采购实务培训教材-采购作业流程及注意事项（36页）ppt课件

1、采购务虚培训采购务虚培训-采购作业流程及本卷须知采购作业流程及本卷须知培训讲师：赵保华培训讲师：赵保华一、概述n采购是指获得消费产品或提供效力所需的物料、零件和补给。n采购对企业的运作相当重要。在制造企业中，产品本钱超越60%的部分来自外购零件和物料，采购员那么是企业采购任务的执行者，他/她们的任务对企业运营本钱的降低及企业竞争力的提升起着关键的作用。二、采购作业流程1、信息搜集：a. 采购信息获得：消费通知书、库存方案、采 购 通知 书、协作单、BOM表、定型资料分析表、其它。b. 充分了解对核对购物料的品名、规格、数量、技术规范及规范要求。C.调查市场行情。d.搜集有关供应商的资料。e.搜

2、集有关质量及其它方面的资料。2、询价na.选择询价对象nb.讯问价钱-报价nc.整理报价资料nd.选择议价对象顺序3、索样na.索取样品nb.样品检验或试用(内检或外检)nc.整理检验报告或试用报告并进展比较4、比价、议价na.经本钱分析后，拟定底价、设定议价目的nb.决议采购条件(向供应商详细阐明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交期、地点、付款方式等)nc.了解其它供应商的价钱n d.了解行情价的变化n e.做好资料费、加工费、运输费、税率、汇率等n f.核对付款条件n g.比较产能质量交期等5、评价na.同规格产品应找几家供应商询价比价议价nb.供应商的信誉度nc.售后效力nd.供货

3、才干及质量保证才干6、决议na.选择适当的供应商(由主管决议)nb.必要时签署采购合约7、打PO单na.按采购通知书或请购单要求打单nb.详细注明与供应商议定的条件8、签单na.请购单需物控员、PMC主管、分厂厂长、采购经理、总厂厂长审批nb.经事业部主管审批后交采购总部审批nc.会签nd.总裁审核ne.复印留底nf.给供应商9、采购进度的跟踪na.落实采购进度nb.无法满足我方要求的及时反响到PMC、业务等相关部门,并进展异常控制10、来料验收na.来料数量及质量验收nb.来料不良或MRB放行要通知供应商，并要求供应商进展改善nc.质量不合格的退货手续办理11、付款na.核对各种手续能否齐全

4、(送货单、入仓单、IQC检验报告、IPQC反响单、PO单、消费通知书等)nb.将做好的单据交各人厂或事业部本钱会计并登记交接nc.会计做好凭证后,通知供应商开发票,收据或Invoice到我司nd.追踪付款进度采购采购POPO单审单本卷须知单审单本卷须知 一、关于采购通知书之要求一、关于采购通知书之要求: n1、品名规格应填写正确、详细、完好、要注明材质、尺寸或相关品牌、规格等(如：2位开关 86系列10A 250V 配底盒 东之阳). 2、采购单位应一致，如：种类 单位 种类单位 种类单位 晶片 千个 光纤 卷终了带 万条钨原线、钼 丝线 千米重油、PVC粉、DOP油、铜线 吨钢 材、铝材类等

5、五金原材 料 公斤封箱胶 卷化学品类、溶 剂类 公升、加仑、桶、瓶、公斤 以桶、瓶、箱、盒为单位的物料,应在规格栏注明其容量或个数. n3、采购通知单上品名、型号、规格、订单需求量、采购数量、库存数量、平安库存量、在途量、采购最低价、前三次价等各栏目内容应填写准确. 4、平安库存量应要填写正确、合理,减少库存量,降低呆料风险.(如:采购周期短或容易采购的物料应要求PMC少作库存或者不作库存) n5、前三次价应填写正确，并在前三次价后面注明所含税票率(如:增值税17%,普通发票6%或收据). n6、品名规格、型号、品牌、材质不同的物料，不能共用一样物料编码，PMC应恳求新编码,并由研发总部BOM

6、科编码,动力部采购的物料或配件由动力部自行编码. n7、初次采购的物料应有两家以上供应商报价，并注明类似的物料单价，假设工程部、开发部或运用单位指定供应商、规格型号、材质、品牌,应附指定专供的阐明理由，并由指定者或指定部门签字确认. n8、初次采购的物料应附样品、图片、图纸或简图以及样品检验合格报告，并交采购总部样品室登记、留存.n9、依订单需求采购的物料应在采购通知单上的补充阐明栏注明订单需求量. n10、新开发的供应商或原有供应商以前未曾买卖而如今可以供应的物料,应附上样品检验合格报告. n11、一切采购通知单都要有事业部PMC主管、采购部主管、各事业部总经理或其被授权人签名确认. 二、关

7、于采购二、关于采购PO单之要求单之要求 n1、供应商资料应填写正确、完好如:供应商称号、地址、联络人等 n2、交货日期要合理(签单时间不能晚于交货时间),并提供供应商合理的备料和消费期限. n3、料号、品名规格、单位、数量、单价等应与采购通知书上的内容一致. n4、付款方式应以月结付款方式为主，同一家供应商不应有两种付款方式，特殊的要附详细阐明,并呈报总裁办核准后才干执行. 二、关于采购二、关于采购PO单之要求单之要求n5、发票类型必需确认，并注明发票税率(如增值税17%,6%,普通发票6%或收据) n6、如有特殊性条款(如:质量、规格、规范、底价等),要在备注栏阐明.(如:彩盒底价采购要在备

8、注栏注明底价采购). n7、采购PO单反面应有各事业部总经理或其被授权人签名确认. n8、依订单需求的采购PO单应附上消费通知单,并作出明显标示. 二、关于采购二、关于采购PO单之要求单之要求n9、库存追加的采购PO单应和有订单需求的采购PO单分开制单. n10、以现金结算的采购PO单应附上,并由各事业部采购主管、总经理或其被授权人签名确认 n11、需求预付款的采购PO单应附上预付款单,并由各事业部采购主管、总经理或其被授权人签名确认 n12、采购金额宏大,并且需求现金结算或者需求预付款的采购PO单,审单前应附书面通知单交采购总部转交财务部出纳组,以便财务部进展资金调度.(现金5万元以上,电汇

9、50万元以上需附). 三、报价单的要求： n1、供应商称号、联络人、日期应填写完好. n2、报价单上品名规格、型号、数量应填写正确。 n3、每张报价单上应有议价结果记录,由采购员或议价当事人签名确认,并注明日期. n4、供应商回传报价单时应注明日期并签名或盖章确认. n5、如供应商口头报价的,采购员应签名确认。n6、如一种物料有数家供应商供货的,采购员应要求此数家供应商报价.不准只需求其中一家供应商报价.四、关于设备、仪器、模具、委外维修类的采购要求四、关于设备、仪器、模具、委外维修类的采购要求 n1、设备、仪器、模具类采购应附上经总裁或各事业部主管核准的恳求书.(一万元以上的采购应有总裁核准

10、的恳求书, 一万元以下的采购应有各事业部主管核准的恳求书)n2、设备、仪器、模具类采购,应签有合同，合同一式两份，并经刘律师签名确认,合同原件一份由刘律师保管, 合同复印一份送采购总部，由文秘室存档. n3、设备、仪器、模具类采购合同的付款方式应以分期付款为主如:合同预付20%,交货前付20%,货到验收合格付30%,余额30%六个月后付清等 n4、模具费用，应以供应商出模具费为原那么，如由我公司出模具费,应注明采购物料到达一定数量后,模具费应返还我公司(如采购金额到达5万元返还模具费).模具费不准分摊到产品单价上,如有特殊理由应经总裁核准. 四、关于设备、仪器、模具、委外维修类的采购要求四、关

11、于设备、仪器、模具、委外维修类的采购要求n5、仪器类采购要附恳求书,并由事业部QA部主管签核确认. n6、机器设备委外维修应在采购通知书上注明机器设备购入时间、保修期、以往维修记录, 并附运用单位恳求的维修单. n7、设备配件采购要附有申购单或协作单,并在采购通知书上注明机器设备购入时间、保修期、以往维修记录. n8、大宗设备类采购各事业部应先开立采购意向单送采购总部,由采购总部立项协助开发、询价. 五、低值易耗、文具用品、工具类的采购五、低值易耗、文具用品、工具类的采购 n1、低值易耗、文具用品、工具类的采购,由各事业部汇总内部的需求量,经各事业部总经理签名确认,每月15号前交装饰灯事业群资

12、材部一致采购. n2、低值易耗、文具用品、工具类的采购,应注明规格、品牌、型号、产地.无法辨视的物体亦应注明材质、尺寸.六、委外加工类采购要求：六、委外加工类采购要求： n1、委外加工,应附上委外协作恳求. n2、外购灯架、铁架、模具、五金加工组件、变压器、跳机、舞台灯机壳等,应附上供应商和本司工程部提供的本钱分析表，并有工程部、各事业部总经理或其被授权人签名. 七、属特别要求、异常采购的要求：七、属特别要求、异常采购的要求： n1、有环保规范或质量认证要求的采购单,应先送给规范部主管签名确认. n2、单价变动的,应在PO单反面详细注明涨、降价比例,单价上涨的,应详细注明涨价缘由, 单价下降的

13、,应注明降幅,并由采购员签名确认. n3、如原供应商质量不良，需转向其它供应商采购的采购单，应附上原供应商质量不良检验报告，同时附上新供应商样品合格检验报告. n4、应办理转厂的采购订单,要附上经采购部主管签名确认的. n5、单价随行情变化的物料采购，如：铜、DOP油、PVC粉等资料。应注明前次采购时间的市场行情和如今的市场行情，行情资料由采购员提供。 八、采购系统中的要求八、采购系统中的要求 n1、税率,应在采购系统订单维护模块,按票据相应的含税率输入如:17%增值税输入0.17.n2、采购员栏:应输入担当采购员名字而不是输入部门/分厂称号或输入制单员的名字. n3、供应商资料栏中主要产品栏

14、:应输入供应商运营产品内容和范围.(如:运营范围:电子元件、电阻、电容等) NoImage九、审单员的职责：九、审单员的职责： n1、审单员应对采购通知书，采购订单和应附具的相关文件的各项内容进展审核. n2、对于单价有疑意的采购合同，审单员有权要求采购员重新议价或开发；审单员也可以对此物料重新议价或立项开发. n3、对采购订单和采购通知书上的各项内容有疑意的, 审单员有权要求采购员解释或更改. n4、对于各事业部的有关采购作业流程的相关人员，采购总部审单员有呈请奖惩权. 十、罚那么十、罚那么 n1、采购通知书上库存数量、采购历史记录(开单当日的库存数量)不准确的,一经查实，依情节罚PMC方案员开单员10-50元/次. n2、新开发的供应商或者是老供应商初次供应的物料,假设下单前没有先送样检验就给其下采购单的, 依情节罚采购员20-50元. n3、假设一种物料有几家供应商供货,而采购员只给