2017年集团关键指标分解表新

1、20172017年年集集团团公公司司绩绩效效指指标标分分解解表表一一、集集团团公公司司主主要要过过程程主主导导部部门门子子过过程程名名称称绩绩效效指指标标名名称称目目标标统统计计周周期期统统计计部部门门计计算算方方法法备备注注管理评审 M4质量管理部管理评审管理评审改进项目完成率100%次/季质量管理部完成项数/计划项数100%内部审核 M3体系审核过程不符合项关闭率100%次/年质量管理部按时关闭数/不符合项总数100%持续改进 M5持续改进持续改进计划完成率95%次/季质量管理部实际完成项目数/计划项目数100%分析与评价 M2质量成本控制质量损失下降5%次/年财务部（同比下降5%）数据统

2、计分析数据提交及时率100%每月质量管理部记录不及时提交的次数顾客要求识别评审C1营销中心合同/订单评审合同/订单评审及时率100%次/季营销中心已开展的合同评审数/应开展的合同评审数100%产品交付 C4营销中心/仓储物流部产品交付产品准时交付率100%次/月营销中心准时交付量/应交付数量100%账物符合率100%次/月仓储物流部实际符合数/实际抽查数100%ERP数据录入准确率100%次/月仓储物流部实际准确数/实际抽查数100%顾客服务反馈处理 C5营销中心顾客服务管理外部顾客满意度（向顾客发调查表）94次/年营销中心顾客满意度调查表对主要客户（月供1000件以上）评分的平均值人力资源管

3、理 S3人事行政部员工满意度管理员工满意度89次/年人力资源科员工满意度调查招聘过程员工招聘完成率95%次/季人力资源科员工实际招聘完成数/员工计划招聘数100%培训过程培训合格率95%次/季人力资源科培训合格员工数/培训员工数100%；（新产品投入前、新员工上岗前，新工艺、新技术使用前）培训计划达成率100%次/季人力资源科实际完成培训次数/计划培训次数采购控制S5采购部采购管理采购计划完成率98%次/月采购部实际采购数/计划采购数（只统计主材类物资）100%海旭、水利、吉佳、利通、迎洲供应商准时交付率97%次/月采购部按节点准时交付次数/计划交付次数X100%；如本月订单有50个交货时间节

4、点，有40个按时交付（交付数量必须满足要求，交付数量没达到要求，则不算准时交付），则供应商准时交付率为40/50*100%供应商管理采购产品合格率98%次/月采购部实际采购验收合格数/实际采购数（只统计主要物资）100%海旭、水利、吉佳、利通、迎洲主材（飞轮、型材、云海主材）交验批次合格率95%次/月供应商管理部门合格批次/来料报验批次100%飞轮毛坯制造过程合格率95%次/月供应商管理部门 投入数-退货数/投入数100%机油泵/水泵类毛坯合格率94%次/月供应商管理部门 投入数-退货数/投入数100%真空泵毛坯合格率94%次/月供应商管理部门 检验合格数/来料报验数100%经营策划M1财务部

5、经营目标经营计划完成率95%次/月财务中心销售收入（开票数据）/计划值100%利润完成率95%次/月财务中心累计利润/累计计划利润经营计划库存周转率1次/季财务中心出库数2/（期初库存+期末库存）-以资金计货款回收管理过程资金回收率93%次/季财务中心实际回笼资金数应收资金数100%二二、海海通通机机制制公公司司、云云海海公公司司指指标标主主要要过过程程主主导导部部门门子子过过程程名名称称绩绩效效指指标标名名称称目目标标统统计计周周期期统统计计部部门门计计算算方方法法备备注注管理评审 M4质量科管理评审管理评审改进项目完成率95%次/季质管科完成项数/计划项数100%内部审核 M3体系审核过程

6、不符合项关闭率100%次/年质管科按时关闭数/不符合项总数100%持续改进 M5持续改进持续改进计划完成率95%次/季质管科实际完成项目数/计划项目数100%经营策划M1公司应急计划管理应急计划执行率100%每月质管科应急计划执行次数/突发事故发生次数分析评价 M2质量科质量成本管理内部质量损失成本率2%次/月财务部内部质量损失成本/产值100%（1、报废成本：产品售价残值；2、返工返修成本：员工工资+辅料工具损耗（统一按照售价的20%计算）质量科质量成本管理外部质量损失成本率1.5%次/月财务部外部质量损失成本（累计）/销售收入（累计）顾客要求识别评审C1技术科质量技术协议评审质量技术协议评

7、审率100%次/季质量科已开展的评审数/应开展的评审数100%产品和过程设计开发C2技术科产品质量先期策划过程 首次项目计划达成率100%次/季技术科季度项目完成数/计划项目数100%PPAP过程首次新项目准时交付率100%次/季技术科按 时 完 成 的 新 产 品 、 项 目 数 / 计 划 新 产 品、项目数100%产品生产C3生产科生产交付生产计划有效产出完成率 95%次/月生产科各品种实际完成率之和/计划品种数（单个品种超过105%只算105%）100%机制齿圈车间过程质量控制工废率（DPPM)4000次/月生产科机加过程工废不良数/当月投入数1000000机制飞轮车间过程质量控制工废

8、率（DPPM)4000次/月生产科机加过程工废不良数/当月投入数1000000云海机加车间过程质量控制工废率（DPPM)400次/月生产科机加过程工废不良数/当月投入数1000000云海装配车间过程质量控制工废率（DPPM)100次/月生产科装配过程工废不良数/当月投入数1000000文件记录管理S4质量科文件记录控制文件受控率（以质量、技术工艺文件为主）100%次/月质量科现场抽查文件受控数/现场抽查文件总数100%技术科产品图样和技术文件控制工程规范项目评审及时率100%次/月技术科实际完成工程规范评审数/计划完成工程规范评审数100%生产设备管理S6设备科设备管理设备总效率（OEE）55

9、%次/月生产科OEE=有效工作时间（良品数量*循环周期）/计划开机时间（24小时每天、7天每周、52周每年）设备故障率5%次/月生产科（停机等待时间+维修时间）/计划使用总时间100%关键设备运行效率95%次/月生产科（设备计划运行时间-故障停机时间）/设备计划运行时间100%新购设备验收通过率100%次/季生产科设备回厂实际验收通过数/设备回厂计划验收数100%环安管理部门安全管理工伤索赔下降20%次/年环安部门（同比下降20%）工装管理S7质量科工装管理工装受控率100%次/月质量科现场抽查工装合格数/现场抽查工装数100%监视和测量资源管理S2质量科监视、测量装置管理监测装置及量具鉴定送

10、检及时率100%次/月质量科实际量具鉴定送检数/计划量具鉴定计划数100%产品监视 S9质量科产品检验试验过程无错漏检0%次/月质量科每月统计错漏检次数生产过程质量控制机油泵总成拒收退货率PPM150次/月质量管理科我司责任的拒收、退货数/交付数1000000该指标以主机厂的技术协议的要求为准；拒收、退货统计为我司责任水泵总成拒收退货率PPM100次/月质量管理科我司责任的拒收、退货数/交付数1000000拒收、退货统计为我司责任真空泵总成拒收退货率PPM30次/月质量管理科我司责任的拒收、退货数/交付数1000000飞轮总成拒收退货率PPM200次/月质量管理科拒收、退货数/交付数10000

11、00单卖齿圈拒收退货率PPM100次/月质量管理科拒收、退货数/交付数1000000重大质量事故0次/季度质量科重大质量事故次数经济损失2万元质量问题停投0次/季度质量科停投次数不合格品控制S10质量管理科纠正预防措施过程纠正与预防措施有效关闭率100%次/月质量科实际完成项目数/计划项目数100%三三、重重庆庆迎迎洲洲压压铸铸有有限限公公司司主主要要过过程程主主导导部部门门子子过过程程名名称称绩绩效效指指标标名名称称目目标标统统计计周周期期统统计计部部门门计计算算方方法法备备注注管理评审技术质量科管理评审管理评审改进项目完成率100%次/年质量科完成项数/计划项数100%顾客管理技术质量科顾

12、客服务管理轨道交通产品顾客投诉及时响应率100%次/月质量科及时响应顾客投诉次数/顾客投诉次数总数顾客服务管理顾客信息反馈关闭率100%次/月质量科已关闭不符合项数/不符合项总数生产过程生产科过程控制产品合格率(飞轮毛坯）90%次/月质量科合格件数/造型件数过程控制产品合格率（轨道产品）88%次/月质量科合格件数/造型件数过程控制产品合格率（铝合金件）98%次/月质量科合格件数/生产件数生产计划管理生产计划达成率98%次/月生产科实际吨位数/计划吨位数监视和测量装置管理技术质量科监视与测量设备管理监测装置及量具鉴定送检及时率100%次/月质量科实际量具鉴定送检数/计划量具鉴定计划数文件管理文件

13、和记录管理文件受控率100%次/月质量科抽查文件首受数/抽查文件数设备管理生产科设备管理压铸关键设备运行效率90%次/月生产科（设备计划运行时间-故障停机时间）/设备计划运行时间生产科设备管理铸造关键设备运行效率80%次/月生产科（设备计划运行时间-故障停机时间）/设备计划运行时间工装模具管理技术质量科工装模具管理工装、模具复检完成率100%次/月质量科实际抽检数/计划抽检数标识管理技术质量科标识和可追溯性管理标识状态符合率100%次/月质量科抽查标识符合次数/抽查次数管理评审技术质量科内部审核内审、外审不符合项关闭率100%次/月质量科关闭数/不符合项总数100%管理评审管理评审改进项目完成

14、率100%次/年质量科完成项数/计划项数质量管理技术质量科重大质量事故重大质量事故0次/季度质量科重大质量事故次数经济损失2万元质量问题停投质量问题停投0次/季度质量科停投次数顾客服务管理技术质量科顾客服务管理顾客满意度93分次/月生产科合同评审管理生产科合同评审合同评审率100%次/月生产科已开展的合同评审数/应开展的合同评审数合同评审产品按时交付率100%次/月生产科按时交付件数/计划交付件数项目管理技术质量科项目管理新产品工艺设计一次交样合格率80%次/月技术科一次交样合格次数/交样总次数项目管理项目月度进度计划达成率80%次/月技术科当月实际完成节点数/当月计划节点数经营管理生产科生产

15、过程控制产品重大安全事故为0次/月生产科无人伤亡生产科生产过程控制生产安全轻微事故1%次/季生产科受伤人数/员工总数四四、重重庆庆海海旭旭机机电电设设备备制制造造有有限限公公司司、水水利利机机械械厂厂、吉吉佳佳公公司司主主要要过过程程主主导导部部门门子子过过程程名名称称绩绩效效指指标标名名称称目目标标统统计计周周期期统统计计部部门门计计算算方方法法备备注注顾客 导向 过程 COP生产科生产计划过程生产计划产值完成率95.5%次/月生产科实际完成产值/计划产值100%设备管理设备维护计划达成率100%次/月生产科设备维护计划完成数/月度设备维护数100%设备管理关键设备运行效率95%次/月生产科

16、（设备计划运行时间-故障停机时间）/设备计划运行时间交付过程产品准时交付率100%次/月生产科准时交付量应交付数量100%顾客反馈过程外部顾客满意度95.8%次/季生产科顾客满意度调查表技术质量科监测装置管理过程监测装置及量具鉴定送检及时率100%次/月技术质量科实际量具鉴定送检数/计划量具鉴定计划数100%管理过程技术质量科管理评审管理评审改进项目完成率100%次/年技术质量科完成项数/计划项数100%内部体系审核过程不符合项关闭率100%次/年技术质量科关闭数/不符合项总数100%质量管理技术质量科重大质量事故重大质量事故0次/季度技术质量科重大质量事故次数经济损失2万元质量问题停投质量问

17、题停投0次/季度技术质量科停投次数五五、重重庆庆利利通通汽汽车车配配件件制制造造厂厂主主要要过过程程主主导导部部门门子子过过程程名名称称绩绩效效指指标标名名称称目目标标统统计计周周期期统统计计部部门门计计算算方方法法备备注注生产过程生产科生产计划过程生产计划完成率95%次/月生产科实际完成产值计划产值100%制造过程飞轮产品合格率95%次/月生产科（投入总数-工废数）/投入总数100%制造过程泵类产品合格率95%次/月生产科（投入总数-工废数）/投入总数100%设备管理生产科设备管理设备维护计划达成率100%次/月生产科设备维护计划完成数/月度设备维护计划100%测量装置管理质量科监测装置管理过程监测装置及量具鉴定送检及时率100%次/月质量科实际量具鉴定送检数/计划量具鉴定计划数100%管理过程质量科管理评审管理评审改进项目完成率100%次/年质量科完成项数/计划项数100%质量科体系审核过程不符合项关闭率