湘潭市纺织工业行业管理办公室

1、湘潭市纺织工业行业管理办公室2017年预算编报说明一、部门职能职责         执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规，研究和拟定行业中长期发展规划的年度计划并引导实施，负责拟定行业企业改革方案，解决改革中出现的问题；做好行业安全生产，扶危解困，维护稳定等工作。负责收集和发布行业经济技术信息和市场信息、指导行业产业结构的调整，引导推介新产品，新技术工作。负责行业办机关离退休人员的管理，承办市委，市政府和市经济和信息化委员会交办的其他事项二、单位机构、编制、科室分布、人员情况1、 本

2、单位属副县级参公全额拨款事业单位2、 编制人数：10人3、 科室编制数：3个(综合科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科）4、 人员情况：在职人员：4人；离休人员：2人；退休人员：46人；合计：52人。另：遗属人员：2人，离休干部配偶：1人。三、2017年部门预算收支概况    总收入：119.96万元总支出：119.96万元基本支出106.84万元：其中工资福利支出57.81万元，商品服务支出10.45万元，对个人和家庭补助38.58万元；项目支出13.12万元，其中：业务性专项13.12元。四、一般公共预算财政拨款支

3、出预算情况(1)、工资福利支出：57.81万元；其中：基本工资：19.08万元，津补贴：12.24万元，年终奖：1.59万元，公费医疗：14.24万元,养老保险金：6.58万元，绩效考核奖：3.6万元，其他津补贴0.48万元。（2）、商品和服务支出：10.45万元；其中：办公费5.26万元，印刷费0.27万元，水电费0.45万元，邮电费0.18万元，维修费0.27万元，会议费0.54万元，培训费0.23万元，公务接待费：0.68万元，差旅费0.99万元，工会经费0.38万元，福利费0.78万元，离休干部特需经费0.1万元，其他0.32万元。（3）、对个人和家庭的补助支出：38.58万元；其中：

4、离休费：12.36万元，离休人员生活补贴：0.54万元，离退休人员春节慰问费：8.81万元，独生子女费：1.44万元，离休人员护理费：2.4万元，住房公积金：4.62万元，健康疗养费0.07万元，乘车费0.39万元，其他7.23万元，（其中：提前退休专项补差5.75万元，遗属1.48万元）因从本年度开始，本单位退休人员工资由市机关事业单位社会保险局发放，单位退休人员工资未包含在年度预算中（4）、项目支出13.12万元，其中：业务性专项13.12元，主要为维稳经费10万元和公务交通补贴3.12万元（根据潭车改办20162号文件，取消公务用车，发放公务交通补贴）五、三公经费预算2017年“三公”经

5、费预算数1.8万元。其中公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费预算与2016年年初预算相比情况如下：因公务车已取消，本年度公务用车运行维护费相应取消,公务接待费无变化，因公出国（境）费无变化。六、年度政府采购支出安排情况政府采购支出经费在商品和服务支出中安排，无其他预算。湘潭市纺织工业行业管理办公室附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）湘潭市纺织工业行业管理办公室部门财政拨款收支总表单位：万元 收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款一、本年支出119.96 经费拨款119.96（一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（二）

6、国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出（四）教育支出（五）科学技术支出（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出119.96（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年0收 入 总计119.96支 出 总 计119.96附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2）湘潭市纺织工业行业管理办公室一般公共预算支出表单位：万元 功能分类科目预算数科目编码科目名称

7、小计基本支出项目支出类款项215资源勘探信息等支出119.96106.8413.1221502制造业119.96106.8413.12行政运行106.84106.842150202一般行政管理事务13.1213.12合 计119.96106.8413.12附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3）湘潭市纺织工业行业管理办公室一般公共预算基本支出表单位：万元 经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出57.8157.8130101基本工资19.0819.0830102津贴补贴12.7212.7230103奖金1.591.5930104公费医疗14.

8、2414.2430104养老保险6.586.5830103绩效考核奖3.63.6302商品和服务支出10.4510.4530201办公费5.265.2630202印刷费0.270.2730205水电费0.450.4530207邮电费0.180.1830211差旅费0.990.9930213维修（护）费0.270.2730215会议费0.540.5430216培训费0.230.2330217公务接待费0.680.6830228工会经费0.380.3830229福利费0.780.7830231公务用车运行维护费0030299离休人员特需经费0.10.130299其他商品和服务支出0.320.323

9、03对个人和家庭的补助支出38.5838.5830301离休费12.3612.3630302生活补贴（建国初期退休干部）0.720.7230301-30302离退休人员春节慰问费8.818.8130301离休人员生活补贴费0.540.5430311住房公积金4.624.6230309独生子费1.441.4430301离休人员护理费2.42.430301离休人员健康疗养费0.070.0730301乘车费0.390.3930399其他对个人和家庭的补助支出7.237.23合计106.8496.3910.45附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表4）湘潭市纺织工业行业管理办公室一般公共预

10、算“三公”经费支出表单位：万元上年预算数本年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费5.8441.81.81.8附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表5）湘潭市纺织工业行业管理办公室 政府性基金预算支出表单位：万元 功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项无此项指标合计部 门 收 支 总 表湘潭市纺织工业行业管理办公室单位：万元 表6收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款119.96一、本年支出119

11、.96 经费拨款119.96（一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（二）国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出三、纳入专户管理的非税收入拨款（四）教育支出四、上级补助收入（五）科学技术支出五、其他收入（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出119.96（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年 收入总计119.96支 出 总 计119.96部 门 收 入 总 表湘潭市纺织工业行业管理办公室 单位：万元 表7功能分类科目合计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入科目编码科目名称小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款类款项行