出差管理制度范本_第1页
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文档简介

1、出差管理规定一、出差申请与审批（一）公司员工出差，须填写出差申请表 ，写明出差任务，预计完成时间、 乘坐交通工具等，经审核、批准方可成行。（二）出差人凭审批的出差申请表到财务部办理借款。（三）出差审批权限：3.1 本市出差：部门主管审核批准。3.2 省内出差：部门主管审核，主管副总批准。 3.3 省外出差：主管副总审核，总经理助理核准，总经理批准。3.4 出国公干：总经理助理审核，总经理批准。二、出差待遇（一）饭费补助：1.1市内出差只对午餐误餐给予补助，按 8 元/1人餐；1.2 省内出差以天数计，按 30 元/1人天；1.3 省外出差，往返周期累计不超过 7 天者，（包括路途和住勤均以自然

2、天天数计， 半天及半天以下的按半天计，半天以上不足一天的按一天计）按 60元/1 人天； 一次出差累计超过 7天，则 7天以外的出差时间有关饭费补助标准酌情另行研究 确定。（二）车船及交通：2.1 城市内办事一船乘坐公交车，无特殊或紧急情况不能乘坐出租车；2.2 省外出差如预计办事要乘坐出租车，应于出差申请表中说明，报总经理 批准；2.3 公司副总经理以上人员省外出差可乘坐火车软卧、轮船二等舱；其他人员可 乘硬卧、三等舱；乘坐飞机一律须总经理批准。（三）住宿标准：3.1 省内出差一般不安排在外住宿；如有特殊情况，须电话、口头请示总经理助 理，经同意安排住宿；3.2省外出差住房级别或住宿费标准：

3、 工作人员，宾馆 /旅館标准间；副总级以上 人员， 3 星4星级酒店标准间。3.3出差住宿费标准， 部門主管 不高于 120 元，其他人员不高于 80元。（四）出国公干，各项费用另行规定。三、差旅费报销（一）员工出差回公司后须一周内及时办理财务报销；（二）报销人如实填贴报销单 ，并附出差申请表经出差审核人审签，报 财务主管审核，经一 .（三）条款规定的有关权限批准人签字批准后，出纳人员 办理报销。（三）报销注意事项：3.1 差旅费报销除餐费补助外，一切费用以票据为准；财务主管审核票据的真实 性、合理性。 如有疑问可向报销人询问清楚， 如发生异议可向报销人的部门主管 反映，也可向副总及以上领导反映； 财务部有权拒绝不合理的票据报销， 有权拒 绝不符合审批手续的报销；3.2 报销人主动配合财务工作，事先整理好报销票据耐心向财务人员解释询问事 项；3.3 出租车票据，须在报销单中写明出车用途及起止地点名称。本规定自二零零 八年七月一日开始执行附：

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