工作底稿用表(土建)

1、B类 工作底稿用表目录一、工程预算审核实施方案2二、工程预算审核程序执行表3三、工程预算复核QA表6四、审核工作底稿7（一）预算审核意见表7（二）审核过程记录表8（三）现场踏勘记录表9（四）主要材料及设备询价记录表10（五）会议纪要11（六）会议/造价核对签到表12（七）工程造价核对确认书13（八）资料接收清单15（九）资料归还清单16一、 工程预算审核实施方案工程预算审核实施方案 部门：三部 项目概况项目名称中钞特种防伪科技有限公司TB3基础及配套改造工程委托单位中钞特种防伪科技有限公司建设单位中钞特种防伪科技有限公司设计单位送审预算造价 247.75（建筑、装饰工程造价）审核内容房屋建筑

2、、装饰审核方式全面审核、审核依据审核人员项目负责人： 刘凤芹 计划人员 人，其中： 土建组：组长： 闫立洋 ，组员：，负责 土建的工程预算审核；安装组：组长：李静 组员：，负责安装的工程预算审核该项目由闫立洋负责送审结算资料全部内容审核时间计划2015年6月5日前，各组完成初审；2015年6月8日前，完成与施工部门、委托单位沟通，达成一致意见；2015年6月9日前，完成复核，提交成果报告及文件；2015年6月10日前，整理底稿归档，资料归还委托方。上级审核意见 ： 同意 签字 陈卫强 日期 2015.6.5说明：送审金额在5000万元（含）以下的项目，审核方案由项目负责人编制；5000万元以上

3、的项目，审核方案项目经理级职以上人员编制。二、 工程预算审核程序执行表工程预算审核程序执行表编制人：闫立洋 部门复核人：高鹏、陈卫强 主管副总经理：李湘云 质监部： 审核程序及主要内容是/否/不适用索引/说明部门复核主管副总复核质监部复核一、 基础资料审核（一） 送审资料包含以下哪些内容1、 项目概算批复文件 2、 施工图纸3、 施工图纸会审文件4、 与预算审核相关的会议纪要及其他资料5、 送审预算书6、 其他（二） 送审资料是否满足基本审核需要二、 分部分项工程量计算审核（一） 分部分项工程量审核意见表是否完成（二） 分部分项工程量计算是否存在以下问题：1、 送审工作内容超出概算批复范围2、

4、 送审工程量未按计量规范、图集计算3、 清单工程量包含的定额含量错误4、 定额子目中人材机含量调整无依据5、 借用的定额子目人材机含量折算错误6、 依据施工图纸计算的工程量与送审不一致7、 图纸外工程量与现场踏勘不符8、 材料、设备采购量与图纸计算的数量不一致9、 同一子目,单位不一致未进行换算10、 同一子目,单位不一致换算错误11、 分部分项加总合计错误12、 汇总加总合计错误13、 三、 分部分项工程计价审核（一） 分部分项工程计价审核意见表是否完成（二） 预算采用的定额（2012）（三） 分部分项工程计价采用下列哪种方式1、 定额计价2、 清单计价3、 成本加酬金4、 （四） 分部分项

5、工程计价审核是否存在以下问题1、 预算单价套用定额错误2、 人工单价未执行预算期信息价3、 材料价格未执行预算期信息价4、 机械价格未执行预算期信息价5、 送审材料、设备价格偏离市场价6、 未扣除由发包人或第三方采购的设备材料7、 （五） 取费审核1、 清单模式下费用计取审核（1） 企业管理费 ： 土建工程计费基数：直接费费率：14.8（2） 利润：土建工程计费基数:直接费+企业管理费费率:7（3） 风险费:计费基数费率2、 定额模式下费用计取审核（1） 企业管理费计费基数费率（2） 利润计费基数费率3、 取费审核是否存在以下问题（1） 未按规定费率计算（2） 取费基数未扣除发包人或第三方采购

6、的设备款（3） 取费基数未扣除其他应扣除项（4） 四、 措施项目费审核（一） 措施费(计量/计价)审核意见表是否完成（二） 措施费审核是否存在如下问题1、 措施费项目计量审核（1） 模板工程量未按实体工程计算（2） 排水降水工程量未按照常规的施工方案计算（3） 护坡支护工程量未按照常规的施工方案计算（4） 脚手架费用计取基数错误（5） 垂直运输费用计取基数错误（6） 超高增加费用计取基数错误（7） 2、 措施费项目计价审核（1） 模板定额套用错误（2） 排水降水价格未按照常规的施工方法组价（3） 护坡支护价格未按照常规的施工方法组价（4） 脚手架计价未按租赁价格执行（5） 脚手架定额套用错误（

7、6） 安全文明施工费未按照文件规定费率执行（7） 夜间施工费计取错误/依据不充分（8） 非夜间施工照明费计取错误/依据不充分（9） 二次搬运费计取错误/依据不充分（10） 冬、雨季施工费计取错误/依据不充分（11） 地上、地下设施、建筑物临时保护设施费计取错误/依据不充分（12） 已完工程及设备保护费计取错误/依据不充分（13） 五、 其他项目费审核（一） 其他项目费审核意见表是否完成（二） 其他项目费审核是否存在以下问题1、 暂估价计取依据不足2、 暂估价价格偏离市场价3、 暂列金额计取依据不足4、 计日工单价偏离市场平均水平5、 总包服务费计费基数未扣除应扣除的设备费6、 六、 规费、税金

8、审核（一） 规费、税金审核意见表是否完成（二） 规费、税金审核是否存在如下问题1、 规费计取基数错误2、 规费费率错误3、 税金计取基数错误4、 税金计取基数未扣除发包人采购的材料设备款5、 税金计算未扣除有关文件批复应减免的营业税和增值税6、 其他项目费减少,以其为基数的税金未减少7、 税率(3.28%/3.41%/3.48%)错误8、 七、 建设工程其他费用审核（一） 建设工程其他费用审核意见表是否完成（二） 其他费用审核是否存在以下问题1、 非中式楼房整体拆除套用房修定额2、 拆除的材料未扣除材料重新利用费用3、 拆除的废旧材料未考虑回收价值4、 降效费计算依据不充分5、 代收代缴费未提

9、供缴费依据6、 设计费未按有关文件规定差额计算7、 监理费未按有关文件规定差额计算8、 八、 审核结果是否征得建设单位同意九、 审核结果是否征得委托人同意十、 审核报告及附表（一） 报告前述文是否按规范书写（二） 工程概况1. 工程地点是否描述到位；2. 工程内容是否描述全面；3. 参建单位是否描述4. 计划工期在报告中是否披露（三） 审核依据1. 分级是否正确2. 是否与具体工作相匹配（四） 审核范围是否描述完整（五） 审核结论是否描述完整、正确（六） 其他说明事项1. 是否有需现场踏勘说明2. 。（七） 审核事项说明1. 送审错误内容是否描述清楚2. 审减依据是否充分、准确3. 主要审减原

10、因是否罗列4. 大额审减项是否说明5. 是否与审核意见表中披露项一致6. 。（八） 报告书写格式、字体、用词以及标点符号等是否规范（九） 附表是否全部完成1、 工程预算审定表2、 建设项目预算审核汇总对比表3、 单项工程预算审核汇总对比表4、 单位工程预算审核汇总对比表5、 分部分项工程预算审核明细对比表6、 单价措施费预算审核明细对比表7、 总价措施费预算审核明细对比表8、 其他项目费预算审核汇总对比表9、 专业工程预算审核明细对比表10、 计日工预算审核明细对比表11、 总承包服务费预算审核明细对比表12、 规费、税金预算审核明细对比表13、 建设工程其他费预算审核明细对比表14、 十一、

11、 审核程序是否全部执行完毕无是否否是否是是否否否否否是否否否否否否是是否是否是否是是否否是不适用否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否否否不适用不适用否否否否否否否不适用是是是是是否是是是是否是是是是是是是否是是是否否否否否否否否是电子版按预算编制期造价信息及市场价调整 无需现场勘查同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同

12、意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意三、 工程预算复核QA表工程预算复核QA表项目名称：中钞特种防伪科技有限公司TB3基础及配套改造工程 复核人： 刘凤芹、陈卫强序号问题复核日期反馈

13、意见反馈日期反馈人签名1报告中审减原因序号逻辑有误2015.7.1已修改2015.7.1闫立洋2审核程序用表未扫描2015.7.1已修改2015.7.1闫立洋345678910111213(一)四、 审核工作底稿（一） 预算审核意见表1、 预算审核意见表定额模式审核意见表（1） 预算审核意见表定额模式审核意见表1、分部分项工程工程量审核意见表.xlsx（2） 预算审核意见表定额模式审核意见表2、分部分项工程计价审核意见表.xlsx（3） 预算审核意见表定额模式审核意见表3、单价措施项目审核意见表.xlsx（4） 预算审核意见表定额模式审核意见表4、总价措施项目审核意见表.xls（5） 预算审核

14、意见表定额模式审核意见表5、其他项目费审核意见表.xls（6） 预算审核意见表定额模式审核意见表6、暂估材料（设备）审核意见表.xlsx（7） 预算审核意见表定额模式审核意见表7、规费、税金计价审核意见表.xls（8） 预算审核意见表定额模式审核意见表8、建设工程其他费审核意见表.xlsx2、 预算审核意见表/清单模式审核意见表（1） 预算审核意见表清单模式审核意见表1、分部分项工程工程量审核意见表.xlsx（2） 预算审核意见表清单模式审核意见表2、分部分项工程计价审核意见表.xlsx（3） 预算审核意见表清单模式审核意见表3、单价措施项目工程量审核意见表.xlsx（4） 预算审核意见表清单

15、模式审核意见表4、总价措施项目计价审核意见表.xls（5） 预算审核意见表清单模式审核意见表5、其他项目费审核意见表.xls（6） 预算审核意见表清单模式审核意见表6、暂估材料（设备）审核意见表.xlsx（7） 预算审核意见表清单模式审核意见表7、规费、税金计价审核意见表.xls（8） 预算审核意见表清单模式审核意见表8、建设工程其他费审核意见表.xlsx（二） 审核过程记录表审核过程记录工程名称：中钞特种防伪科技有限公司TB3基础及配套改造工程 编制人：闫立洋序号事项内容时间1接收资料电子版招标控制价预算书、电子版设计图纸2015-5-312初审及复核完成2015-6-13核对完成（送审24

16、7.74万元，审定226.18万元，审减21.5万元，审增 万元，净审减率 8.7 ）2015-6-34重大事项记录一、2015-6-3：中钞特种防伪科技有限公司，核对。1、雨棚漏项、天棚脚手架，据实调整。2、车间基础垫层实际拆除应为无筋砼垫层，综合单价调整。二、2015-6-5：中钞特种防伪科技有限公司高工通知出具审核报告。此表可拓展（三） 现场踏勘记录表现场勘查记录表工程名称：中钞特种防伪科技有限公司TB3基础及配套改造工程 委托单位建设单位 勘察记录内容如下： 该项目为预算不需现场勘查委托单位人员（签字）：建设单位人员（签字）：审核单位人员（签字）：日期：（四） 主要材料及设备询价记录表

17、主要材料及设备询价记录表 工程名称：中钞特种防伪科技有限公司TB3基础及配套改造工程 询价人： 序号材料、设备名称单位报价（元）供货单位联系人及电话询问时间1234注：打印询价页或供货单位传真等证明材料附后（五） 会议纪要会议纪要工程名称：中钞特种防伪科技有限公司TB3基础及配套改造工程 记录人： 时间: 年 月 日 地点:议题：参加人员:会议达成以下意见:（只记录形成决议的内容，讨论过程不必记录）1、2、3、与会人员签字：（六） 会议/造价核对签到表会议/造价核对签到表工程名称：中钞特种防伪科技有限公司TB3基础及配套改造工程 时间： 序号姓名职务单位联系电话12345678910（七） 工

18、程造价核对确认书 工程造价核对确认书工程名称： 中钞特种防伪科技有限公司TB3基础及配套改造工程 建设单位： 中钞特种防伪科技有限公司 单项工程（分部分项工程）名称： 送审金额(元) 462.5万元 本次核对确认金额(元) 420.5万元 建设单位签字： 高工电话通知 审核人员签字： 复核人员签字： 年 月 日 （八） 资料接收清单工程资料接收清单工程名称：中钞特种防伪科技有限公司TB3基础及配套改造工程 序号资料名称接收日期备注1广联达电子版预算书、电子版图纸23456789101112131415资料移交人（14项）： 年 月 日资料移交人（510项）： 年 月 日资料移交人（1112项）： 年 月 日资料移交人（13-15项）： 年 月 日资料接收人（14项）： 年 月 日资料接收人（510项）： 年 月 日