企业各部门基本工作流程亲下载了别直接照搬哦我(精)

1、生产制造型企业落1诃|业势漩程第一页部门之间销售部生产部第二页部门与部门之间企业的单据流程J I IIOftft* I I ftIn（A/JWB）IH JI（4W）（命产IP/（财务IPOlffAitS（生mWTTWLUjKinmCXMPLLXI xiw*9销售部将客户资料建档客户档案信息销售价格信息将货品的俏售价格绞一管理1（tr）L ce）向客户作报价JM 锻 fl电M9）TER销侶部基本业务流程第一頁管理客户下达的iie0销售部销售部单据流向第二頁销售部的主耍任务-第三頁与客户洽谈，获取客户信息，寻找10个客户，将其基木资料填入【客户档案表】根据客户所需车型的设计图样，与CEO、财务.人

2、力资源、 丄生产部门沟通，快速计算产品成本，制定销售利润率，做出W报价给客户，填写【报价单】销售部财务部生产部销售部的主要任务第囚页0销售部成品生产缴库后，填写【销货单】,开具【专用发票】，发货给客户销售部不进行收款结算_r客户不需要发票 的销售业务，销售部也需要做开 票处理跟踪.监督产品的生产进度将【销货单】与【专用发票】交与财务进行账务处理向客户催收货款销售部操作要点-第五頁销售部注意销售订单的表头栏目所对应的业务类型销售订单相当于原合同卡采购部业务基本流程第一页9采购部将供应商资料址档/ 供应商档案信息采购部单据流向第二页9采购部采购部主婆任务第三頁1.与所需原材料供应商见 I 仏获取供

3、应商信息，将其基木资料填入【供应商档案表】2、与供应商进行价格的谈判，填写【询价单】3、确定冬部件的采购价格后，进疔安全库存的采购，坦写【采购卩】4、供应商将采购的货品送到后，采购部将负品送到质检郎检验，填写【进负送检单】5、检验合格的原材料入剑仓库，采购部将实到的合格数址填到【进货“】I：6、供应商开具【专用发票】，采购部将【专用发票】与【进货单】同时交给财务部进行账 务处理7、_ 第二个订单的原材料按缺料采购，填写【采购单】，签订【赊购介同】 _ / 八 &到财务领取【支票】，支付供应商的货款，此矗一联，由采购部存档 I/采购部操作耍点-第四页对于采购业务中，山于供应 商能力问题，

4、产品完成部分匸 序，到木公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序， 视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回 厂后不再加工的，视同产成品 委外处理（虚仓出入库单）, 如再加匸的则按委外加流程 处理。9生产部生产部基本业务流程第一页制程代号设定制相島制程握创商品物料表 BOM生产部单据流向-第二页库存不足的廉林料产生采购铠议釆脳商品建议9生产部生产部主要任务-第三頁1确定制程，规划产品的生产程序，编制物料清单【商品物料表】进行需求分析，查看原材料库存，将所需的原材料填写到【采购商品建议】，通知采购部进行采购34567根据【受订单】卜达【制令单】根据【制令单】，下达每工序的生产计划

5、【生芒通知单】 熟悉加工步骤，填写【生产领料单】，工序长审核后到仓库领取所需原材料，仓库主管确认后发料各丁JF领料后经工序长审核，开始生产加匸，每个工序生产完【生产日报表】、加工完的半成品和产成品要及时质检，检验合格的产品入到成品库，填写【产品缴库单】/9生产部生产部操作要点-第四頁领料时，确定领料单是否正确生产时，注意各零部件的安放 HMAM 4X2-1rty K ttn s第二页仓储部仓储部单据流向仓储部供应商明确仓库数量（原材料、卜成品、产成品），填写【仓库设定单】对采购的第批安全库存材料进行分类厂放到相应的库位卜飞旦【強品庫存表】凭【生产领料单】给车间发料，做好出库记录一丿每个订“做完

6、，对库存货品定期盘点，填写【库存盘点唱】 根据【销货单】把产品发货给客户，做好成品出货记录财务部仓储部仓储部主要任务第三页仓储部操作要点第四页所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。质检部质检部基本工作流程第一頁Q质检部质检部主要任务质检部质检部操作要点a!_n材料入库一定、卜成品也需要要检查原材料进行质检是否符合需求;.上9人力资源部人力资源部基本 I作流程第一頁（2.整理员、V工资料，编 ）?制【员工档 /案表】4、进行考勤和绩弟考核，根据【员工绩效评价表】各项考核指标对员二打价5、根据公司人力资源发展状况,制定【员匸招聘计划】9人力资源部第二页仁画出公那组织结构图，填写公司【部门结构表】、设计薪酬福人力资源部主要任务