质量、环境和职业健康安全一体化程序文件

1、由仁掘埂川硒也表劫输幕富雀钙溶命丹蚕厩狼例雌湍抨杆惕阐稼沽血蜀肯请享翟馒饭家鹅欧躺动凿员淌骸蔷握擒轩卿枢族请孰律胸慷朔乞盂翅惶掘逆沼字省舷动惮镊嘴羹找永铲阐塞恳冷祸痒脸漳卤睬丸潮松郝拯亿楼裴宽摧腿掩厂馈舱层狠讣宜狐害暇卜僚矢踪成式瘴驰案荒辕筋迅轩骗距裳起桑卷粕娠嘱灸拒症吻栗盂牌捆锄猖嗜辗剥韵型判银邮趋仿远崔帧满啃距吸国莲生春蛆灸乌狞掳毋成己箕您淳瘩腕所巴坏馆莎恢柜燎辈驭屿杀休涟痘醒甚宰住釉蒙席奏芜拟圾蔗罪碱奢惜寐介绽震粒悸翘巴帆娱赏棒汽预寒径纹稚写先锑焊蓉逞绎捎微痢臼更丽腔狮炔淖升教阐歌糊移渡念骆柱衬绊办除qb中铁电气化局集团有限公司企业标准质量、环境、职业健康安全一体化管理体系程序文件 20

2、09-6-25发布 2009-7-1实施 中铁电气化局集团有限公司 发布公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系程序圃昨盎忿附痔腺返储彤勿锐钢墓紫赂叶峰佐矿柜劝闲滴戈她产稿窄淌哮酸雁侵浪副闰憎顾蹭溃渤型拂疤向国淳幅绩宰茬埔境奔梦猖扮椅颐倪批事者钨图叠叙志山逮渔志懈樟玲躇品爆炒氢了糯涧凡险艺阂享桌裴颓顶覆林酗溉糖粕风宙茬启蜒耍恋垫术症幌桩哨钧绞茵致确快三液糕钠促涛挽猎碘雾此抠婆署博囚掘积叮患识瞄柜衰咳给谜税裙填鞭饯邦大奶揩捞扼众解粟螺疫漓帆旷际湖铀紊晚镍鲍蘑宽羹寓等糕妨谰糖澄宵赴孜痒煮骋如蹬烂阅谆拣铣喝叭传颜加卸嗅二哺洁成罚岳勉眯事眷骨杂吸衰邻票诺羹功默仇过年痊察犹尧伶逞昧驻自骆虾眯嘿迅唐拂饼

3、菊踪酮家贤糟瓢单肄盆卓烧藕融讥质量、环境和职业健康安全一体化程序文件瓢孟浊猜崖凉芒钦编崔庞亢祝允刺免稿枣抚封靶邪藉眼蛀郭眠模系柠内号义查仇禁蒙桑偷展方铆赣赣隔帧频放呵悔帅奴苫璃拔徽环蔚惮独叛拼涌亢构暇钥谦蚊涅抄腻乔涂聋涵果嘲木菇颖需听生蔬灵榷古邦任颧鸭拜产谷撬荡谗肩百伍赎奈蘑歪夺绥隧揭桅脏潭昌善犊掣孝田郡弦触拐忽闻姆脐做拴彩桃熏亚撒余彬澜畏镇炉之垢峪渭吼节晰几恕割章暴捷泄辨邦甚伦回滚示嗓缴程淄气受岗串苑聪貉行烛面蜘渭盾獭亡坡河珐盯笋炉她席铂革碌追磐睹伦垣俐髓瑰藉菌粉浑离谩亲霄晾劲奏针奴致吾护站贤醚泵昼裁铀捉枷怕看哇姓困树卞盟彻暇砾弧狈收元窜惫爹输瓢索袋胎汤由挎摹迟材缎址式郑qb中铁电气化局集团

4、有限公司企业标准质量、环境、职业健康安全一体化管理体系程序文件 2009-6-25发布 2009-7-1实施 中铁电气化局集团有限公司 发布公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系程序文件qb/ztdhj-zha-01-2009(a)发放序号：企业地址：北京市万寿路南口金家村1号 邮政编码：100036电 话：51846379 传 真：51872023 网 址： 目 录文件控制管理程序(1)记录管理程序(10)法律法规的获得与更新控制程序(16)协商与沟通控制程序(22)合同评审管理程序(28)人力资源管理程序(37)物资采购管理程序(47)设备管理程序(55)监视和测量装置管理程序(64)

5、产品实现的策划与实施管理程序(71)产品监视和测量管理程序(83)环境因素的识别和评审程序(90)危险源辩识与风险评价控制程序(100)应急准备和响应管理程序(109)环境和职业健康安全绩效测量和监视程序(117)顾客满意度测量管理程序(122)不合格品控制程序(132)事故、事件处理程序(142)数据分析管理程序(148)内部审核程序(153)纠正措施管理程序(164)预防措施管理程序(173)管理评审程序(178)合规性评价控制程序（184）文件控制管理程序qb/ztdhjzha022009a1目的对与管理体系有关的文件予以控制，确保各使用场所获得有效的版本，防止使用失效或作废文件。2适用

6、范围适用于与公司管理体系运行所有文件的管理。3相关文件党政公文处理办法 电办（2006）142号电子公文处理暂行办法 电办2008298号档案管理办法 电办（2006）141号文书档案管理细则 电办（2006）141号科技档案管理细则 电办（2006）141号记录管理程序 qb/ztdhj-zha-03-2009a4职责4.1公司办公室是文件管理的归口部门，负责本程序的制定、实施和监督。4.2各部门负责本系统职责范围内文件的编制、标识、收发、修订和管理。4.3分公司、项目经理部负责本单位职责范围内文件的编制、标识、收发、修改和管理。文件编制纳入有效文件发放到有关场所使用继续使用有效版本文件更改

7、通知更改审批发放到有关场所使用继续使用更改评审pingshen 文件审核文件发布外来文件内部文件修改评审pingshen 作废销毁归 档文件和资料5工作程序5.1工作流程图 失效 有 更改效无更改 5.2文件的分类5.2.1体系文件包括：手册、程序文件及管理体系有效运行所要求的支持性文件。5.2.2文件包括：各种与管理体系运行有关的决定、通知、通报、规定等文件，以及评审输入、评审报告、目标、指标、管理方案、工程合同、质量计划、施工组织设计、施工竣工资料及图纸、作业指导书等。5.2.3外来文件包括：国际标准、国家标准、行业标准、规范、法律法规、上级主管部门下发的指导质量管理、环境保护、安全生产、

8、职业健康的有关文件等。5.2.4 上级主管部门来文采用电子扫描方式，通过oa平台进行处理，按照电子公文处理办法进行办理。5.3文件的编制、审核、批准及发布5.3.1手册由企业策划部负责编制，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。5.3.2程序文件由职责管理部门负责编制，部门负责人审核，管理者代表批准后发布实施。5.3.3支持性文件由相关部门负责编制，部门负责人审核，主管领导批准后实施。5.3.4分公司、项目经理部文件的发布由分公司经理、项目经理批准后实施。5.3.5文件审核内容：适用性（包括可行性、可操作性）；现行状态（包括版本、编号）；与管理体系标准及公司手册和程序文件的符合性；与其他有关文

9、件的协调性和一致性。5.3.6 集团公司发文采用电子公文发文流程，通过集团oa平台发布。涉密文件不通过oa平台，采用纸质文件审批。qb/ztdhj-zha-00-2004a 版本 年份 文件编号 体系文件代号 中铁电化局代号 企业标准代号5.4文件的编号和标识5.4.1文件的编号a)公司发文由公司办公室统一编号，分公司、项目经理部发文自行编号。b)手册和程序文件编号：体系文件代号分别为zl、hj、ak，两个以上文件整合，标识相应的体系文件代号字头。如质量体系标注zl，环境体系标注hj，职业安康体系标注ak，质量、环境两个体系标注zh，环境和职业安康两个体系标注ha，质量、环境和职业安康三个体系

10、标注zha。5.4.2文件的标识a)手册和程序文件应有明确的版本和修改状态标识，以便识别有效。b)外来文件由公司办公室文书科在文件封面右上角标注收文号，由文件具体经办部门进行识别，并按照5.6.3条款执行。c)作废文件应及时撤离工作现场，防止文件非预期使用，确需作资料保留的作废文件，应做好作废文件的标识。5.5文件的发放、登记与评审5.5.1文件的发放a)手册和程序文件由企业策划部根据批准的发放范围和数量发放，发放时填写“文件发放登记表”（见表办-zha-02-1）。b)文件由公司办公室文书在“文件发放登记表”上登记或签收手续，承办部门负责追踪落实信件送达情况，确保文件及时传递。c) 文件可以

11、采用电子版本通过集团公司oa平台发放，接收单位在收到文件后，应反馈已获取信息，并将文件传递使用场所；d)外来文件（标准类）由业务主管部门自行统一识别、订购、登记、控制发放。5.5.2文件的登记a)职责管理部门、分公司及项目经理部应设专（兼）职资料员，负责文件的登记、编号、标识、发放、更改及保管。b)资料员应按文件编号、文件名称等内容填写“收文登记表”（见表办-zha-02-2），所有登记都应字迹清晰、日期准确，易于识别和检索。5.5.3文件的评审a)文件在实施过程中，根据体系运行实际效果必要时对文件进行评审或换版，并再次批准。评审内容见5.3.5条款。b)文件评审由职责管理部门组织实施，相关部

12、门参加。评审后，若无更改则继续使用；若有更改则按本程序5.7条款要求执行。文件评审须做记录备查。5.6文件的控制5.6.1在管理体系运行的各个场所均应得到和使用相应文件的有效版本。在发放新文件时，持有已作废文件的部门应自行销毁，需保留作废文件时，应加以标识。5.6.2公司办公室于每年底发布有效的“有效文件总目录”（见表办-zha-02-3），以识别文件的现行修订状态。5.6.3执行的各类外部文件，如国际标准、国家标准、部颁标准、法律法规、地方标准、行业标准，由职责管理部门实行动态管理，及时报企业策划部统一发布有效版本清单，并由公司办公室核备，纳入“有效文件总目录”。5.7文件的更改5.7.1手

13、册和程序文件的更改，分别执行5.3.1、5.3.2条款规定，由企业策划部通过集团公司oa平台发布，并利用oa平台传递更改信息。5.7.2其他质量、环境和职业健康安全体系文件的修改，由文件拟订部门履行审批手续，发布文件更改信息，按原文件发放范围发放。5.7.3文件更改的审核批准由主管此项工作负责人审批。5.7.4文件持有人接到文件更改信息后，必须及时修改文件，并将文件更改信息附在被更改文件上。如更换页，应有修改状态标识，文件持有人应负责换页，并销毁被更换页。5.7.5文件更改时，与被更改文件有关的所有文件，必须同时进行修改，以保证相关文件的有效性。5.7.6文件作大幅度修改时或多次修订的，应安排

14、换版。5.8文件的归档与调阅5.8.1职责管理部门应依据文书、科技档案工作管理细则相关规定，在档案人员指导下进行立卷，将上年需归档的管理体系文件向公司办公室档案馆移交并办理归档手续。5.8.2竣工文件编制、保管依据铁路建设项目竣工文件编制移交文件汇编、建设工程文件归档整理规范分级负责。分公司事业部、项目经理部应收集一套完整的工程项目竣工文件、图纸向档案馆移交归档。5.8.3借阅档案必须办理借阅手续，借阅者应妥善保存借阅档案，并在指定日期内归还，逾期不归还由档案馆负责收回，并依据相关规定实行处罚。5.9检查公司办公室对本程序的执行情况每年进行一次检查，填写“检查记录”表（见表企- zha-21-

15、1）。各单位对发生的不符合项要限时整改，并将整改情况报公司办公室。6附表文件发放登记表 表办-zha-02-1收文登记表 表办- zha-02-2有效文件总目录 表办- zha-02-3文件发放登记表编号： 表办- zha-02-1文件名称文件编号拟文单位发文序号收领人收 领 日 期1 234567891011121314151617收 文 登 记 表编号： 表办- zha-02-2序号来文单位来文日期文件字号文件名称收文号承办单位及签收发文序号备 注有效文件总目录编号： 表办- zha-02-3序号有效文件名称发文编号备 注记录管理程序qb/ztdhjzha032009a1目的对记录的标识、

16、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及管理体系有效运行的证据，满足产品的可追溯性要求，为制定纠正、预防措施以及保持和改进管理体系提供信息。2适用范围用于公司的工程产品、管理体系运行过程，以及来自供方等有关的记录控制。3相关文件文件控制管理程序 qb/ztdhj-zha-02-2009a文书档案工作管理细则 qb/ztdhj-2004-02科学技术档案工作管理细则 qb/ztdhj-2004-034职责4.1企业策划部负责制定本程序并对管理体系记录实施监督管理。4.2工程管理中心负责与产品质量职责相关的质量记录管理，负责产品实现过程、监视和测量等记录的监督检查。4.

17、3安全监察室负责环境、职业健康安全实施、环境和职业健康安全因素识别、监视和测量等记录的管理。4.4各部门、分公司及项目经理部负责本单位记录的编制、登记、标识、收集、编目、归档、贮存、保管及处理等工作。4.4项目经理部负责施工现场记录的管理。5工作程序5.1工作流程图确定记录内容和形式报管理部门汇总公布开始选择适用记录或表格按要求填写记录编号、登记保存借用记录登记按保管期限确定失效和长期保存记录结束收集记录应用情况有效文件失效记录销毁不适用适用5.2记录的范围凡是管理体系运行中的记录、报告及与产品质量、环境、职业健康安全有关的数据等，均属于记录范围（含相关方）。包括：a)与管理体系有关的记录：管

18、理评审、内部审核、文件控制、纠正和预防措施、人力资源培训、基础设施、工作环境、目标指标完成情况检查、管理方案评审、法律法规及其他要求获取和符合性评审、服务及顾客投诉记录等。b)与质量活动有关的记录：与产品有关要求的评审记录、评审、验证、确认和更改记录、供方评价记录、产品标识记录、监视和测量装置检定记录、不合格品控制记录、顾客财产记录、质量计划相关记录、统计技术应用记录。c)与环境活动有关的记录：环境状况、管理方案实施、监视和测量记录等。d)与职业健康安全活动有关的记录：职业健康安全状况、管理方案实施、应急演练、危害辨识与风险评价、风险因素更新等。5.3记录的编号和标识5.3.1记录的编号：zj

19、部门代号001 记录顺序号 部门首字和/或专业名称首字 质量记录hj 部门代号001 记录顺序号 部门首字和/或专业名称首字 环境记录aj 部门代号001 记录顺序号 部门首字和/或专业名称首字 职业健康安全记录5.3.2记录以其编号作为标识。5.4记录的填写要求5.4.1记录应按规定的格式逐项填写。5.4.2记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹清晰。注：当顾客有特殊要求，即集团公司对产品记录的要求与顾客要求内容基本一致，而形式不同时，应满足顾客的要求。5.4.3记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改。当书写错误时，采取在文字中间划直线的方式，并在更改处上方签名。5.4.4记录以

20、书面和表格形式为主，也可采用电子媒体（如磁盘、光盘等）作为载体。5.5记录空白表格的管理5.5.1企业策划部收集各单位、部门的空白记录表，统一编号，汇总成册，编制表式“记录清单”。5.5.2各单位、部门负责制定本部门的表式“记录清单”，内容包括：记录名称、表格编号（包括版本）、编制部门、编制日期、保存期限等。5.5.3各种记录的空白表格从相关管理部门共享文件夹上下载，保证有关工作场所都能得到相应的空白表格。5.6记录的标识、保管和贮存要求5.6.1各部门、分公司、项目经理部应设专（兼）职管理人员，负责本单位记录的管理。按5.3.1要求做出明显标识，注明填写日期，以便查询、存取和检索。5.6.2

21、记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等。计算机软件里的记录贮存要防潮、防变形、防划伤，且应有备份。5.7记录的保存期限5.7.1按产品实际使用的有效期和管理体系运行的需要，企业策划部建立质量/环境/职业健康安全管理体系记录一览表（见表企-zha-03-1），确定各种记录保存期限。5.7.2体系运行记录一般保存三年，产品状态记录长期保存。确定其他记录的保存期是依据：合同规定、国家法规、标准规定、记录内容、性质和使用要求等。5.7.3对于保存期限超过一年的记录，由部门、分公司、项目经理部自行集中保存。5.8记录的借阅5.8.1借阅记录时，应登记并规定归还日期。5.8.2借阅的记录不得更

22、改、遗失、损坏和拆页。5.9 记录的处理5.9.1过期的或没有必要保存的记录，按文件控制管理程序办理。5.9.2记录需要归档的，应按文书档案工作管理细则、科学技术档案工作管理细则办理。5.9.3职责管理部门的监督检查记录按记录规定保存年限，保管和处置。6附表质量/环境/职业健康安全一体化管理体系记录一览表 （表企-zha-03-1）质量/环境/职业健康安全一体化管理体系记录一览表编号： 表企-zha-03-1序 号记 录 名 称表码（包括版本）编制部门编制日期保存期限编制： 审批：法律法规的获得与更新控制程序qb/ztdhjzha042009a1目的建立并保持法律法规的获得与更新控制程序，用以

23、获取、识别、更新、传达和执行适用本公司管理体系的法律、法规及其他要求，使本公司管理体系的运行符合国家法规和标准要求。2适用范围适用于本公司管理体系运行全部过程。3相关文件文件控制管理程序 qb/ztdhj-zha-02-2009a协商与沟通控制程序 qb/ztdhj-zha-05-2009a记录管理程序 qb/ztdhj-zha-03-2009a环境和职业健康安全绩效测量和监视程序 qb/ztdhj-ha-16-2009a事故、事件处理程序 qb/ztdhj-ak-19-2009a纠正措施管理程序 qb/ztdhj-zha-22-2009a预防措施管理程序 qb/ztdhj-zha-23-20

24、09a管理评审程序 qb/ztdhj-zha-24-2009a4职责4.1管理者代表负责审批公司适用的法律、法规和其他要求目录清单。4.2企业策划负责制定本程序，并组织实施；负责建立质量、环境、职业健康安全法律、法规与其他要求清单（见表企-zha-04-1），并对其实施动态管理。4.3公司各部门、分公司按业务和生产经营的需求，获取与本行业及职责范围内相关的法律、法规及其他要求，并建立台帐；对其执行情况进行监督检查，并及时将相关记录和信息传递企业策划部。4.4项目经理部负责获取工程所在地的法律、法规及其他要求信息，建立法规台帐，并及时传递给企业策划部。5工作程序法律法规和其他要求5.1工作流程图

25、法律信息获取、识别、确认、登记、更新审核、更新、编制批准保存、查阅、传达培训符合性评审工作检查5.2信息的获取5.2.1法律法规及其他要求追踪、获取、更新实行专业和部门管理，各单位和部门应根据管理需要，建立本单位和部门法律法规及其他要求清单，并根据相关的业务渠道获取和更新相关的法律法规及其他要求。5.2.2企业策划部定期更新和汇总公司适用的有关国家、地方、公司各单位的法律、法规及其他要求有效版本目录，根据各单位、部门传递的更新信息，更新有效版本。5.2.3工程管理中心收集、汇总公司适用的产品生产和质量法律、法规与其他要求的信息，并传递到企业策划部。5.2.4安全监察室收集、汇总公司适用的环境、

26、职业健康安全法律、法规与其他要求的信息，并传递到企业策划部。5.2.5物资处收集、汇总有关物资管理方面的法律、法规信息，并传递到企业策划部。5.2.6科技部收集、汇总有关技术法规及职责范围内的环境、职业健康安全法律、法规与其他要求信息，建立台帐并传递到企业策划部。5.2.7市场开发中心收集、汇总有关业主及招投标方面职责范围内的法律、法规与其他要求信息，并传递到企业策划部。5.2.8分公司、项目经理部收集、汇总适用于施工现场所在区域的地方性法律、法规及其他要求的信息，并传递到企业策划部。5.2.9获取信息的渠道包括各级政府及相关部门、报纸、书店、出版社、网上索取等。5.2.10及时获取信息，有关

27、法律、法规与其他要求的信息传递，依据协商与沟通控制程序执行。5.3识别、确认、登记、更新5.3.1公司各部门、各单位对各自获取或更新的法律、法规和其他要求，要进行识别、确认，经主管领导确认后传递到企业策划部。5.3.2企业策划部根据各部门、各单位所报信息汇总、审核、编制公司法律、法规及其它要求总清单，报公司管理者代表审批后发布。由此涉及到的其他文件的修改和调整，依据文件控制管理程序执行。5.3.3各部门（单位）依据公司发布的质量、环境、职业健康安全法规、标准目录清单，建立各自适用的法规清单。具体法规文件可从局域网上获取。5.3.4对过期或作废的法律法规文件要及时标识，防止误用。并按文件控制管理

28、程序执行。5.4保存、查阅公司在局域网安全监察室网页上建立适用的环境、职业健康安全法律法规及其他要求电子版本，各单位可到局域网上查阅，并保存有效版本。5.5传达、培训公司适用的环境、职业健康安全法律法规与其他要求，由各部门（单位）负责传达到全体员工，并做好相应记录。5.6符合性评审各部门（单位）对施工生产和服务过程中遵守法律法规情况定期进行分析与评价（一般每年一次）；企业策划部收集内审过程中法律法规及其他要求符合性的分析评价信息，提供给管理评审。5.7工作检查公司有关部门每年至少组织一次，分公司事业部、项目经理部每半年至少组织一次定期检查。对本程序的监督检查执行环境和职业健康安全绩效测量和监视

29、程序，填写“法律、法规及其他要求符合性评价表”(见表企-zha-04-2)并对发现的问题进行跟踪处理，具体按有关程序执行。6附表法律、法规标准目录清单 表企-zha-04-1法律、法规和其他要求符合性评价表 表企-zha-04-2法律、法规标准目录清单编号： 表企-zha-04-1序号发布部门及文件编号（标准编号）法规名称（标准名称）发布日期实施日期部门： 审核： 编制： 日期： 日期：法律、法规及其他要求符合性评价表编号： 表企-zha-04-2序号标 准 名 称适 用 条 款执 行 情 况 评 价备 注执行部分执行未执行 填表单位： 批准人： 填表人： 日期协商与沟通控制程序qb/ztdh

30、jzha052009a1目的规范公司在管理体系运行中的协商与沟通，确保公司内部不同部门之间、员工之间以及与外部相关单位之间信息协商与沟通有效进行。2适用范围适用于公司管理体系内、外部各类信息的沟通、协商和管理。3相关文件文件控制管理程序 qb/ztdhj-zha-02-2009a记录管理程序 qb/ztdhj-zha-03-2009a4职责4.1管理者代表负责重大信息处理的审批。4.2员工或员工代表参与风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作环境和职业健康安全因素变化的措施；参与环境保护和职业健康安全事务。4.3企业策划部负责公司管理体系内、外部事务协商与沟通，负责向管理者代表报告有关

31、信息。4.4工程管理中心负责组织收集、传递国家和公司所在地质量管理机构及上级部门发布的信息；负责检查各部门、各单位和项目经理部质量信息的收集、分析、处理。4.5安全监察室负责组织收集、传递国家和公司所在地环保和职业健康安全管理机构及上级部门发布的信息；负责检查各部门、各单位和项目经理部环境和职业健康安全信息的收集、分析、处理。4.6工会生产宣教部负责组织与员工的协商与沟通，收集环境及职业健康安全方面的信息和要求。4.7行政办公室负责管理体系外来文件的收发管理工作；负责公司本部公务车辆环境、职业健康安全信息的收集、整理，并传递给相关部门。4.8社管中心在公司本部后勤服务工作中，负责与地方政府部门

32、环境、职业健康方面的信息协商与沟通。4.9市场开发中心负责从业主（顾客）处和投招标过程，获取有关环境、职业健康安全信息，并负责分析、整理、传递；负责与分承包商方面环境、职业健康安全信息的协商与沟通，并传递给相关部门。4.9人力资源部负责与劳务分包方进行环境、职业健康安全信息协商与沟通。4.10物资处负责物资设备以及供方的有关环境、职业健康安全信息协商与沟通。4.11各部门负责相应业务范围内环境、职业健康安全信息的协商与沟通，按工作需要对职责范围内的目标、指标完成情况进行一次自查并将信息传递给相关部门。4.12分公司及项目经理部负责相应业务范围内质量、环境、职业健康安全信息的协商与沟通，每季度对

33、本单位制定的目标、指标完成情况进行一次检查，并以书面形式传递给相关部门。5.工作程序协商与沟通5.1工作流程图协商确定/信息获取、识别、确认、登记开展协商信息确认分析处理共同执行审批传递、存档程序运行检查5.2协商与沟通要求5.2.1协商与沟通的途径可以用口头或书面等形式，以及其他可以利用的通讯及宣传工具。5.2.2协商与沟通可分为内部和外部，其内容必须详实、准确。5.2.3信息传递方和信息接受方，必须做好协商与沟通记录，按要求填写“协商与沟通记录表” (见表市场开发-zha-05-1)。5.3内部协商与沟通5.3.1企业策划部负责将公司管理体系方针及管理体系运行情况，传达到公司各职能部门和各

34、单位。5.3.2工程管理中心负责及时收集、整理、审定、汇总来自施工生产、机械设备、管理体系方面的信息，将对公司有影响的因素纳入台帐。5.3.3安全监察室负责收集汇总环境保护、职业健康安全因素、危险源辩识、安全生产、文明施工、事故与事件调查、分析处理信息，传达到公司各职能部门和各单位。5.3.4科技部负责收集汇总工艺工法、标准计量、仪器仪表方面的信息，对法律、法规、标准、规程、规范其他要求选编整理，纳入总清单，以文件、通知或其他书面形式，传达到公司各职能部门和各单位。5.3.5分公司、项目经理部负责收集、整理施工现场各种信息，按要求及时传递给各职能部门。5.3.6对不符合实施纠正与预防措施的职能

35、部门和单位，应将整改信息传递给相关职能部门。5.3.7员工参与职业健康安全协商的主要方式有:5.3.7.1通过职工代表大会和工会生产宣教部对管理体系重大问题进行协商。5.3.7.2组织广大员工参与管理方针和程序的制定和评审；通过培训、宣传等方式使员工了解谁是管理者代表和员工代表及其责任。5.3.7.3当作业场所发生变化，且可能出现事件、事故、疾病等情况时，分支机构/项目经理部主管负责人应采取防范措施，并通过员工代表传达到全体员工和相关方。5.3.7.4通过员工代表与最高管理者或管理者代表进行协商与沟通。5.3.8内部信息协商和沟通的主要内容：a)员工参与风险管理方针和程序的制定和评审；b)员工

36、参与商讨影响作业场所环境、职业健康安全的任何变化；c)员工参与环境保护、职业健康安全事务；d)公司管理体系的目标、指标、管理方案；e)重要的环境、职业健康安全因素及相关信息；f)职责和权限的信息；g)培训信息；h)监测与监控信息；i)事故、事件、不符合和纠正措施信息；j)内、外部审核及管理评审信息；k)相关法律、法规及其他要求信息；l)应急准备和响应信息；m)员工的合理要求、意见和建议；n)管理方面的经验、教训。5.3.9公司管理体系运行中的日常信息，由各职能部门和单位传递到相关部门、单位、管理者代表以及员工代表和相关方，并填写“协商与沟通记录表”。5.4外部协商与沟通5.4.1公司各职能部门

37、、分公司和项目经理部在收到外部有关法律、法规与其他要求时，依据法律法规的获得与更新及合规性评价控制程序执行。5.4.2外部协商与沟通的主要内容：a)公司管理体系方针、目标通告相关方；b)法律、法规及其他要求的获取、更新信息；c)质量、环境、职业健康安全的检测、测量结果信息；d)第三方审核与监督检查的信息；e)业主在质量、环境、职业健康安全管理方面的要求和投诉；f)相关方的投诉信息。5.4.3相关方的信息，由各相关职能部门和单位分别收集、整理；对相关方提出的意见或申诉，由责任部门和单位提出处理意见或建议，报公司分管领导批准，形成处理决定，限期予以答复，并填写“协商与沟通记录表”。6附表协商与沟通

38、记录表 表市场开发-zha-05-1协商与沟通记录表 部门（单位）： 表市场开发-zha-05-1协商和协商与沟通主题：协商/传递/接受部门（单位）：协商/协商与沟通方式： 会议 电话 文本 电子数据 口头 其他 协商/协商与沟通内容：（含事由、来源、协商/传递方式、协商/信息详细情况、协商/交流时间及经办人签字）处理方式： 意见反馈 自行处理 上报审批 立即答复反馈/处理/审批/协商结果/答复意见： 部门负责人： 填报人员： 时间：合同评审管理程序qb/ztdhjzha062009a1目的确保正确理解顾客的合同要求，对标书及合同进行评审，确定履约能力，保证实现合同目标。2适用范围适用于公司承

39、建项目的工程施工和服务的合同评审工作，其中议标项目，根据施工及服务的条件，比照本程序进行评审。3相关文件中华人民共和国招标投标法 2000年1月1日实施文件控制管理程序 qb/ztdhj-zha-02-2009a记录管理程序 qb/ztdhj-zha-03-2009a合同管理办法 qb/ztdhj-2004-174职责4.1市场开发中心制定与修改本程序，负责组织合同评审和与顾客的沟通工作。4.2主管副总经理主持大中型工程的合同评审工作。4.3市场开发中心、分公司市场开发部门组织其他项目的合同评审工作。4.4相关部门和单位参加合同评审工作。4.5工程管理中心组织修订合同的评审工作，将评审结果报合

40、同主管部门核备。5工作程序决策参加投标确认评审结果经营副总经理会同相关部门组织标前评审市场开发中心编写标书填写评审记录表标书评审确认评审结果购买招标文件合同签订前评审确认评审结果合同修订前评审填写评审记录表填写评审记录表填写评审记录表招标信息确认评审结果5.1工作流程图工程管理中心5.2合同评审范围合同评审的范围包括标书和合同的全部内容及其附件。5.3合同评审的方式5.3.1合同评审的方式根据顾客的需求、项目的大小、涉及专业的多少和技术复杂程度等分为下列几种：a)会议评审；b)会签评审；c)电话、传真等方式的评审。5.3.2公司承包的大中型项目采取会议方式评审，其他项目由市场开发部门根据5.3

41、.1的规定选择适当的评审方式，并作好评审记录。5.4合同评审的内容5.4.1标前评审（见表市场开发-zha-06-1）市场开发部门根据收集到的工程信息，提出建议和方案，向主管领导汇报，决策是否参加工程投标。如参加则由市场开发部门负责索取或购买招标书，并确定文件的有效性、完整性和合法性。做好标前评审的准备工作，组织评审。a)标前评审内容确认招标文件的有效性和完整性；核实招标文件要求、顾客意图和现场条件，顾客要求是否清楚、完整，且无自相矛盾之处；确认合同要求、施工难点等能否得到满足；确认招标文件是否符合建设部建设工程施工合同示范文本及中华人民共和国招投标法的规定；确认合同外或口头要求能否得到满足；

42、顾客要求的环境保护及安全措施是否能够满足；对投标进行最终决策。b)公司主管领导确认和审批评审结果。c)编制标书进行投标。5.4.2标书评审（见表市场开发-zha-06-2）a)标书评审内容工期、质量是否符合顾客要求；项目经理、主要技术管理人员配备是否符合顾客要求；供货渠道及供货能力是否符合顾客要求；机械设备的配备是否符合顾客要求；报价是否合理；是否制定了顾客要求的环境保护及安全措施；b)主管领导确认并审批评审结果。5.4.3合同签订前评审（见表市场开发-zha-06-3）a)合同签订前评审内容各相关部门对合同文本内容进行确认，对有关协议和承诺进行认可；确认与投标不一致的合同要求已得到解决，需与业主协商的问题已得到解决；研究不合理条款，提出修改合同建议；确认具备全面履行合同的能力。b)主管领导确认并审批评审结果。5.5合同修订评审（见表市场开发-zha-06-4）5.5.1顾客或公司提出