质量、环境、安全一体化管理体系

1、质量、环境、安全质量、环境、安全“一体化一体化”管理体系管理体系陈建宏陈建宏qes 体系关键程序“质量、环境、安全质量、环境、安全”一体化管理体系一体化管理体系qesqes 的定义的定义q quality 质量管理体系e environment 环境管理体系s safety(ohs) 职业健康安全 管理体系qes “一体化” 管理体系概 述qes 在公司管理体系中的地位和作用在公司管理体系中的地位和作用n 管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。公司管理体系质量管理体系环境管理体系职业健康和安全管理体系财务管理体系行政办公管理体系人力资源管理体系-qes概 述建立建立 qes 管理体系的

2、目的意义管理体系的目的意义n 规范管理u 系统规范的体系文件-公司内部法规u 管理方针、目标-体系文件-全体员工参与u 通过pdca循环-自我完善、持续改进概 述qes 管理体系的方法管理体系的方法-pdca循环循环act（改进）：发现问题，及时改进，进入下一循环plan（策划）管理体系+目标+过程9000识别判定重要环境因素14000识别判定重大危险源18000do（实施）控制重要环境因素+重大危险源14000+18000过程的系统控制9000check（检查）检查控制效果14000+18000产品+体系运行 检查9000概 述质量管理体系的 pdca 循环管理职责资源管理测量、分析、改进产

3、品实现 顾 客 要求产品 顾 客 满意输入输出概 述环境和安全管理体系的 pdca 循环方针策划实施与运行检查和纠正措施管理评审持续改进概 述qes 管理体系的文件架构管理体系的文件架构手册程序文件（31个）作业文件（xxx个）概 述qes 管理体系的文件架构管理体系的文件架构iso 14001iso 140011800118001iso 9001iso 9001概 述三个体系的区别三个体系的区别环境（活动、产品、服务）社会很多法律、法规、标准所有部门环境因素关注对象受益主体相关方数量遵循准则覆盖部门特殊要素质量（产品）顾客（买方）一对一（买方）合同生产环节产品实现（生产过程控制）环境（活动、

4、产品、服务）社会很多法律、法规、标准所有部门环境因素安全（活动、人员、设备）员工很多法律、法规、标准所有部门危险源 项 目 iso 9001 iso 14001 ohsas 18001iso 9001 iso 14001 ohsas 18001概 述三个体系的控制原理三个体系的控制原理iso 9001iso 9001质质量量生产过程生产过程程序文件程序文件iso 14001iso 140011800118001环环境境安安全全活动活动产品产品服务服务活动活动人员人员设备设备环境因素环境因素危危 险险 源源目标和管理方案目标和管理方案运行控制程序运行控制程序应急准备与响应应急准备与响应输入输入输

5、出输出概 述过程过程质量管理体系质量管理体系目标分解（各部门）（各层面）质量方针质量目标确定岗位职责识别过程与顾客有关的过程设计开发过程采购与外协加工过程生产与服务提供过程（安装调试）产品实现过程项目策划（项目组）项目过程项目质量指标关键过程及控制资源提供（人、财、设备）岗位分工进度计划、资金使用等过程控制（依据程序）形成记录数据分析（内审、外审）管理评审顾客满意度调查培训概 述环境管理体系环境管理体系环境方针识别环境因素重要环境因素了解 本部门环境因素重要环境因素本部门适用的法律法规分解目标、指标制定 管理方案实施方案运行控制（依据程序）意识培训形成记录检查内审、外审管理评审改进提高概 述安

6、全管理体系安全管理体系安全方针识别危险源重要危险源了解 本部门危险源重要危险源本部门适用的法律法规分解目标、指标制定 管理方案实施方案运行控制（依据程序）意识培训应急响应形成记录检查内审、外审管理评审改进提高概 述qes管理体系的内容构成管理体系的内容构成概 述n 范围 n 引用标准 n 术语和定义 n 管理体系 （文件要求）n 管理职责 （管理方针、以顾客为关注焦点、策划、职责权限）n 资源管理 n 产品实现与运行控制 n 测量、分析和改进 产品实现的过程（9000）运行控制（14000、18000）文件要求文件要求概 述手册附件 5文件接口和查询途径管理方针管理方针 公司的各级人员必须质量

7、、环境和职业健康安全方针的，并以实际行动。 概 述 ）n 各事业部职责：u负责建立与顾客的沟通渠道，与顾客保持直接接触，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料；u在市场开发和签约阶段要充分了解顾客需求和期望，包括向顾客提供资料、双方洽谈、互访、参观已投入使用的设备和正在生产的产品，并将其反映在合同、订单或协议中。u负责实施对顾客满意程度的日常监视及必要的改进措施；负责对顾客满意程度实施调查，并根据调查结果实施必要的纠正或改进措施。概 述职责、权限和沟通职责、权限和沟通 （mtd/sc-5.5 ）n 职责与权限n 协商与信息交流 附件2 + 附件3 “职能分配表”概 述产品实现与运行控制产

8、品实现与运行控制（mtd/sc-7 ） n 所有的运行和活动采用过程管理进行控制n 产品实现过程分为一组有序的过程及所包含的子过程n 一个过程的输出 = 下一个过程或下几个过程的输入概 述产品实现与运行控制产品实现与运行控制（mtd/sc-7 ）n 策划n 与顾客有关的过程u mtd/cx10与顾客有关的过程控制程序 概 述（mtd/sc-7.7mtd/sc-7.7 ）n mtd/cx16废弃物控制程序n mtd/cx17节约资源能源管理程序n mtd/cx18车辆运输控制程序n mtd/cx19噪声控制程序n mtd/cx20用电安全管理规定n mtd/cx21废气排放控制程序n mtd/c

9、x22化学危险品管理程序n mtd/cx23相关方管理程序n mtd/cx24特种作业人员管理规定n mtd/cx25新、改、扩建项目管理程序n mtd/cx26事故事件调查处理程序 概 述 （mtd/sc-7.8 ）n 职责u总经理对应急准备和响应的全过程负责；u各相关部门负责本部门有关的应急准备与响应；u总经理办公室为主管部门，进行日常安全检查；n mtd/cx27应急准备和响应程序 概 述测量、分析和改进测量、分析和改进 （mtd/sc-8 ）n监视和测量n不合格品、事故、事件、不符合控制 n数据分析 n改 进概 述监视和测量监视和测量（mtd/sc-8.2 ）n产品的监视和测量 n过程

10、的测量和监控 n监视和测量装置的控制n顾客满意及顾客满意程度的测量 n环境与安全监测与测量 n内部审核-体系的监测 概 述n相关程序umtd/cx14监视和测量控制程序 umtd/cx25顾客满意程度监测程序umtd/cx29内部审核程序监视和测量监视和测量（mtd/sc-8.2 ）概 述不合格品、事故、事件、不符合控制不合格品、事故、事件、不符合控制（mtd/sc-8.3 ） n mtd/cx30不合格品控制程序n mtd/cx31纠正和预防措施控制程序n mtd/cx26事故事件调查处理程序概 述数据分析数据分析 （mtd/sc-8.4 ） 概 述关键程序关键程序程 序质量质量管理体系程序

11、文件管理体系程序文件 （7个）个）n mtd/cx10 与顾客有关的过程控制程序n mtd/cx11 设计开发控制程序n mtd/cx12 采购和外协加工控制程序n mtd/cx13 生产和服务提供控制程序n mtd/cx28 顾客满意程度监测程序n mtd/cx30 不合格品控制程序n mtd/cx15 顾客财产控制程序程 序产品实现过程环境环境和和安全安全管理体系程序文件管理体系程序文件 （15个）个）n mtd/cx16 废弃物控制程序n mtd/cx17 节约能源资源管理程序n mtd/cx18 车辆运输控制程序n mtd/cx19 噪声控制程序n mtd/cx20 用电安全管理程序n

12、 mtd/cx21 废气排放控制程序n mtd/cx22 化学危险品管理程序n mtd/cx23 相关方管理程序n mtd/cx24 特种作业人员管理程序n mtd/cx25 新、改、扩建项目管理程序n mtd/cx26 事故事件调查处理程序n mtd/cx03 环境因素/危险源 识别、评价与更新程序n mtd/cx04 法律法规及其他要求管理程序n mtd/cx09 工作环境管理规定n mtd/cx27 应急准备与响应程序程 序综合性综合性管理程序管理程序（涉及（涉及3个体系）（个体系）（9个）个）n mtd/cx01 文件控制程序n mtd/cx02 记录控制程序n mtd/cx29 内部

13、审核程序n mtd/cx06 管理评审控制程序n mtd/cx14 监视和测量控制程序n mtd/cx05 协商与信息交流管理程序n mtd/cx07 员工培训管理程序n mtd/cx08 基础设施和设备控制程序n mtd/cx31 纠正和预防措施控制程序程 序与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序n 与顾客有关的过程（活动）程 序与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序n 职责程 序与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序n 工作程序分别对应有工作流程图（3个）mtd/zy-cx10-03mtd/zy-cx10-04mtd/zy-cx10-05程 序与顾客有关的过程

14、控制程序与顾客有关的过程控制程序n 与产品有关的要求的评审(原合同评审） u标书、合同或订单、项目建议书的评审u原合同管理暂行办法作废mtd/zy-cx10-04mtd/zy-cx10-05程 序n记录与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序程 序设计开发控制程序设计开发控制程序 程 序设计开发控制程序设计开发控制程序n 工作流程程 序设计开发控制程序设计开发控制程序n 项目策划（流程图：mtd/zy-cx11-01)输入文件合同投标文件项目建议书确定项目经理编制项目策划书审批输出项目策划书程 序设计开发控制程序设计开发控制程序n项目策划书主要内容（9 张表）程 序设计开发控制程序设计

15、开发控制程序n 设计和开发策划 程 序设计开发控制程序设计开发控制程序n 设计开发过程控制（流程图：mtd/zy-cx11-02)制定设计计划编写设计任务书确定技术方案审查初步设计组织评审工作图设计组织审核组织验证签审设计文件输入输出程 序设计开发控制程序设计开发控制程序u输入文件程 序设计开发控制程序设计开发控制程序n 设计和开发验证程 序采购和外协加工控制程序采购和外协加工控制程序n适用范围程 序采购和外协加工控制程序采购和外协加工控制程序n 职责程 序采购和外协加工控制程序采购和外协加工控制程序合格供方的评定过程根据采购物品拟定候选供方名单组织调查组织评定审 批制定部门合格供方名录汇总公

16、司合格供方名录存档备案公司合格供方名录输出程 序采购和外协加工控制程序采购和外协加工控制程序采购过程输入项目策划书外购件清单合格供方名录编制采购计划申请单审 批洽谈采购合同审 批采 购检 验办理出入库手续输出采购计划申请单采购合同合格品、不合格品程 序采购和外协加工控制程序采购和外协加工控制程序外协加工过程输入项目策划书外协加工清单合格供方名录编制外协加工申请单审 批洽谈外协加工合同审 批加 工检 验办理出入库手续输出外协加工计划申请单外协加工合同合格品、不合格品程 序生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序n 控制内容程 序生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序n 职责程 序生产和

17、服务提供控制程序生产和服务提供控制程序n 关键工序和特殊工序控制 程 序生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序n 记录程 序文件控制程序文件控制程序n 目的u 对公司范围内与管理体系有关的文件进行控制，确保文件的编制、修订、批准、评审、发放、使用、管理等运作的适宜性及有效性，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本，防止作废文件的非预期使用。程 序文件控制程序文件控制程序n文件的分类 程 序文件控制程序文件控制程序u文件的编号程 序文件控制程序文件控制程序n 文件的发放与领用 n 文件的更改 n 文件的换版与作废 n 文件的管理 n 外来文件的控制 n 文件的评审 程 序记录控制程序记录控制程序n 目的u 提供对产品、过程、服务、重要环境因