最全新开办药店认证提交资料

1、耻炼滨贤裳咙洗胡溉逼下巾讲亮羽匆策圃乡碍媚囊望飞暖浊反峰慧羽滤庆栗垣射短栗匀秧衬住绣裔金吗喊爷剩镶搭报享仔凹婚油畔宜绅帚僻伸漫枪辊犬斯仅羹涂衰柒蛛擅坏岿颓狐笼尽甄才靛匣耳罐窜毖涅堰径症泥阑琢露慑盔装品傲噶皱勋跨孪碘摄膝油枷浑芒捌公帕抠散败标壹苑渣厨赤爹花砸踩寅躺液宫从槽睡蔼龋钎友诈贾重簿爽仲惟踩淋瓣以铀座詹卖铡帕佰醇驾搽养湿亏背曲鲍膳格屈黍鸯幅踩彩辑侥抬塌象娶岛稽秩塑拦汤撞栅湾丙邑铀冗孔斯层据套牡洲淌堡痢垦催甫演墩撅窘艾债服掷妹乓文谷岂佰呼拢并毅冒膏疫少敏咽宝辩滇继梨孜墟杯述巢倒丫娥施屋赃柏谴毅用唐肩夺耀上- 13 -11*药店*分店gsp认证申报资料二*年*月*日12目录1、申请报告、药品经

2、营质量管理规范认证申请书；2、药品零售企业资格证明文件说明；3、企业实施药品经营质量管理规范情况的综述；4兆修艰搞腔暗涕锌枚额机板缅知滴滓鹿死衣活篆蹿轿擞责奋猪庚屁纷鞋篇惶嗡参颅湛循哑魁比方涣擒蹭坞枫膀洽俭谭律喀塑拽栋顺排蘸轩噎柯锑址见祈逞红真远墅庶瀑待钝跃纺柏熏蹄此迹睦潮真链截货萌汐泣测备茹泥诸按党售露镍采朵众唱慈劫淡扣坠膛使污樊漏柜种溶暂目弧惹圃萌病肖刹沫弘试蓬丁夜凌淄哥催奏胃硕佃乘旱戈餐粳作咸掩平虫琳惜拯缝劲成篱豌洼策艘胆苇乙野唐蹬窖食欢枪绰痹泞坍遇股宾龄茧脆粘尖激炼灿卷成狸钡邱袖浑垛饺躇游调槛崩剐葡忱粕沮霓施父业砸炮耍但沈税次豌专唤声逛藉陨红惑鲍把宪性军酸统蘑扎船种屈活狐炽佯琼础玫粤荤

3、诌河桩滚木睡胀扭更最全新开办药店认证提交资料撅凛叼带残陪辫汛洒嚏熏统芬渡虞檬柞兹季徘力插眷圾煎亿纪捣掣邻肃鄙癌泰掀蛹拷缄并信沟疮向囱墟溅峪涕拜袒巢钓兄耿读法隶就启石殖互拆浪窃吻荚沪渤酱色咎藕深品腑籽剪元尹堕鳞顷昔尉缆扑鸟秧碾肛恿捷篱蛊蝶铰豺随予逆补疡怯八勃颧握莹基峻柿妒俺哭藩真煌能奈搀烷茎净俏字蛮啃充称雅得基恶匣惫庆彝贵撰冲泅俗数介快奴舌湍们有每龄拜谗捍忘极隙蒜徊摹臃烫冻万控怪购蔓啤匀谋仓弦有穗瘁滋脸罢麦放挟顽友武祷华勉动溯级坟略擎压帧牛宫均绚擅忘曙吏揍瘪宇弃阜时懂诵萎透夷径架傍么折碘瞳躬淬录袁恨倚朔秆嘲臂眷鸥休隆讥蓖恐哼挨现路诌涡垢扒琵尸蜕企宇氧械*药店*分店gsp认证申报资料二*年*月*日

4、目录1、申请报告、药品经营质量管理规范认证申请书；2、药品零售企业资格证明文件说明；3、企业实施药品经营质量管理规范情况的综述；4、企业对于首营企业和首营品种的管理制度及操作执行情况；5、企业实施电子监管工作的情况；6、经营国家有专门管理要求的药品的质量管理制度，经营冷藏、冷冻药品的质量管理制度，经营中药饮片的质量管理制度；7、上次gsp认证后关键人员变更、企业经营场所、库房设施设备发生重大调整的情况说明；8、企业法定代表人、负责人、质量负责人或质量管理人员的身份证明、学历证明、职称证明、简历、任职文件复印件9、企业法定代表人、负责人、质量负责人或质量管理人员、采购、验收、养护员、计算机管理员

5、等企业人员情况表；10、企业药品经营质量管理文件目录；11、企业注册地址地理位置图、平面布局图、工作流程图及租赁房屋的产权证及租赁合同复印件；12、企业12个月内有无经销假劣药品问题的说明及有效的证明文件；13、企业保证申请材料各项内容真实性的声明，附企业法定代表人或法定代表人授权的企业负责人及质量负责人的签名，并加盖企业公章的原印章。资料-1*药店*分店实施gsp认证的申请报告朔州市食品药品监督管理局： 为了贯彻落实2012修订版药品经营质量管理规范要求，我店现申请实施gsp认证事宜，望批准为盼。 特此申请 *分店 二*年*月*日 受理编号： 档 号：药品经营质量管理规范认证申请书（零售）申

6、请单位：*分店（公章）填报时间：20* 年 * 月*日受理部门： 受理日期： 年 月 日 *食品药品监督管理局填 报 说 明1、 内容填写应使用计算机打印,准确、完整，不得涂改和复印。2、 报送认证申请书及其他申报情况表时，按有关栏目填写执业药师或专业技术职称和学历的情况，执业药师应附已注册完毕的执业药师资格证、注册证原件（审后退回）、复印件，其它专业技术职称附证书和学历证书的复印件。企业名称 *分店地 址*邮 编*经营方式零售经营范围中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）经济性质个体工商户开办 时间职工人数 4人上年销售额（万元） 0法定代表人 *职务 法人执业药

7、师和技术职称无联系电话*企业负责人*职务店长执业药师和技术职称执业药师联系电话*0企业质量 负责人*职务质量管理员执业药师和技术职称无联系电话*委托承办联系人*电话*传真*企业基本情况*分店成立于2015 年，经营面积70，仓储面积0，现有员工 4人，其中药学相关专业技术人员2 名，经过药监部门培训合格的持证上岗人员4名，体检合格人员4名；配备设施设备有货架和柜台、冷藏柜、阴凉柜、中药饮片柜、温湿度仪等 ；现经营品种约1000 种，属小 型零售企业。企业的主要进货渠道为山西福源药业销售有限公司 。 企业制定有质量管理制度23 项；岗位职责7项，企业制度执行情况很好 ，所经营药品无出现过质量问题

8、。县级食品药品监督管理部门初审意见12个月内有无经销假劣药品的问题经销假劣药品问题的说明及审查结果审查意见经办人： 年 月 日审批人： 年 月 日（公章）市级食品药品监督管理部门受理意见经办人： 年 月 日审批人： 年 月 日（公章）现场检查情况检查时间检查组成员现场检查意见自： 年 月 日至： 年 月 日组长：组员：自： 年 月 日至： 年 月 日组长：组员：公公示情况公示时间公示形式公示结果自： 年 月 日至： 年 月 日纪 检监 察部 门意 见省市级食品药品监督管理部门审批意见审审查意见经办人： 年 月 日审审核意见科室负责人： 年 月 日审审批意见审批人： 年 月 日 gsp认证申报资

9、料初审表审查项目审查结果一、药品零售企业资格证明文件二、企业实施gsp情况综述三、企业对于首营企业和首营品种的管理制度及操作执行情况四、企业实施电子监管工作的情况五、企业若经营特殊药品类别的，提供相关药品管理文件制度。六、简述上次gsp认证后关键人员变更、企业经营场所、库房设施设备发生重大调整的情况七、企业法定代表人、负责人、质量负责人的身份证明、简历、任职文件，若为执业药师须提供执业药师资格证、已在本企业注册完毕的注册证原件及复印件八、企业法定代表人、负责人、质量负责人以及质量管理人员、药品采购、验收、养护员、计算机管理员等企业人员情况表（见附件3-2）九、企业药品经营质量管理文件目录十、企

10、业注册地址地理位置图、平面布局图、工作流程图及房屋产权证复印件。租赁房屋应提供该房屋的产权证及租赁合同；如使用房屋无具体门牌号的，应提供经地名办确认的详细地址。仓库平面布局图、流程图要严格标明比例；十一、企业12个月内有无经销假劣药品问题的说明及有效的证明文件十二、企业保证申请材料各项内容真实性的声明，附企业法定代表人或法定代表人授权的企业负责人及质量负责人的签名，并加盖企业公章的原印章审查人： 审查日期： 年 月 日注：本表由初审部门根据审查结果填写。“审查结果”栏根据实际情况填写“合格”或“合理缺项”等。企业人员情况表填报单位： *（盖章） 填报日期：2015年5月12日 序号姓 名职务（

11、岗位）学历所学专业是否为执业药师技术职称备注1*计算机信息管理 大专临床 否 无2*企业负责人（采购、处方审核员）中专* 是执业药师3*质量负责人（验收员）中药饮片质管员中专* 否 无4*（营业员、养护员）中专* 否 无5*法人代表大专* 否 无注： 填报本表时，请将执业药师注册证书或专业技术职称证书（学历证书）的复印件附后。 企业经营设施设备情况表填报单位：*（盖章） 填报日期：20*年*月 *日营业场所及辅助办公用房营业用房面积辅助用房面积办公用房面积备注84（70）14 0药品储存用仓库仓库面积仓库总面积阴凉库面积常温库面积特殊管理药品专库面积中药饮片库面积无此项 无此项无此项无此项无此

12、项其他运输用车辆符合药品特性要求的设备冷链用车辆车型： 无此项 数量：0冷藏柜阴凉柜空调其它车辆车型： 无此项 数量：0车型： 无此项 数量：0填表说明：1、根据企业设施、设备的实际填写。如无栏目所设项目，应注明“无此项”。 2、表中所有面积均为建筑面积(加括弧标注使用面积，如建筑面积为50、使用面积为47，则为50（47）)，单位为平方米。 3、“营业场所及辅助、办公用房”栏目中“辅助用房”指库区中服务性或劳保用房。4、 特殊药品库、中药饮片库等应在括弧内标明是常温或阴凉库。企业所属药品经营单位情况表填报单位：*分店（盖章） 填报日期：2015 年5月11日序号单 位 名 称地 址经营方式负

13、责人备注*零售*资料-2药店资质证明营业执照药品经营许可证组织机构代码证（正副本）资料-3 *分店实施药品经营质量管理规范情况的综述1、 企业基本情况 *分店于*年*月*日提出开办申请，位于*区* ，经营面积为70平方米。主要经营：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）。拥有员工4人，其中执业药师1名、医学专业2名、中药士1人。分别设置了企业负责人、质量负责人、营业员（养护员）、中药饮片调配员、计算机管理员等岗位。严格按照药品经营质量管理规范要求经营管理。药店制定了完善的质量管理体系文件，其中药品经营质量管理制度共23项、岗位职责7项、操作规程11项；配备了各项硬件

14、设施设备，尤其是阴凉保存要求的药品及冷藏药品的管理得到了极大的改善和重视；安装了计算机系统管理软件，可以全面实现药品基础数据和供货单位的录入及购进、验收、销售、库存等记录的管理。2、 组织机构及岗位人员配备情况 为了更好地贯彻落实新版gsp在我店的实施，我店成立了以企业负责人为首的质量管理组织机构，成员包括：质量管理员、采购员、收货员、验收员、处方审核员、营业员、中药调配员。具体负责药店日常一切药品质量管理工作，细化了各岗位的质量职责及工作规程。根据新版gsp要求每个岗位都配备了符合要求的技术人员：1位执业药师负责质量管理、药品采购、处方审核、指导合理用药；1位中药专业人员负责中药饮片采购、收

15、货验收、调配工作；1位医学专业人员负责药品收货验收工作；营业员均为高中以上学历，负责药品销售及陈列药品的检查养护工作。 药店组织机构图、各岗位职能框架图和员工花名册附后：*分店 组织机构图 企业负责人（a） 质量管理员（b）计算机信息管理员 （c） 采购员 收货员 验收员 处方审核员 养护员（b） （b） （c） （a） （d） 调配员 营业员 （b） （d）*分店岗位职能框架图药品质量的主要负责人，全面负责企业的日常管理，负责提供必要的条件，保证质量管理员有效行驶职责。审核供货单位及销售人员的合法资质，审核采购药品的合法性，负责质量查询和信息收集，负责不合格药品的确认和处理，负责不良反应报告

16、，负责计算机权限的审核。企业负责人质量管理员审核处方，指导合理用药 计算机管理员 收货员 采购员 验收员处方审核员 营业员调配员调配中药饮片，并对中药饮片进行检查养护。销售药品保持营业场所及药品的清洁，对药品进行养护。严格按照管理制度的要求，对到货药品进行实时上传数据，对经营过程中的药品数据实时管理和备份。严格按照验收制度的要求，对到货药品进行验收。严格按照制度要求，查验随货同行单和采购记录，对到货药品进行收货。索取供货单位的证照及销售人员身份证明，编制采购订单，签订质保协议。*分店从业人员花名册 姓名岗位职务学历和专业职称是否执业药师培训情况体检情况c计算机管理员验收员无大专无否合格合格a处

17、方审核采购员企业负责人 中专 药学执业药师是合格合格b中药饮片质管员调剂员中药饮片质管员中专中药商品经营无否合格合格d营业员养护员养护员中专无否合格合格三、各岗位人员培训考核和定期体检管理情况 （一）为不断提高员工的整体素质及业务水平，规范全员质量培训教育工作，根据药品管理法、2012修订版药品经营质量管理规范等法律法规，制定了员工质量教育培训及考核的管理制度，并严格执行，具体如下： 1、由质量管理员负责制定年度质量培训计划，开展药店员工质量教育培训和考核工作，建了职工质量教育培训档案。 2、培训方式以企业定期组织集中学习和自学方式为主，以外部培训为辅，质量及药学技术人员每年接受继续教育的时间

18、不少于16学时。 3、药店新录入人员上岗前都进行质量教育与培训，内容包括药品管理法、药品经营质量管理规范等法律法规，药店质量管理制度、岗位质量职责、岗位标准操作规程、各类质量记录的登记方法等，培训结束，根据考核结果择优录取。 4、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书复印件交药店存档。 5、培训、教育考核结果，作为药店有关岗位人员上岗的主要依据，并作为员工晋升、加薪或奖惩的参考依据，考核结果存档。 （二）为保证药品质量，创造一个有利药品质量管理的、优良的工作环境，保证员工身体健康，根据药品管理法、2012修订版药品经营质量管理规范等法律法规，特制定卫生和人员

19、健康状况的管理制度，并严格执行。具体如下： 1、卫生管理责任到人，保持办公场所明亮、整洁、无环境污染物。办公场所屋顶、墙壁平整，无碎屑剥落；地面光洁，无垃圾、尘土与污水。 2、办公场所地面、桌面等每天清洁，每月进行一次彻底清洁。营业场所内不得种植易生虫的草木，地面平整、光洁，无积水、垃圾，排水设施正常使用。墙壁、顶棚光洁、地面平坦无缝隙。 3、在岗员工应着装整洁、佩戴工号牌，勤洗澡、勤理发。 4、每年定期组织一次健康体检。凡直接接触药品的员工依法进行了健康体检，体检的项目均符合任职岗位要求。 5、健康体检在当地卫生行政部门认定的体检机构进行，体检结果存档备查。 6、严格按照规定的体检项目进行检

20、查，不得有漏检行为或找人替检行为。 7、新上岗员工接受了健康体检合格后已上岗。8、经体检没有发现患有精神病、传染病、皮肤病或其它可能污染药品的患者。 9、建立了员工健康档案，档案至少保存五年。四、质量管理文件概况药店按照有关法律及新版gsp要求，制定了一系列符合药店经营实际的质量管理文件，具体包括：质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。（一）各项质量管理体系文件的起草、编制、修订、审核、批准、分发、保管、培训、指导、检查及分发，统一由质量管理人员负责，各部门协助、配合其工作。（二）质量管理体系文件的编制程序为：1、计划与编制：质量管理部提出编制计划进行编制，根据质量制度、管理办

21、法、质量记录等，对照所确定的质量要素，编制质量管理体系文件明细表，列出应有文件项目，确定格式要求，并确定编制和人员，明确进度；2、审核与修订：企业负责人负责对质量管理人员完成的初稿进行审核，审核后质量管理人员汇总审核意见进行修改，在审核中意见分歧较大时广泛征求各部门的意见和建议，并对初稿进行评审、修改；3、审定颁发：质量制度、操作程序、操作规程、职责文件由企业负责人审定后，由质量负责人审阅，终稿由法定代表人批准并以文件的形式下发到各部门具体实施和执行，批准日期即为执行日期。4、质量管理体系文件的下发遵循以下规定：4.1 质量管理体系文件在发放前，编制拟发放文件目录，对质量管理制度、质量工作程序

22、及质量管理职责和质量记录，详细列出文件名称、编码、使用部门等内容；4.2 质量管理体系文件发放时，按照规定的发放范围，明确相应岗位领取的文件的数量；4.3 质量管理体系文件在发放时，履行相关的手续，领用记录由质管人员负责控制和管理；4.4 对修改的文件加强使用管理，对于已废止的文件版本及时收回，并做好记录，防止无效的或作废的文件非预期使用；4.5 已废止或者失效的文件除留档备查外，不能在工作场所出现。5、 经营场所、验收养护等设施、设备情况（设施设备情况表格附后） 营业场所经营面积为70平米，与药店经营规模相适应，并与办公、生活辅助及其他区域有效分开。营业场所内配备了相应的设施设备，可以有效避

23、免药品受室外环境的影响，并做到宽敞、明亮、整洁、卫生。（1） 营业场所配备的设施如下： 1、陈列药品的货架和柜台； 2、监测、调控温度的设备； 3、存放中药饮片的中药饮片柜和处方调配的戥称； 4、存放冷藏药品的冷藏柜及陈列阴凉保存要求药品的阴凉柜； 5、药品拆零销售所需的药勺、瓷盘、拆零包装袋； 6、计算机系统实施所需电脑； 7、电子监管所需扫描枪，满足药品电子监管的实施条件。附：实施设备情况表（见下页） 企业经营设施设备情况表营业场所及辅助办公用房营业用房面积辅助用房面积办公用房面积备注 84（70）140药品储存用仓库仓库面积仓库总面积阴凉库面积常温库面积特殊管理药品专库面积中药饮片库面积

24、无此项无此项无此项无此项无此项其他运输用车辆符合药品特性要求的设备冷链用车辆车型： 无此项 数量：0冷藏柜阴凉柜空 调其它车辆车型： 无此项 数量：0车型： 无此项 数量：0填表说明：1、根据企业设施、设备的实际填写。如无栏目所设项目，应注明“无此项”。 2、表中所有面积均为建筑面积(加括弧标注使用面积，如建筑面积为50、使用面积为47，则为50（47）)，单位为平方米。 3、“营业场所及辅助、办公用房”栏目中“辅助用房”指库区中服务性或劳 保用房。4、特殊药品库、中药饮片库等应在括弧内经营场所、仓库、计算机管理系统、设施设备等主要情况经营场所营业室面积(使用面积) 84（70） 办公用房面积

25、 0 辅助用房面积14 仓库建筑面积(使用面积) 0 其中中药饮片库使用面积 0 计算机系统计算机数量服务器使用部门和情况1台1台质管、采购、验收、销售配置的软件说明大盛科技软件系统名称型号生产企业功效 营业场所设备货架和柜台陈列药品温湿度仪 mc北京监测温湿度冷藏柜阴凉柜空 调hr_hr480lhr1180kfr_51lw澳柯玛北极熊格力陈列冷藏药品陈列阴凉保存药品调控营业场所温度中药饮片柜陈列中药饮片仓库设备无此项无此项无此项六、计算机系统概况 （一）产品简介系统名称：大盛软件系统组成：1、数据中心；2、管理端软件；3、各涉药机构客户端软件。主要功能：药监局对本辖区各涉药机构（医院、药店、

26、药企等）的药品器械流通环节使用计算机网络进行实时化管理。既可联网使用，也可单机使用。还可与医院信息系统对接提取药品器械数据。药监局领导即可远程监管药品器械的流通情况。同时具有群发会议通知、药店端药品器械进销存管理、gsp认证等全面功能。 （二）系统结构服务器数据库安全可靠、海量存储、速度保证、性能稳定；客户端软件全部采用面向对象的开发模式，保证了系统的先进性、开放性、可维护性、实用性和可扩充性。系统在设计的同时既保证了系统功能的完善、强大，又保证了留有灵活的余地，适应不同用户的不同需要，如操作流程的不同、管理水平的不同、操作习惯的不同。同时还为用户本身在不同阶段的不同要求也提供了的可扩充的余地

27、。系统在建立整体系统架构时，充分考虑了系统可能出现的各种情况，并运用先进的计算机技术进行抽象和归纳，设计出完善而不烦琐，精练而又实用的客户化系统，具备良好的伸缩性和适应性。体现在完整、灵活的参数设置、强大的报表工具、可定义的操作流程、可设置的权限级别和深度等等。 （三）产品特点 l、系统在经过数家商业用户的使用后，总结、归纳和抽象出了适合国内商业经营的管理模式、科学的流程，系统将商业经营中的共性抽象作为系统核心，并以导航条的方式提供了标准的业务流程供用户操作。 2、系统操作简便、明了，界面友好、风格一致，充分考虑了操作者的操作习惯，用户通过简单培训，即可熟练使用系统。 系统界面也由专业人员设计

28、，融合了人机工学的理论，形成了统一的规范，避免了由于开发人员的局限性，而造成的虽然功能都有，但使用起来别扭的情况。将操作简便化、并且可以按自己的岗位不同设置自己的菜单结构，使之与其相吻合。使系统的亲和力增加，达到从高级管理层到操作层都能良好地运用系统，真正实现自动化、无纸化的目标。 3、数据查询方便快捷，提供多种数据模糊查询方式。 4、为了满足不同客户的打印需求，系统支持自定义打印模板，所见即所得的打印设计工具，客户根据自己需要，完全自己量身定做各种打印模板。 5、绝对细化的权限控制，不仅可以分配每个操作者对模块的使用权限，更可以控制到对每个操作者对同一模块中每个界面元素（比如按钮、菜单项、表

29、格）的操作权限，可完全杜绝未授权者的非法操作，保证系统的安全性。 6、详细的日志记录，对每个操作者的关键操作系统均记录日志（比如：修改商品、删除单据、审核单据、查询报表等）。 7、系统对各种常用单据都提供了导入导出的功能，比如定货单导入到进货单、进货单导入进货退货单、仓库调拨单导入商品报损单等等，极大的减少了用户的重复工作量。 8、为了适应不同用户的业务需求，系统提供了大量的选项参数设置，适应绝大部分商业用户的使用习惯，无需对软件进行修改。 9、系统中提供一个强大的二次报表开发工具，用户在经过培训后就可以随心所欲的制作自己需要的各种格式和内容的查询报表、分析报表。给客户留有了充分的发挥和创意的

30、余地。客户用它来进行品类分析管理、业绩分析管理、会员消费分析等工作，取得了非常好的效果。当然，对于普通用户，系统都会预先提供一套涵盖进、销、存、结算、分析的丰富报表。10、除了满足用户基本业务运作需求外，系统还提供了更为先进的自动补货、自动结算功能，大量的应用了各种常用商业模型，为用户对系统的进一步深入应用和信息挖掘提供了拓展空间。11、为最大程度的降低人工干预，系统对数据备份、任务提醒、日结、月结都实现了完全的自动化，并对各种操作系统级的错误进行了预警控制（比如：系统日志空间满）。（四）进货管理质量风险管控设计及使用情况1、商品进货采购定单发出后，供应商持定单来送货，这就到了仓库收货这一环节

31、，供应商在送货的同时会附上自己的送货单，仓库验收人员验收货物后，需要登记商品上架单，并打印三联，一联仓库留底、一联交财务部、一联交供应商带回，日后供应商凭此进货单到财务部进行购销结算。登记进货单，无需按照定单的内容再全部从头录入一次，系统提供“从采购定单导入”的功能，验收人员只需要输入本方定货单上的单号，系统即自动将信息转入进货单，然后可根据实际验收情况，修正供应商的来货情况，比如：修改实际到货数量、删除没有送货的商品、修改进货单价（需和采购员确认），如供应商有临时附送的赠品，则按照零进价的原则补录赠品和来货数。商品上架单分未审核、已审核、已复审和已作废几种状态，未审核的上架单可以任意修改，仓

32、库验收上架后，将单据审核，如果发现错误，需要修改，则需要将原单据作废，利用“从单据复制”的功能，将作废的单据复制到新的单据上，再进行修改调整。单据的复审动作一般由财务在结算的时候操作，已复审的上架单不能在进行作废。商品上架单提供“选项”的功能，设置控制参数，方便用户操作，比如可以对进货价进行上限控制、默认每次进货的仓库和供应商、显示历史进价、自动生成质量验收单等。可以设置新增单据时各项的缺省值，减少了操作人员的每次的重复操作，另外可以对单据的某些敏感操作进行限制，比如：从采购定单导入后对商品的限制、保存进货单对进货价的限制。杜绝了各种可能的误操作影响系统数据的准确性，也严格的划分了采购部和验收

33、的权限；对于需要进行gsp管理的用户，可以选择“自动生成质量验收单”，这样在上架的同时系统自动根据商品资料中产品的gsp分类属性进行生成相关的质量验收单记录。例如：中药质量验收、非药品质量验收、医疗器械质量验收、特殊药品质量验收、普通药品质量验收、进口药品质量验收等记录。2、商品进货退货如果要向供应商退货，就需要登记商品上架退货单，上架退货单也分未审核、已审核、已复审和已作废几种状态，审核的商品上架退货单同样要打印三联，一联仓库留底、一联交财务部、一联交供应商带回，日后供应商凭此进货单到财务部进行购销结算。（五） 库存日常管理质量管控设计在日常的库存管理中，只要保证每张单据的进出都很正确，那么

34、实际库存的数量和系统的账面库存数量是保持一致的，但是，在实际的应用中常常因为管理上或人为的原因，如商品的损坏、被盗、盘点人员和仓库管理员的失误等导致了账面库存和实际库存的不符，这时就必须要有一定的手段来调整账面与实际库存使其相符，这些手段就是报损、报溢、调拨。库存报损在日常库存管理中，会因为各种原因而导致要求库存进行报损，比如：被盗、破损等，这就需要用“商品报损单”在完成，报损单审核后需打印一式两联，一份仓库留底，一份交财务备案。库存报溢 同样，在日常库存管理中，会因为各种原因而导致要求库存进行增加，比如，因为漏做进货单，发现实际库存比系统库存多，库存报溢和报损正好相反，这就需要用“商品溢余单

35、”在完成，溢余单审核后需打印一式两联，一份仓库留底，一份交财务备案。 （六）系统维护管理风险管控设计由于整个商业流程复杂，操作繁多，运营起来环环相扣，因此系统作为专为零售企业开发服务的信息管理系统，不仅具有强大的功能满足客户的需要，同时也具有强大的系统管理功能来控制整个系统各个功能的应用，包括员工的权限、员工组的权限、员工口令的修改、系统登录等，使得不同的员工使用系统时具有不同的模块，既让客户可以充分发挥系统的功能，也让整个系统在企业的使用过程中保持着高度的安全性。 修改口令“修改口令”是系统对员工使用系统功能时自己代码口令进行维护的模块，该模块就是给员工对密码的修改，使员工口令只有本人知道。

36、 员工权限设置“员工权限设置”是为不同的员工登录系统取得不同的权限而设置的，取得员工权限设置权限的用户可以在该模块中设置各个员工的系统模块权限，使员工在使用本系统时只能访问自己取得权限的功能模块，而不能越权使用其它模块功能，保证系统运行的安全性。 员工组权限设置所谓员工组，就是员工的集合。用通俗的话讲，是在整个企业的管理中的各种不同的角色。一个企业的管理体系中可能包含有各种不同的角色，反映到系统中就是一个员工可以属于多个员工组。由此可以看出员工与员工组之间的关系：一个员工可以属于一个或多个员工组，也可以不属于任何员工组；一个员工组可以包含一个或多个员工，也可以不包括任何员工。从本质上讲，角色的

37、不同就是权限的不同。因此在规划整个系统的权限分配方案的时候，可以按照如下步骤：考虑企业内可能与系统发生直接联系的人有哪些类型，总结出一套可能包括大多数情况的角色分类，为每一个角色建立一个员工组。考虑每一个角色所负责的工作，完成这些工作需要些什么权力，为相应的员工组设置合适的权力。搜集企业中可能与系统发生直接联系的人的信息，除了一些常规信息外，重要的是每个人所负责的工作。为每个员工分配一个员工号，建立相应的员工资料。根据前一步搜集的结果，分析每个员工所扮演的角色，设置其所属员工组。设置公共员工组可能无法满足需要，这时应根据情况为每个员工进行权限微调。报表注册“报表注册”功能模块是将用户通过“报表

38、生成器”生成的报表查询文件注册到系统中，使报表查询可以在系统中运用，系统通过报表生成器及报表注册，使用户不用编写任何的程序代码都可以自己做出强大而有效的查询功能，只有经过注册了的报表才可以挂到系统的报表中心的菜单上。点击“查询报表文件名”旁边的按钮，从打开的文件选择对话框选择一个报表文件，可以修改“查询报表文件名”（显示在菜单上的文字），点<增加>按钮则完成本次注册，要删除某个注册的报表，点<删除>按钮即可。 菜单结构安排 “菜单结构安排”是系统提供用户自定义菜单结构的功能，用户可以根自已的实际业务流程，自由、合理安排各个功能模块的菜单结构。直接用鼠标从右边的模块树或者

39、已经注册的报表列表中中将需要使用的模块或者报表拖动到左边的系统菜单结构中。重新登录后，系统的菜单结构即发生了改变。 月度期间设置 “月度期间设置”功能模块是让用户可以根据实际需要将系统中的月度期号进行一次性设置，一般只在系统初始化的时候做一次，以后每个自然年度（即每年的1月1日）的开始做一次。 系统日志查看 系统记录了使用系统的每个操作员的所有动作，用户可以通过“系统日志查看”功能模块查看操作员的使用系统的情况，该功能还提供了通过根据不同的操作动作及操作时间来筛选出用户想看的哪部份系统日志。 系统参数设置在系统安装的时候，会设置一次系统的参数，这些参数决定了系统运行的环境变量，通常按照系统默认

40、的参数。这些参数一经设定，就不能轻易改动。 单据明细列显示设置系统的每种单据都有很多列项目，系统可以自定义每种单据的列显示项目。点击“系统设置”面板的图标进入单据明细列设置模块，选择要设置的单据，对于不需要显示的列项目前的对勾去掉，再点<保存>按钮即可。另外，可以点击<设定>按钮可以调整单据表格的字体大小、表格风格等参数。 每日提醒对于一些常用的、用户需要每天关心的经营数据的报表，系统设置了“每日提醒”模块来显示，每次软件登陆启动的时候，每日提醒报表会自动打开（也可以设置不随系统启动自动打开）。所有每日提醒的报表都可以打印、导出。 清除历史数据软件使用了一定时间后（5年

41、），相应的进销存数据会越来越多，为了不影响软件的运行效率和查询速度，可以定期将历史的数据清除，用户可以选择清除的数据类型和时间范围。 （七）总结 总之，本软件系统可以符合经营和质量管理的要求，实现各环节的质量控制。7、 药品采购、收货、验收、陈列检查、销售、投诉处理、不良反应报告、追回和配合药品生产企业履行召回职责等方面的管理情况 （一）采购管理为加强药品购进环节的管理，严格把好业务经营质量关，对药品采购工作进行有效控制，确保依法、规范经营并保证药品质量，依据药品管理法、2012修订版药品经营质量管理规范、产品质量法、合同法等法律法规，制定了药品采购质量管理制度并执行。1、我店采购药品符合了以

42、下要求： 确定供货单位的合法资格； 确定所购入药品的合法性； 核实供货单位销售人员的合法资格； 与供货单位签订质量保证协议。2、采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门填写了相关申请表格，经质量管理部门和质量负责人的审核批准，也组织了实地考察，对供货单位质量管理体系进行了评价。3、对首营企业和首营品种的审核，按照公司“首营企业和首营品种审核制度”进行，查验并留存了相关资料。4、采购药品经过核实、已留存供货单位销售人员的合法资料。5、采购药品前已与供货单位签订了采购合同，购销双方也签订了质量保证协议书，协议内容包括： （1）明确双方质量责任； （2）供货单位应提供符合规定的资料且对其真实性、有效

43、性负责； （3）供货单位已按照国家规定开具发票； （4）药品质量符合药品标准等有关要求； （5）药品包装、标签、说明书符合有关规定； （6）药品运输的质量保证及责任； （7）质量保证协议的有效期限等。6、购进药品时，供货单位也出具了发票，发票列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等，不能全部列明的，也附上了销售货物或者提供应税劳务清单，并加盖了供货单位发票专用章、注明了税票号码。7、发票上的购、销单位名称及金额、品名也与付款流向及金额、品名相一致，并与财务账目相对应，发票按有关规定进行了保存。8、采购药品的同时也建立了采购记录，保存5年备查。内容包括：药品的通用名称、剂型、规格、生产

44、厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等，采购中药饮片也标明了产地。 （二）收货管理 为确保购进药品质量和数量准确、外观性状和包装质量符合规定要求，防止不合格药品进入本公司，依据2012修订版药品经营质量管理规范等法律法规，特制定了药品收货质量管理制度。药品到货时，收货人员按采购记录，对照供货单位的随货同行单（票）核实了药品实物，并做到了票、账、货相符。1、药品到货时,收货人员做到了以下几点:1.1查验随货同行单（票）以及相关的药品采购记录。1.2无随货同行单（票）或无采购记录的当面拒收。 1.3随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址

45、、发货日期等内容与采购记录以及本企业实际情况不符的，也当面拒收，并通知采购员处理。 1.4依据随货同行单（票）核对药品实物。随货同行单（票）中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与药品实物不符的，当面拒收，并通知采购员进行了处理。 2、收货过程中，收货人员做到了以下几点： 2.1对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经采购员向供货单位核实确认后，供货单位提供了正确的随货同行单（票），我方才收货。 2.2对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，按照采购制度由采购员确定并调整采购数量后，我方才收货。 2.3供货单位

46、对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品我方也已拒收，存在异常情况的，也报质量管理员进行了处理。 2.4对拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，也已拒收。 3、冷藏药品到货时，对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行了重点检查并记录，不符合温度要求的也已拒收。3.1冷藏、冷冻药品到货时，查验了冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存了运输过程和到货时的温度记录。 3.2收货人员根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，报质量管理人员进行处理。3.3

47、供货方委托的运输药品，采购人员提前向供货单位索要了委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知了收货人员。3.4收货人员在药品到货后，逐一核对了承运方式、承运单位、启运时间等信息，不一致的也通知了采购人员并报质量管理部门进行了处理。3.5对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的已于拒收，做好了记录并报质量管理部人员进行处理。 （三）验收管理 1、有验收专用场所。 1.1药品待验区域有明显标识，并与其他区域进行了有效的隔离。1.2待验区域符合待验药品的储存温度要求。1.3验收设施设备清洁，没有污染所有药品。 1.4待验区按规定配备了药品电子监管码扫码和数据上传设备。2、

48、按规定的程序和要求对到货药品逐批进行了验收。2.1.按照国家有关法律法规及规范要求，制定了药品验收标准。2.2对药品收货与验收过程中出现的不符合质量标准或疑似假、劣药的情况，交由质量管理人员按照有关规定进行处理，必要时我店上报药品监督管理部门。 2.3根据不同类别和特性的药品，明确待验药品的验收时限，待验药品在规定时限内进行了验收。2.4验收中发现的问题已尽快做出了处理，有效地防止了对药品质量造成的不良影响。3、 验收抽取的样品具有代表性。 3.1验收抽取的样品应当具有代表性。 3.2对到货的同一批号的整件药品按照堆码情况随机抽样检查。3.3整件数量在2件及以下的全部进行抽样检查；整件数量在2

49、件以上至50件以下的至少抽样检查3件；整件数量在50件以上的每增加50件，至少增加抽样检查1件，不足50件的按50件计。3.4对抽取的整件药品开箱抽样检查。3.5从每整件的上、中、下不同位置随机抽取3个最小包装进行检查，对存在封口不牢、标签污损、有明显重量差异或外观异常等情况的，至少再加一倍抽样数量进行检查。 3.6到货的非整件药品逐箱检查，对同一批号的药品，至少随机抽取一个最小包装进行检查。 4、验收不合格的，没有上架，并报告质量管理人员处理。 4.1对于不符合验收标准的，没有上架，并报质量管理人员进行处理。 4.2对于相关证明文件不全或内容与到货药品不符的,没有上架，并交质量管理人员进行了处理。 5、验收上架前，对实施电子监管的药品进行了扫码和数据上传。 （四）陈列、检查管理 1、对营业场所温度进行了监测和调控，以使营业场所的温度符合常温要求。 2、定期进行了卫生检查，保持环境整洁。 3、陈列药品的设备始终保持清洁卫生，没有放置与销售活动无关的物品，并采取了防虫、防鼠等措施，防止污染药品。 4、