物资采购供方管理办法(QQ-WI-HR-01)

1、广州市芊芊织带制造有限公司综合部 物资采购供方管理办法文件编号QQ-WI-HR-001页 次9/4修订次/版本号A/0发布日期2015.07.15生效日期2015.08.01管理程序文件受控文件章编写:日期：审核：日期：核准：日期：修订明细序号修订内容描述修订人生效日期1首次发出1范围 本办法规定了芊芊织带制造有限公司（以下简称芊芊织带）物资采购供方管理的内容、程序和要求，其目的是为了有效管理供应商，保证钱芊织带物资采购活动高效开展，最大限度地实现采购增值。本办法适用于芊芊织带综合部采购组（以下简称采购）、对芊芊织带产品物资采购供方的管理。供方定义：为芊芊织带提供物资和服务，并签订购销或服务合

2、同的公司组织。供方管理划分：以合同签订主体为划分原则，采购负责以芊芊织带名义签订合同的相关供方的管理。2职责与权限2.1综合部采购组负责芊芊织带所有供方准入、业绩评价及淘汰等标准的建立。负责对芊芊织带名义签订合同的相关供方进行供方资料收集、准入、注册、业绩评价和淘汰。 3内容3.1供应商资料收集3.1.1供方评价单位应通过下述方式，收集供方信息：a)供方现场调查；b)网络等媒介；c)公开招标等。3.1.2收集的供方信息包括：a)供方产品的质量状况和质量保证能力;b)工艺技术状况;c)生产能力和服务水平；d)本公司或同类企业对其产品实际应用效果；e)工商营业执照、企业代码证、生产许可证、税务登记

3、证等供方的资质证明；f)价格水平与供货能力；g)运输条件与交付方式；h)质量管理水平；i)目前市场同类产品的价格水平和质量状况等。3.2供应商准入采购对比收集的供方资料，对比行业技术信息，参考其它公司和同类企业的使用效果，组织有关人员实施评价。3.2.1对供方的评价应包括以下内容：a)确认供方的单位名称、地址、联系电话、邮政编码和单位性质等基本信息；b)对供方的生产、交货能力，产品质量状况，工艺技术状况，服务水平和质量保证能力等进行评价，做出定量或定性结论；c)对供方的价格水平和资信程度进行评价，做出结论。3.2.2对供方的评价、可以采取以下一种或几种方法（但不限于）：a)评审和验证供方提交的

4、生产能力、交货能力、产品质量状况（含产品质量、安全认证情况）、工艺技术状况、公司信誉和质量保证能力等资料，必要时应到供方的现场进行考评；b)对供方的质量管理体系实施局部的或全部的现场审核；c)在供方现场对其产品进行抽样检验、试验或验证；d)对比供方类似产品的历史使用情况；e)对比其他组织的使用经验或评价。3.2.3供应商准入审批流程：供应商准入申请单采购专员综合部负责人是否为特殊 供应商总经理审批结束注：不能满足芊芊织带准入标准，但确系公司生产经营活动所需的特殊供应商按特批流程审批。3.2.4供应商准入标准a)潜在供应商工商营业执照、税务登记证、企业代码证、产品经营/开采许可证：齐全有效。质量

5、状况：满足芊芊织带采购物资标准。b)合格供应商满足潜在供应商所有条件，且能满足芊芊织带的质量及交付要求。c)不合格供应商潜在供应商条件任意一条不满足，或虽满足潜在供应商所有条件但不能满足芊芊织带质量及交付要求的均为不合格供应商。3.2.5一般情况下，采购应对每一种采购物资和服务选出3家（含）以上的合格供方。3.3供应商注册经批准的潜在供方和合格供方，应建立供方档案，并形成合格供应商花名册。合格供方档案的内容至少应包括：a)供方调查表、供应商准入审批单、供应商信息表；b)相关的产品质量证明材料或评价时原始材料或扫描件（包含：1、工商营业执照；2、企业代码证；3、生产许可证；4、税务登记证；5、近

6、期产品抽检报告）。3.4供应商绩效评价3.4.1供应商绩效评价对象采购应定期对供方的供货业绩进行评价。3.4.2供应商绩效评价周期供应商绩效评价分为季度评价（每年1/4/7/10月30日前完成）和年度评价（每年1月30日前完成）。3.4.3供应商绩效评价指标3.4.3.1五金类供应商绩效评价指标序号指标计算方法权重1供应量期间供应量÷期间采购总量*权重*100102非常时期供应量非常时期供应量÷非常时期采购量*权重*100203价格（1（实际值预算值）÷预算值）*权重*100154质量实际值÷预算值*权重*100 155付款（1（100实际支付率）

7、47;100）*权重*10010（支付承兑金额÷实际支付总金额）*权重*100106交付交付率*权重*100203.4.4供应商绩效评价审批流程供应商绩效评价表采购专员综合部负责人总经理结束3.4.5供应商绩效评价结果根据绩效评价结果将供应商进行分类，分类标准如下：等级说明备注A类优秀90分B类良好75分且90分C类一般60分且75分D类差60分3.4.6供方业绩评价后，采购应将供方存在的问题或尚需完善的内容，及时告知相应供应商予以改正和改善。3.5供应商淘汰3.5.1采购应定期对不能满足公司要求的合格供方予以淘汰。对所供质量和服务严重影响芊芊织带生产经营的，则可随时予以淘汰。对符合淘汰标准而因生产经营所需暂不能淘汰的合格供方，则需报请总经理批准。同时尽快寻找、落实替代资源。3.5.2供应商淘汰标准3.5.2.1供应商淘汰标准a)评分等级为D类的供应商；b)月度供应平均质量连续3个月低于合同约定拒收标准；c)年度供应平均质量低于合同约定拒收标准；d)虚报、谎报发货数量致使生产欠料停产；e)供应商违法乱纪（投机取巧、开具虚假单据等）。3.5.2.2淘汰标准中评分依据仅在统一范围（同一物料、同一时间段等）中横向比较。3.5.3供应商淘汰审批流程供应商淘汰申请单采购专员综合部负责人是否为特殊 供应商总经理审批结束 否 是注：符合公司淘汰标准，但确系公司生产经营活动所需的