QP-8-04不合格品控制程序

1、不合格品控制程序文件编号gkzs-qp-8-04版本1.0页次2/4制订日期2013年3月18日1. 目的：为确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品转序、入库、非预期使用或交付，特制定本程序。2. 范围：木程序适用于来料产品、过程产品和成品入库验收以及成品交付后发现的质量不合格品的控制.3. 定义：3.1不合格品：在某些方面不能满足内部和/或外部客户之外观、组装、性能方面要求的物料或产品.4 作业内容：作业流程图责任 单位重点提示相关文件/ 表单相关单位1, 来料检验不合格/制程检验不合格/成品检验不 合格/客户退货/仓储出现不合格品。2, 所有可疑产品，如掉在地上的产品，对质量无法 确定的

2、产品。3、所有状态未标示明确者都似为不合格品。4、供应商的来料外箱标示不清。添附测试报告不 全及测试ng,送外重金属检测超标。客户环保产 品检测ng均为不合格品/不合格品出现v丿r品管部 相关部门1、制程自主检验所发现不合格品及仓储出现不合 格品由发现部门标识。2、其余质量不合格品标识由品管部负责，存放 在不合格品放置区并挂不合品牌。标识品管部 相关部门由责任部门对质量不合格品进行隔离。仓库物品及生产部自检不合格必要时通知品质人 员按处置要求对质量不合格品进行验证。隔离1t文件编号gkzs-qp-8-04不合格品控制程序版 本制订日期1.0页次3/42013年3月18日作业流程图责任单位重点提

3、示相关文件/表单1.电镀件来料不合格品控制.1. 1来料检验发现不合格品时，iqc在“原材料检 验报告”上填写检验结果，挂iqc检查不合格品标 识牌并填写“品质异常反馈单”通知厂商,按厂商 给出的处理意见进行处理。厂商未给出处理意见前 不合品移入不合格品放置区。v2. 辅助材料（化工材料）来料不合格品控制：2. 1退货：山仓库员填写“品质异常反馈单”通知 采购办理退货；2.2特采：若冇特殊需耍，在不影响产品功能的情 况下，办理特采申请，限量特采使用；3、制程不合格品控制品管部生产部3. 1返工3. 1. 1非批量性不合格品山ipqc放入不合格箱通 知生产部门进行返工，返工完成后tpqc再次确

4、认；3. 1.2批量性不合格品山1pqc人员通知生产部进 行返工，不良品挂检查不合格品牌并放入不合格 品区;qc人员开出"品质异常反馈单”交责任部 门进行改善；3. 1. 3返工品加工应由生产部进行；3. 2报废：3. 2. 1跌落品放入废品箱直接报废；3.2.2变形或无法返工的由品管部经理确认（必要 时经客户确认）后报废；3.4生产中发现的不能加工之不良来料、半成品， 由发现部门通知品管部门处理。3. 5产品包装全检过程中发现的不合格品参照3. 1 进行处理.4.成品不合格控制4. 1 qc负责将不良品标识并由隔离，通知生产部进行挑选或返工,返工后qc进行复检.5. 在途或客户处的

5、不合格品控制5. 1当发现己在途运输或己到客户处时，品管部应 立即通知顾客，山品管部经理作协调处理。6. 客户退货不合格品控制:客户退货产品，退回后放 置退货区，品管部确认原因，联络牛产部进行返工或 挑选，不能返工的报废处理；不合格品控制程序文件编号gkzs-qp-8-04“原材料检 验报告”'品质异常 反馈单”版本1.0页次4/4制订日期2013年3月18日作业流程图责任 单位重点提示相关文件/ 表单ang品管部经返工/挑选后之不合格品、町疑产品、状况未标 识明确的产品，需重新山品管部检查员检验判定相关部门对检验合格的产品及特采品，由qc进行标识ok 、r品管部 相关部门1、进料不良

6、经iqc再次检验合格时，放入来料合 格品区或入库.2、制程返工产品/成品/客退品返工后经ipqc检 验合格时,流入下工序或出货。3、若为特采品由相应的检验员标识后，直接流入 下工序或出货.5、可疑产品或状态未标明确的产品，全检加工 后，由相应的检验员标识后，直接流入下工序或 入库/出货。标识下工序库出货5. 补充说明：5. 1特采原则:5. 1. 1不合格品无影响功能及组装在客户可接受范围内进行.5. 1. 2不合格品在预先通知客户取得同意才能特采出货（如客户有数量上限制，则依客户要求办理）.5.1. 3不合格品特采使用应做好相应的标识及记录.5. 1.4特采权限规定：品管部、工程部可对紧急来料、出货部品（必耍时经顾客同意）行使特采权。5. 2统计手法应用：每月底品管部将当月产品的质量状况记录于月报屮并针对不良进行对策并进行跟踪.5. 3返工/挑选作业指导书当不良品处置方式返工/挑选时，工程部须制定返工/挑选作业指导书，重新检验的耍求依原标准执行.5. 4顾客特许当产品或制造过程与当前的批准不同时，在进一步加工前必须获得顾客让步或偏离的批准后，才能投入进一步 加工，生产部门应保存好有效期或批准方面的记录。当授权期满，必须立即恢复顾客原有的或替代的要求。授权 的产品装运时，必须在每个包装箱上做出标识。5.