的统计 技术进行分析，以提供不合格情况和产品特性及趋势。12.3.3 质量信息的处理1 ）质保办对质量信息进行分类，分析结果向质保师

46、汇报；2 ）针对质量信息中的不合格情况，由质保办制定纠正和预防 措施；3 ）质保办监督质量体系不合格的纠正和预防措施的实施；4 ）内部质量审核前，质保办汇总，作为内部质量审核的输入,12.4内部质量审核内部质量审核的目的：确保质保体系的正常运转并对存在的 质量问题进行分析研究及提出解决问题的措施和预防措施。内部质量审核的范围：质保体系的所有质控系统和本手册涉 及的所有体系要素。内部质量审核由质保办归口管理，在质保师的领导下，各质 控系统配合。根据内部质量审核程序，每年应对所有体系要素至少进 行一次内部质量审核。参加内部质量审核的人员应与被审核活动无直接责任。12.5内部质量审核程序12.51审

47、核前，质保办提出审核组组长和成员名单，编制内部质量审 核计划，报质保师批准后实施；审核组组长主持实施审核，包括审核首次会议、现场审查、 发现不合格时填写不合格报告、召开末次会议；审核组组长编制审核报告，报质保师审核，经经理批准后下 发受审方，限期整改；受审方在接到不合格报告后，制定纠正措施，上报质保办； 质保办在受审方自检合格的基础上组织审核员对纠正结果进行验 证、确认；质保办保存审核记录，作为体系评审的依据。12.6监检方和顾客提出的质量问题的处理12.6.1 监检方发出的认为公司质保体系运行和产品安全性能违反国 家法规标准的严重问题的监检意见通知书，质保办报质保师，质 保师负责组织处理和回

48、复；12.6.2 对监检方发出的认为公司质保体系运行和产品安全性能违反 国家法规标准的一般问题的监检意见联络单，由质检部负责处理 和回复；12.6.3 对于来自监察机构的质量问题和建议由质检部负责收集，编 制整改计划报质保师批准后组织落实整改；12.6.4 应不定期对顾客进行质量回访，收集质量信息；12.6.5 来自顾客的质量问题和建议由市场和生产部门负责收集，定 期报质保师批准后组织实施。12.5 相关程序文件：质量改进与服务控制程序 13人员培训控制13.1 总则 本章对从事影响车用气瓶安装质量工作的各类人员资格的 教育培训与考核评定作出规定， 以保证满足岗位要求和车用气瓶安装 的法规标准

49、要求以及保证稳定的产品质量。13.2 适用范围 适用于本公司对车用气瓶安装许可 所规定的人员及其它与产品 质量有关人员的培训、考核、管理。注：不包括焊接人员，焊接人员的培训、考核、管理在本手册相 应章节中规定。13.3 人员培训计划、培训考核范围、内容、方式13.3.1 公司办公室根据培训要求制订年度培训计划、培训计划分外 部、内部培训两部分，培训计划报质保师审核，经理批准实施，计划 应包括各工程技术人员、 质量管理人员和新进员工的教育。、考核的组织； 并归口管理；建立员工相应的培训、 考核台帐和档案13.3.2 培训考核范围： 各工程技术人员、质量管理人员和新进员工。13.3.3 培训考核内

50、容：车用气瓶安装的有关法规、标准、质量保证 体系文件、专业知识、专业技能、质量意识教育等。13.3.4 培训方式：外派、内部集中培训、自学等方式。13.4 人员的培训、考核档案13.4.1 质保师应经培训考核后上岗，其它控制系统的相关责任人也 应尽量参加身内局半的各责任人培训以便提高技术管理水平；13.4.2 计量人员、电工、起重工等特殊工种应经国家质监部门或其 授权单位培训考核，取得相应资质证书，在有效期内从事相应工作；13.4.3 公司办公室应建立特种设备许可所要求人员的培训档案（考 试时间、地点、内容、考试成绩、资格证书等）以便根据需要按时换 证；13.4.3 公司的培训申请、 计划、培

51、训记录均应保存记录见证。13.5 特种设备许可所要求的相关人员的管理13.5.1 特种设备许可所要求的相关人员应为本公司聘用人员并签订 了劳动合同；13.5.2 特种设备许可所要求的相关人员调入时由公司办公室审查其 相应资格，合格后方能调入；13.5.3 特种设备许可所要求的相关人员调出时，公司办公室应尽快 上报主管领导选拔符合特种设备许可所要求的合格人员补齐岗位。13.5.4 公司办公室每年至少一次对特种设备许可所要求的相关人员 情况进行监督检查，并统计人员流动情况，及时上报主管领导，以便 总经理对工资待遇等相关政策作出及时调整。113.6 相关程序文件： 人员培训、考核及其考核管理控制程序

52、14 执行特种设备制造许可制度规定143.1 总则 根据特种设备安全监察条例、车用气瓶安全技术监察规 程体系基本要求、许可规则等法规标准的要求，本章对公 司执行国家特种设备制造许可制度， 接受各级质量技术监督部门的监 督检验，车用气瓶安装许可证管理等作出规定。14.2 适用范围 适用于公司车用气瓶安装中执行遵守国家特种设备制造许可制 度、许可证的使用与管理， 以及提供产质量证明文件的控制。14.3 执行遵守国家锅炉车用气瓶安装许可制度14.3.1 公司所安装的在中国境内使用的产品必须在许可证所批 准的范围内；公司在安装过程中必须认真执行遵守国家车用气瓶安装 许可制度并接受各级安全监察机构的监督

53、检查。14.3.2 所有安装必须接受市特检机构的监检，未经监检不得销售；14.3.3 公司安装的产品必须提供符合国家法规标准要求的车用气瓶 安装安全技术资料（随机资料）；14.3.4 公司对安全监察机构和用户提出的压力容器安全质量问题必 须即使有效解决；14.3.5 车用气瓶安装单位应当对安装工作的安全性能负责。车用气 瓶的安装应符合车用气瓶安全技术监察规程及其相应标准、设计 图样的要求。14.4 接受监督监察14.4.1 公司在接受车用气瓶安装许可审查和监察机构监察时，公司 应向审查人员行使下列权利提供合作与支持：1 ）有权对质保体系和产品质量进行审查； 享有查阅有关图 纸、计算书、程序、记

54、录、试验结果及其它必要的文件资料的权利；2 ）有权根据监督检验需要和质保体系的反馈报告， 随时对 公司进行抽查， 对违反法规标准的行为作出处理意见， 情节严重时可 吊销公司的车用气瓶安装许可证；3 ）有权对公司的质保手册等体系文件按法规标准的要求提 出修改意见；4 ）有权对质保体系调整的人员进行考察、评定，对不符合 条件的人员提出调整意见；5 ）有法规标准赋予的对公司进行安全监察和其他检查的权 利。14.4.2 公司必须指定专人为监检联络人员协助监检工作；公司在接 受市特检所监检时， 必须为监检工作提供必要的工作条件。14.5 车用气瓶安装许可证的使用与管理14.5.1 公司不接受超出车用气瓶

55、安装许可证许可范围的压力容器产 品安装；14.5.2 公司的许可证由公司办公室负责保管和使用；14.5.3 公司许可证仅限公司内使用，任何单位和个人不得对外 转借、转让；14.5.4 公司的许可证复印件仅限用于公司压力容器随机文件和 市场开发部的销售活动；14.5.5 公司发生更名、产权变更、生产场地变更等情况时，质保办 应及时向发证部门申报；14.5.6 公司因发展需要提高级别或 / 和扩大范围时，质保办向发证部 门提出书面申请；14.5.7 制造许可证期满 5 个月前，质保办按压力容器安装改造维 修许可规则 向批准机构提交申请和相关资料， 以便及时换证。14.6 向用户提供质量证明文件等随机资料 公司应按相关技术规范和标准要求向用户提供质量证明文 件等随机资料。14.6 用户和第三方监督检验 用户或委托第三方对订购产品进行监督检验必须在合同中明 确注明，公司的安装工艺文件标定监督检验点， 并在检验记录上签名 确认直至产品验收；过程中享有以下权利：1