某特种合金公司安全标准化体系工作手册

1、四川xx特种合金有限公司安全标准化体系文件安全标准化手册发 放 号： 受控标识： 持 有 人： 2010815 发布 201091 实施 四川xxx 发布发 布 令本公司依据危险化学品从业单位安全标准化规范编制完成了安全标准化手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司安全标准化管理体系的法规性文件，是指导公司安全标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展安全标准化活动的行动准则。公司全体员工从发布之日起应遵照执行。 董事长：xx 发布日期：2010年8月15日企 业 负 责 人 安 全 承 诺 书“安全第一，预防为主”是企业安全的灵魂，“关注安全，关爱生命”是企业的精髓，“以人

2、为本”尊重人，关心人，爱护人，是企业安全核心价值观。安全生产是企业的基础和前提。为了维护企业形象，履行社会责任，保障企业员工的生命财产安全。加强企业自身安全管理，切实履行企业安全生产主体责任和义务。做好企业各项安全生产工作，特郑重作以下承诺：一、严格遵守安全生产法律法规，自觉履行安全生产法定职责，建立完善安全生产责任制。二、本着“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，制定安全生产目标，并逐步实施。三、定期开展危害辩识与风险评价，制定有效控制措施，保障从业人员工作环境安全。四、树立表率作用，不断强化和奖励正确的安全行为。五、加强从业人员的教育培训，提高从业人员健康安全意识，关注从业人员身心健康。

3、六、提供必要的人力、物力、财力资源支持，加强与公众的沟通，确保公司安全生产目标的顺利实现。七、定期进行绩效考核，实现安全生产管理的持续改进。八、最大限度的不发生事故、不损害员工健康。九、鼓励相关内外部人员积极参与到安全标准化不断改进的过程中。 承诺人： 2010年8月15日目录1 安全生产方针和目标52 四川xxx安全标准化管理制度62.1安全生产责任制62.2安全生产会议管理制度152.3安全生产投入保障制度172.4 安全生产奖惩制度192.5风险评价管理制度212.6风险评价准则252.7危险源辨识与风险评价方法302.8重大危险源管理制度362.9 安全法律、法规、标准及其他要求识别和

4、获取管理制度392.10安全管理规章制度评审和修订管理制度412.11安全培训教育制度432.12特种作业人员管理制度452.13生产设施安全管理制度482.14检维修安全管理制度512.15特种设备管理制度532.16关键装置和重点部位安全管理制度552.17监视和测量设备安全管理制度572.18生产设施拆除和报废管理制度592.19安全作业管理制度612.20动火作业安全管理规定632.21进入受限空间作业安全管理规定662.22 动土作业安全管理规定692.23高处作业安全管理规定712.24消防、防火、防爆、禁烟管理制度742.25仓库、罐区安全管理制度762.26 危险化学品储存与出

5、入库安全管理制度782.27危险化学品运输、装卸安全管理制度812.28承包商管理制度852.29供应商管理制度882.30变更管理制度912.31 危险化学品安全管理制度932.32职业健康管理制度952.33职业危害因素监测管理制度982.34劳动防护用品管理制度1002.35事故管理制度1012.36应急救援器材检查维护制度1062.37安全检查和隐患整改制度1072.38安全标准化检查绩效考核制度1101 安全生产方针和目标首先我们公司生存和可持续发展的重要保证是什么：那就是安全，安全工作是企业的生命线，做好这项工作给企业带来的不仅只是避免安全事故的发生，人员的伤害，财产的损失，更重要

6、的是在员工中树立良好的整体安全意识，培养公司员工爱岗敬业、团结协作的精神，提高员工的各项业务能力和操作技能水平，逐步形成公司的核心价值观，提升公司整体形象。一、安全生产方针；“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”1）综合治理：在生产经营活动中，将国家的法律法规和相关的标准要求及各类意见和建议进行综合管理。2）全员参与：公司的各项生产经营活动需要全体从业人员的积极参与，为公司的全面发展作出贡献。3）持续改进：有效地开展持续改进，主动寻求改进机会，识别潜在的改进领域，以追求卓越的管理业绩为最终目的。今后全公司上下一起齐抓共管，在各部门支持下，建设安全标准化规范企业，大力提倡“安全就是

7、效益，安全就是节约”的理念，始终把“安全环保放首位”作为首要工作目标，以对员工、企业、社会、政府负责的态度，共同努力做好安全工作，建立长效机制，确保安全生产。二、安全生产总体目标：不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境。三、安全生产具体目标：1）重大安全事故发生率为0；2）安全隐患整改率为100%。3）安全检查率大于95%。4）安全监督检查率为100%。5）从业人员受轻伤小于60次/年。 xxxx有限公司2 四川xxx安全标准化管理制度2.1安全生产责任制安全标准化体系程序文件文件编号： 4.1-01安全生产责任制版 号：a拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效日期2010年9月1日1 目的

8、 为加强和规范公司安全管理，切实明确各级管理人员、从业人员和各部门的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2 适用范围 适用于公司范围内的所有管理人员和从业人员。3 控制程序3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。3.3 各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则。4 安全职责4.1 总经理安全职责

9、a.公司安全生产第一负责人，对公司的安全生产工作全面负责。b.贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准，建立健全安全生产责任制，审定、颁发公司安全生产规章制度和操作规程。c.贯彻安全生产“五同时”原则，确定公司安全生产目标并组织实施；在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，负责制定从业人员安全健康的措施。d.审定公司年度安全技术措施计划，按规定提取和使用安全技术措施经费，及时解决重大隐患。e.组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。4.2 生产副总安全职责a.安

10、全生产工作综合监督管理的责任人，对安全生产工作负组织领导和综合监督管理领导责任。b.组织学习有关安全生产、职业健康、环境保护的法规、标准及有关文件，督促各相关部门执行各项安全管理制度和安全规程。c.在负责组织实施完成生产计划的同时，主持制订、修订公司的各项安全规章制度、安全技术规程、安全措施计划和公司应急救援预案，并组织实施。d.贯彻“五同时”的原则，监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。e.负责公司安全生产过程中的风险管理，主持年度风险控制效果评审工作；保障公司安全措施所需物资及劳动保护用品。对因生产指挥失误或违章指挥而发生的重大伤亡事故负领导责任。f.负责

11、组织各部门开展各种形式的安全检查，发现重大事故隐患，立即组织有关部门进行整改；对生产过程中发生重大事故，及时准确地向上级报告，同时主持事故调查，按“四不放过”的原则处理，确定事故责任，对事故责任者提出处理意见。g.负责新、改、扩建工程项目的风险评价工作，认真执行“三同时”规定。h.组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进部门和个人。4.3行政综合部部长安全职责a.贯彻执行国家有关安全生产、环境保护和职业健康的方针政策、法律法规，并监督执行，充分利用各种宣传工具，做好宣传教育工作，督促从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产规程、规定。b. 领导分管部门做好供应商的资格评审、

12、续用、选用、表现评价等工作，并进行风险识别。c.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产，危害从业人员安全健康和违反操作规程的行为有权抵制和纠正。d.参与公司事故调查，员工工伤、职业病的调查工作，向有关部门提出处理意见。e.负责组织落实对新聘员工的“三级”安全教育和劳动纪律教育，把安全工作内容纳入人员绩效考核内容中。4.4安质部部长安全职责a.对本部门的安全工作负领导责任。b.负责宣传、贯彻执行国家安全相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求，建立健全各项安全管理制度，安全操作规程，安全工作计划、规划，并督促检查其在各部门的执行情况。c.加强安全工作基础建设，推进公司安全标准化工作正常进

13、行。d.协助总经理组织开展公司风险评价工作，深入生产现场，开展安全大检查活动，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.负责对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理。f.负责对公司危险化学品生产过程的安全监督管理。g.参与公司管理人员和其他各类安全教育培训工作，协助有关部门组织全员安全教育和考核工作。h.积极参与公司安全文化建设。4.5市场部部长安全职责a.对本部门的安全工作负安全管理责任。b.负责危险品在销售过程中的安全管理工作。c.领导本部门销售员对外来采购人员和用户进行产品安全交底。d.领导本部门销售员向顾客提供危险化学品说明书和安全标签。f.领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。4.

14、6专职安全员安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产、职业健康、环境保护法律法规和公司各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全负直接责任。b.贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。配合上级安全监察部门的安全检查，对各部门安全进行业务指导。c.协助各部门做好从业人员的安全思想、安全技术教育与考核工作。d.参与编制、修订公司安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。e.负责公司安全设备、消防器材、防护器材和急救器具的管理，掌握公司工作环境情况，提出改进意见和建议。f.深入现场检查，对违章作业劝说不服者，可直接停其工作，并立即报请主管领导处理。检查落实作业安全

15、措施，确保作业安全。g.参加各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。h.健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。i.积极推进安全标准化工作的有效实施和参与公司安全文化建设。4.7车间主任安全职责a.保证本车间从业人员贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律法规制度及公司各项安全规定，对本车间安全工作负全面领导责任。b.在安排本车间生产任务的同时，布置安全生产工作，并负责本车间岗位风险和作业风险的管理。c.负责本车间所有员工的安全教育工作，开展形式多样的车间安全活动，负责本车间员工的培训考核工作。d.负责本车间安全检查，坚决制止一切违章行为，发现问题及时提出整改要求，并负安全

16、管理责任。对查出的违章人员进行严肃处理。e.负责整改安全隐患，及时报告本车间发生的事故，按“四不放过”的原则处理本车间发生的事故，保护好事故现场，并对事故上报的及时性和准确性负责。f.领导本车间从业人员积极参与公司安全文化建设。4.8班组长安全职责a.贯彻执行公司和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产。b.组织员工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵纪守法，制止违章行为。c.组织并参加班组日常安全活动及其他安全活动，坚持班前安全、班中检查、班后总结安全。d.负责对新工人进行岗位安全教育培训及指导。e.负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力

17、量消除，并报告上级。做好详细记录，参与事故调查、分析，落实防范措施。f.搞好生产设施、安全装置、消防设施、消防器材和急救器具的检查、维修工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用消防器材。g.发现隐患，及时上报。4.9公司员工安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身安全素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任。b.自觉遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做到“三不伤害”。c.有权拒绝违章指挥，在生产过程中出现紧急情况或发现危及生命安全的情况时，有权按有关规定停止作业，撤离危

18、险作业场所。d.熟练掌握各种安全防护用品用具，消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。e.坚持对生产情况和设备运行情况的巡查，消除生产区域内的事故隐患，及时向上级报告安全事故和设备的重大缺陷、隐患。4.10财务部部长安全职责a.对本部门的安全工作负领导责任。b.组织核算公司安全经费帐务，负责公司安全生产经费的落实。c.组织建立公司安全生产费用台帐。d.领导本部门员工积极参与公司安全标准化建设f.积极参与公司安全文化建设。4.12安全生产领导小组安全职责a.负责制定公司安全生产工作方针、目标及中长期安全生产规划。b.监督、检查、指导、协调公司安全生产工作，分析公司安全生产形势

19、，研究公司安全生产工作的重大政策措施，协调解决重大安全生产问题。c.组织协调有关部门的安全生产监督检查，特别是组织对公司的重大危险源、关键装置和重点部位进行安全检查。d.监督、督促各项安全措施的执行，对公司维护安全生产、预防各种事故的措施进行鉴定评审，对重大安全事故报告、事故原因分析、预防措施、处理方法进行评审。e.加强公司职业健康管理，保证职业健康工作落实到实处。f.组织协调安全生产目标管理考核评比。4.13安质部安全职责a.负责宣传、执行国家有关安全生产的法律法规、方针政策，建立健全安全管理制度、预案、安全操作规程，并督促检查其在各部门的执行情况。b.负责安全责任考核工作，对管理人员、部门

20、负责人及从业人员安全职责的履行情况及安全生产责任制的落实情况进行定期考核。c.参与公司安全教育培训工作。d.协助生产副总组织开展风险评价工作，深入生产作业现场，开展安全检查，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.加强对特种人员的管理工作，做好登记和换证工作。f.加强安全、消防设备、器材的管理，积极开展多种形式的安全宣传工作，参与公司开展的劳动竞赛和安全生产竞赛。g.建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，推进安全标准化工作正常进行。h.在生产经营活动中，出现危及生产作业人员生命安全时，有权立即停止生产或指挥现场人员撤离。对“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的相关部门或人员有权进行处理

21、和处罚。4.14市场部安全职责a.对公司销售、运输系统的安全工作负领导责任。b.组织制订、修订和审批所管系统的安全规章制度，安全教育培训计划，并组织实施。c.组织解决产品质量事故的分析，做好与顾客的协调工作。d.将安全管理纳入经营管理中，对于承包的各项经营工作必须有明确的安全指标。e.监督产品贮运中的安全管理工作，向用户进行安全交底。4.15财务部安全职责a.根据国家有关规定,按规定提取安全费用,专项用于安全生产,并建立安全费用台帐。b.负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。c.负责核算公司安全经费帐务，具体执行公司安全生产经费提取。d.负责监督劳动保护用品及职业病防治

22、费用的合理使用。e.积极参与公司安全文化建设.。4.16生产炉安全职责a.认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律法规制度及公司各项安全规定。b.对本炉安全负全面责任，认真执行公司对班组的安全教育。c.经常检查本车间员工生产过程的安全与健康。d.对炉生产作业场所的安全设备、设施以及各类生产设施进行经常性的维护保养，对其安全运转负责。e.发生重大事故要立即向主管领导报告；参加事故救援工作，参加事故分析会，配合对伤亡事故的调查处理，按“四不放过”的原则进行事故处理，发现隐患，及时上报。 f.负责组织车间日常安全活动，落实日常安全教育，搞好新进员工的车间级安全教育工作。g.协助公司做好应急

23、救援预案具体事项的收集调查及上报工作。4.17供应部安全职责a.负责危险物品在销售过程中的安全管理工作。b.对外来采购人员和用户进行产品安全交底。c.负责对销售的产品提供危险化学品说明书和安全标签。d.积极参与公司安全文化建设。e.负责原材料及其它物资的采购，做好供应工作。做好仓库防火和气瓶的管理工作，以及对车辆运输行驶安全、危险化学品运输的安全管理工作。f.负责产品的出入库登记管理，做好各类物资的储存、发放工作。4.18生产岗位安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任；b.遵守公司

24、各项安全管理规定，制定、遵守和执行生产岗位工艺操作规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全情况；c.熟练掌握各种安全防护用品用具，消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险；d.认真控制好原材料数量，准确无误投料，确保产品符合各项控制指标；e.经常对上下岗位的生产情况进行了解，杜绝负压操作；f.对本岗位进行的安全检修和动火作业，有安全置换和监控的职责；g.认真巡检，发现隐患，及时上报。4.19行政办公室负责人安全职责a.贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策，并监督执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时

25、改进。b.认真学习和严格遵守国家有关安全生产的法律法规和公司各项规章制度。负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传阅和登记处理，并做好登记档案。负责证照年审，对本岗位的安全负直接责任。c.参加安全生产检查和对新装置、新工程的“三同时”监督，参加事故的调查处理。d.做好安全生产宣传教育工作，教育从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，督促公司安全标准化工作的持续改进。e.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害从业人员安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正。f.关心从业人员劳动条件，保护从业人员在劳动中的安全与健康。g.积极参与公司安全文化建设。h.做好年度员工培训教育

26、计划，协助有关部门做好培训教育工作，促进公司安全标准化工作顺利进行。4.20保安安全职责a.加强公司安全保卫工作，加强门卫夜间巡逻，加强防火、防盗窃，确保公司安全保卫工作顺利进行。b.负责公司车辆运输安全，认真做好驾驶员、押运员的安全知识培训及上岗资格考试工作，配合交通部门做好公司所管车辆检审工作。c.负责应急咨询，并保持应急咨询电话24小时畅通。d.积极参与公司安全文化建设。2.2安全生产会议管理制度安全标准化程序文件文件编号： 4.1-02安全会议管理制度版 号：a拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日安全会议管理制度1目的：为了加强部门之间安全工作的沟通和推进安

27、全管理，及时了解公司的安全状态，特制定安全会议管理制度。 2、适用范围 :适用于公司各部门、各炉。 3、职责  3.1安全质量部负责召开本公司的安全会议。 3.2各部门定期召开安全生产例会，并编写会议记录。 3.3安委会负责召开每季度末安全会议及年度总结、表彰大会。4.安全会议组织 4.1安全生产会议是协调和处理公司生产组织过程中存在的问题,确保生产计划顺利实施的主要形式.因此,为了保障生产信息流的畅通,安全生产会议必须及时召开,并形成会议记录,需要时向有关部门,单位和公司领导进行传递,并对存在的问题及时协调处理4.2公司安全生产会议每月召开一次,各部门根据具体情况每周召开一次,并形

28、成会议记录,备查。4.3公司安全生产例会由安全质量部组织召开,地点根据具体情况确定,具体时间在召开会议前临时通知.参加会议的人员一般有:公司副总经理,各部门等有关负责人和专职安全员,并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。4.4各部门安全生产会议召开时间,地点和人员由各单位自定。4.5公司安全生产会议采用到会人员签名制,对无故不参加会议者,按公司有关规定进行处罚。4.6公司安全生产会议参加人员应是本部门,本单位的主要负责人或主管生产的领导,必须熟悉本部门,本单位的生产情况,不得随意安排他人替代参加会议。4.7公司安全生产会议召开时间原则上为本月十五号,若与公司其他重要会议发生冲突时顺延一天,具

29、体时间以安全质量部通知或电话通知为准。4.8各部门安全生产会议的组织形式可参照公司安全生产会议的组织形式进行。4.9 当公司发生重大事故或突发性事故时必须及时召开会议。5.会议内容:5.1总结和分析近期的安全生产形势，各部门提出已经发现或隐藏的安全隐患，并针对隐患做出具体的安排和部署。5.2传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。5.3 研究和决定对各项安全责任事故的处理以及对有关责任人的处理意见。按四不放过原则认真分析，吸取教训，制定防范措施。 5.4研究决定对各项安全有功及年度安全先进部门和先进个人的表彰。5.5各部门提出目前存在的问题及隐患，制定具体的整改措施。、5.6公司安全会

30、议由安全环质量部负责组织，安全员做好记录，安全会议之后，安全员将会议精神和会议纪要下发和张贴，并跟踪了解重大安全措施的执行情况。5.7部门每周进行的生产例会,由各炉炉长做好会议记录并保存。 2.3安全生产投入保障制度安全标准化程序文件文件编号： 4.1-03安全投入保障制度版 号：a拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日安全投入保障制度为了更好地推进公司的安全生产工作，全面提升公司的安全生产水平，为安全生产工作的开展提供必要的物质保障，根据安全生产法的相关规定并结合本公司的实际情况，制定以下制度。一、公司安全生产管理部门根据安全生产的需要，提出安全生产投入资金计划。二

31、、资金必须保证公司日常安全生产工作的开展，并可根据实际情况临时调整。三、资金计划应包含以下各项投入费用：1、职工劳动保护用品的购置费；2、消防器具的更新；3、老化、落后设备的淘汰费用；4、重大危险源的监测和管理费；5、职工安全教育培训费；6、职工工伤保险和意外伤害保险的保险费；7、职工工伤医疗费；8、安全设施、设备的建设费用；9、有关安全生产的其他投入费用。四、资金计划分为年计划和月计划，年计划应于上一年最后一个月提出和审批完毕，月计划应于上月末提出和审批完毕。五、计划应送主管安全生产的副总经理审核，报公司总经理审批。六、公司财务部门应按国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决

32、算，并确保有效落实，实行专款专用。 七、公司工会应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、基层单位按制度贯彻执行。八、使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。九、公司财务部门应对安全生产资金使用进行统计、汇总，工会应了解资金是否有效实施，安全管理部门应督促相关部门按计划实施，物资部、机电部应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。十、在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。十一、对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论

33、证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。十二、各部门、各炉应根据 各自的实际情况及时提出本部门的安全投入计划，并上报公司安全管理部门。十三、阶段性安全生产投入所涉及的各部门、各炉要积极配合相关部门开展工作，并及时评估本次投入的效果，上报安全管理部门十四、 相关/支持文件5.1中华人民共和国安全生产法5.2关于进一步加强安全生产工作的决定国发2004号2.4 安全生产奖惩制度安全标准化程序文件文件编号： 4.1-04安全生产奖惩制度版号：a拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效日期：2009年9月1日1 目的 为加强公司安全生产管理工作，贯彻国务院、省、市有关法律、法规

34、文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，结合公司实际情况，制定本制度。2 适用范围 适用于公司范围内所有部门、从业人员。3 职责3.1生产副总对考核情况进行审核。3.2安质部对各部门的安全生产情况进行检查，并根据情况填写考核单。3.3财务科根据考核单进行工资结算。3.4各部门根据本制度制定部门考核细则，并执行考核。4 考核标准4.1奖则4.1.1全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的，奖励部门500元。4.1.2对在生产中发现事故隐患或发现重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防的、发现违章操作及时制止的、及其他做出贡献的个人或部门

35、，奖励部门或个人100200元/次。4.1.3 在安全教育培训中工作突出的，奖励相关部门或个人200元。4.1.4 安全生产管理台帐齐全、记录准确的，奖励部门200元。4.2 罚则 根据“谁主管、谁负责，谁出问题谁承担”的原则，对发生违章违纪造成损失的，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及到刑事责任的，依法追究刑事责任。4.2.1发生因工重特大死亡事故的，对责任部门实行安全一票否决制，撤消责任部门主管负责人职务，对事故责任人处以5003000元罚款。并对责任部门的第一负责人处以2000元罚款；对安质部部长处以1500元罚款；公司主管安全的生产副总处以3000元罚款；公司总经理处以5000

36、元罚款。4.2.2发生因工死亡事故的，对责任部门实行一票否决制，撤消责任部门负责人职务，对事故责任人处以5002000元罚款；并对责任部门的第一负责人处以1200元罚款；对公司安质部部长处以1500元罚款；公司主管安全生产的生产副总处以3000元罚款；公司总经理处以5000元罚款。4.2.3发生因工重伤，对责任部门处以1000元罚款；对事故责任人视其情节轻重大小处以100800元罚款。4.2.4发生重大设备、交通事故的，对责任部门视其具体责任，参照4.2.3给予处罚。对事故责任人视其情节轻重大小分别处以1001000元罚款。4.2.5发生轻伤事故，对事故部门处以5001000元罚款，对责任人员

37、处以100500元罚款；轻伤率超过标准的，对责任部门另处5001000元罚款。4.2.6发生重大火灾、爆炸事故的，对事故部门处以10002000元罚款，对事故责任人视其情节轻重大小处以1001000元罚款。4.2.7对瞒报工伤事故的部门和个人，视其情节轻重每次给予500-800元罚款。4.2.8从业人员未遵守公司规章制度，发生“三违”的，对责任人处50-1000元罚款；操作人员未按岗位操作规程执行的，每发现一次罚责任人50100元。4.2.9 因管理不到位，出现疏漏而引发事故的，按责任大小给予相关管理人员1001000元罚款。4.2.10 对事故责任人除给予经济处罚外，可另处6个月以下的待岗。

38、5 考核频次和方法 安质部按照上述考核标准对各部门安全生产情况每月进行一次考核，将每次考核结果报公司主管领导并填写一式四份的考核单，交生产副总、被考核部门、财务科、安质部，财务科月底结算工资时具体执行扣款或奖励。2.5风险评价管理制度安全标准化程序文件文件编号： 4.1-07风险评价管理制度版 号：a拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日1 目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2 适用范围 适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规

39、划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3 职责3.1 总经理或生产副总组织建立危险源控制系统。3.2总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。生产副总协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3安质部是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和

40、风险控制。4 控制程序4.1风险的分级管理4.1.1公司的风险根据公司风险评价准则进行评价分级。4.1.2 各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安质部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安质部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗

41、位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.1.5风险评价、分析的范围及职责a.项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；b.项目的建设应由安全生产科进行风险分析并做好风险控制记录；c.项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。d. 设备新增或拆除的风险应由安全生产科分析，并做好风险控制记录；e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，

42、并做好控制记录；g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由综合科进行分析并做好风险控制记录；h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。4.2 风险评价方法选择4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危险分析法（jha）；4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选安全检查表（scl），其次为作业条件危险性分析（lec）；4.2.3经生产副总批准的其他风险分析法。4.3 评价准则 公司定性风险评价采用风险评价准则，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4 风险评价活动的实施步骤4.4.1生产副

43、总主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4.4.5根据评价结果，提出控制措施。4.4.6得出评价结论。4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸；b.冲击和撞击；c.中毒、窒息和触电；d.有毒有害物料、气体的泄漏；e.人机工程因素；f.设备的腐蚀、缺陷；g.对环境的可能影响等。4.5 在

44、确定重大风险时，应考虑：4.5.1有关法规、标准的要求；4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；4.5.3公司的声誉和社会关注程度等。4.6 风险控制的内容4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况； b.可靠的技术保证和服务。4.6.2控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全；b.管理措施，规范安全管理；c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d.人体防护措施，减少职业伤害。4.7 风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年

45、一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求；b.操作变化或工艺改变；c.新建、改建、扩建、技改项目；d.有对事故、事件或其他信息的新认识；e.组织机构发生大的调整。4.8 风险管理的宣传、培训 定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5 相关/支持文件5.1 公司风险评价准则5.2 公司关键装置和重点部位安全管理制度2.6风险评价准则安全标准化程序文件文件编号：4.1-08风险评价准则版 号：a拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效

46、日期：2010年9月1日1 目的 为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。2 适用范围 公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3 术语3.1 风险：风险（r）是发生特定危害事件的可能性（l）及后果（s）的结合。风险 r=可能性l×后果严重性s3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4 职责4.1总 经理直接负责风险评价工作，生产副总协助风险评价工作，成立评价组织进行风险评价；4.2 安质部负责风险评价归口管理；4.3 各部门负责人负责本部门的风险评价。5 控制程序5.1 作业风险等级判定5.1.1危害发生

47、的可能性l判定准则表1：危害发生可能性l判定l值防 范 措 施经 验其 它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现未严格遵守操作规程3现场没有采取防范措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程5.1.2危害后果严重性s判定准则表2：危害后果严重性s判定s值人 员财产损失（万元）停 车其 它5造成人员伤亡>50公司停车重大环境污染4造成

48、人员重伤>25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤>10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤<10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响5.1.3风险等级r判定（表3）表3：风险等级r判定风险等级风险（r=l×s）控制措施巨大风险2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施措施进行评估重大风险1516采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险<4无需采取控制措施，保存记

49、录5.2 岗位（部位、装置等）风险等级判定5.2.1作业条件危险性分析（lec）评价法 对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：a.发生事故或危险事件的可能性l；b.暴露于这种危险环境的情况e；c.事故一旦发生可能产生的后果c。用公式表示危险性，则为：d=l×e×c5.2.2发生事故或危险事件的可能性l判定准则（表4） 事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。绝对不可能发生的概率为0，必然发生的事件概率为1。考虑一个系统的危险性，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分”参与点，定其分数值为0.1

50、。人为地将极少可能发生的情况定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。表4：事故或危害发生可能性l判定l值事故或危险情况发生可能性l值事故或危险情况发生可能性10完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不可能3不经常0.1实际上不可能1完全意外，极少可能5.2.3暴露频率e判定（表5）表5：暴露频率e判定e值出现于危险环境的情况e值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6逐日在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴露5.2.4发生事故或危害的可能结果c判定准则（表6） 造成事故或危险事故的人身伤害

51、或物质损失可能在很大范围内变化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1，以此为一个基准点；而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100，作为另一个参考点。在1100之间，插入相应的中间值：表6：事故或危害的可能结果c判定c值可能结果c值可能结果100大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护5.2.5危险性d判定准则及控制措施（表7） 确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险程度时，则按下述标准进行评定：表7：危险性d判定：风险等级风险（d=l×e

52、15;c）可能结果巨大风险>320极其危险,不能继续作业重大风险160320高度危险,需要立即整改中等风险70160显著危险,需要整改可接受风险2070可能危险,需要注意可忽略风险<20稍有危险,或许可以接受5.3 工作危害分析（jha）5.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。5.3.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。5.3.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业

53、步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。5.3.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.3.5如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤。可以再将大步骤分为几个小步骤。5.3.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。5.3.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。2.7危险源辨识与

54、风险评价方法安全标准化程序文件文件编号：4.1-09危险源辨识与风险评价方法版号：a拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日1 目的 对本公司范围内的职业健康安全危险源进行辨识，评价其危险程度，确定出重大危险，有针对性地进行风险控制，并作为制定ohs目标和指标的基础和依据。2 范围 本制度适用于公司的生产区域（包括库房）、施工全过程的危险源辨识与风险评价的控制。3 职责3.1安全生产领导小组为本制度的制定和修改部门，并负责对本制度实施的检查指导。3.2车间对本部门的关键装置和重点部位、直接作业场所、作业岗位等进行识别和评价。3.3安质部对有关的法律法

55、规、标准及生产设施进行识别和评价。4 活动描述4.1工作流程 危险源识别风险评价确定关键装置和重点部位。相关法律法规、标准及生产设施识别风险评价确定适用的法律法规、标准、生产设施。4.2确定检查区域和流程   公司安全生产领导小组和安质部、生产部、行政综合部等部门组织人员对关键装置、重点部位、生产设施、法律法规、标准等进行危险源识别与评价工作。   检查前应确定应检查的作业区域、生产区域、库房等确定相关的施工过程等。4.3危险源的识别方法  （1）公司主要通过调查表识别危险源；  （2）通过收集国家、地方、行业和有关部门公布

56、的法律、法规、规范、规程等；  （3）按照施工工序，逐个鉴别和评价；  （4）与环境因素、过程整合识别。4.4危险源辩识的分类   常见的事故类别有：高处坠落、坍塌、物体打击、触电、车辆伤害、机械伤害、烫伤、灼伤、火灾、物理爆炸、化学爆炸、中毒和窒息及其他伤害。4.5危险源识别   在辩识关键装置和重点部位时应包括以下范围：  （1）所有进入工作场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）；  （2）常规活动（如正常的施工生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）；  （3）所有施工设施、设备、包括相关设备；  （4）所有场所和环境。 4.6风险评价4.6.1评价方法   依据关键装置和重点部位记录，定量计算每一种危