品保课教育训练教材

1、瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1教育训练文件名称ipqc作业规范页次1/3 .目的: 对ipqc工作开展进行指导与规范.范围: 阐述ipqc作业相关事项.责任:品保课ipqc检验员负责ipqc工作之执行 ipqc检验员应了解自身职责、ipqc工作之执行 品保工程师负责ipqc工作之督导及本规范之维护.定义 ipqc(in process quality control):制程检验,即在生产过程中的质量控制活动 .内容1. ipqc工作内容及职责权限a.制程巡查与ipqc制程巡查表之记录 b.首件检验执行 c.制程巡回检验执行 d.制程管制图表之建

2、立、绘制 e.制程物品入仓之确认 f.包装检验 g.制程异常反馈及异常单开立与追踪 h.相关图面、治具、检测工具之使用及维护i.限度样品之建立、维护j.上级交办事项2. 制程巡查与反馈ipqc检验员每日上班后及时对制程中可能影响质量的因素按ipqc制程巡查表进行检查并记录。如遇缺陷则及时反馈生产单位负责人确认并改善,巡查记录应在每日10:00前完成3. 首件检验 3.1生产线于产品上线机台调试后试制5pcs/1模(如需进行破坏性检验如保持力测试, 则为10pcs/2模),并开具首件检验承认单一式两份送交品管确认。 3.2品保ipqc检验员核对产品实物与承认单数据之正确性,注意送验时间是否正确,

3、 核对有误即还生产单位,无误则接收并实施首检。3.3 ipqc检验员对送验样品依相应产品检验规范进行外观、呎寸及信赖性检验(如 需,并记录相关数据于首件检验记录表（若产品为系列，则采用首件 检验记录表，其它系列采用首件检验记录），并注意复核其制令及物 料正确性。首件呎寸应尽量管制在规格值中心左右范围内，检验员确认后， 送呈主管再确认。合格判定条件为5pcs均合格。3.4首检合格则将首件检验承认单第二联1pc样品ipqc存档备案。 首检不合格,则将异常情形记录首件检验承认单,“核定”栏填上“ng”字 样及填上时间后连同样品还生产,线生产单位重调度ok后重新送样。3.5首件检验之完成需在30分钟内

4、。3.6每份首件检承认单应登录于首件检验承认索引表,整份完成之索引表及首件 检验记录表呈主管确认后保存于ipqc。瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1文件名称ipqc作业规范页次2/3教育训练4.制程巡回检验 4.1巡检时机/频率:不低于1次/2h之频率 4.2巡检内容:产品外观、呎寸以及影响产品质量之一切因素,如产品有信赖性测试要求(如导 通性、保持力等),则需进行相关信赖性测试 4.3样品抽取:手工或机械加工工位每次抽取5pcs样品,射出成型则为每台机抽取一整模 4.4若巡检时发现虽未超标准限度,但有质量变异倾向之情况,立即反馈生产单位停机改善;

5、若 巡检时发现有不合格现象,立即知会生产单位停机改善,并对上次巡检后产出品进行隔离、标识，按不合格品管理程序处理,呈报主管核示,必要时开立内部质量异常通知 单予责任单位改善。ipqc检验员应对所有改善动作进行复核、确认生后方可继续生 产。 4.5ipqc查检表、保持力测试报告完成后呈主管确认后存盘于ipqc4. 包装检验 5.1射出成型成品以蓝色周转杠框盛装并物料标识卡移入待验区交品管检验,ipqc检验员依据生产过程质量状况进行抽验,新产品、使用新治具及制程质量不稳定之产品应重点检查,稳定生产产品每框抽取数应不少于50pcs,若巡检中发现产品异常,可直接要求生产单位全检后交ipqc抽检。 5.

6、2制二课与制三课产出成品于包装前交品管检验,ipqc检验员适时进行抽验,若发现不良 品,则于物料标识卡上贴上红色拒收标签,退还生产单位返工,若为判定合格,则于物料标 识卡贴上绿色圆形标签交生产单位包装。 5.3所有经品管羊判退后重工产品均须经品管再确认,判定合格后方可进行包装。5. 制程管制图表之建立6.1针对pin header压合及端子铆压应就其开键呎寸或主管呎寸建立管制图,并按1次/2h 之频率(特别指定除外)进行抽测绘制。如发现失控,则立即知会生产单位负责人进行原 因分析及改善。6.2管制图应填写规范,每张管制图使用完后应立即作控制界限修正,并将修正后之控制界 限应用于下一张管制图。6

7、.3管制图之建立应登录于管制图记录表,管制图及管制图记录表于完成后 呈主管复核,存档于ipqc。6. 制程物品入仓之复核7.1制程中剩余或不良之原材料、半成品或成品入仓时,生产单位开具异动单据凭证 知会品管,ipqc检验员核对数据与实物,并对其质量与数量进行确认,若因数量不符合 或良品与不良品混装等异常,则要求生产单位返工;若确认无误,则于相应外包装上加贴 相应红色或绿色标签以示品质状能,并于异动单据凭证签字待入会。7.2制程中产生的不良品由ipqc登录于不合格品明细表,并追踪其处理状况以防误 用。7. 限度样品之建立8.1建立时机 a. 新产品上线、工程变更时应建立 瀚 荃 股 份 有 限

8、公 司cvilux corporation 文件编号版本1教育训练文件名称ipqc作业规范页次3/3b.原样品失效、氧化无色或不堪使用及时更新 c.在制品无限度样品时 d.制程发现难以判断之不良现象时 以及凡有需要指导作业、教育员工之时机。8.2限度样品呈主管复核后悬挂于相应检查工站,随产品之上、下线而悬挂保存。8.3限度样品有效期限一般曾一年,中途遇质量提升、工程变更及其它异动者,提前失效。 瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1文件名称计量值管制图之常数表页次1/1教育训练8.柏拉图分析:计量值管制图之常数表na2a3b3b4d3d4e221.88

9、02.6593.2673.2672.66031.0231.9542.5682.5741.77240.7291.6282.2662.2821.45750.5771.4272.0892.1141.29060.4831.2870.3031.9702.0041.18470.4191.1820.1181.8820.0761.9241.10980.3731.0990.1851.8150.136186451.05490.3371.0320.2301.7610.1841.8161.010100.3080.9750.2841.7160.2231.7770.975110.2850.9270.3211.6790.2

10、561.7440.945120.2660.8860.3541.6460.2831.7170.921130.2490.8500.3821.6180.3071.6930.899140.2350.8170.4061.5940.3281.6720.880150.2230.7890.4281.5720.3471.6530.864160.2120.7630.4481.5520.3631.6370.849170.2030.7390.4661.5340.3781.6220.936180.1940.7180.4821.5180.3911.6080.824190.1870.6980.4971.5030.4031.

11、5970.813200.1800.6800.5101.4900.4151.5850.803(表41) 瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1文件名称统计制程管制计算机化、自动化、实时化、整合化页次1/2教育训练 有点超过管制上限计算错误或描点错误。组内变异或实际制程变异,在某时变大或趋势性变大。量测系统会经改变。 有点低于管制下限(样本大小n7)计算错误或描点错误。实际制程变异变小。量测系统曾经改变。1.2有连串的点出现:如下图 连续7点出现在全距平均数r的一侧 ucl r lcl 连续7点出现持续上升或下降 ucl r lcl 连串出现在上侧或上升

12、不规则的原因造成较大的数据变异;如设备的故障,或单一制程条件的改变; 如一新的或不均匀的原材料批,这些问题必须实时矫正。 连串出现在下侧或下降 制程条件造成较小的数据变异,应该调查而推广。 量测系统的改变,可能掩饰赶真时的改变。 当样本大小n5点出现在r以下的可能增加,因此连串的点必须以8点以上来 代表制程变异的减小。 瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1文件名称统计制程管制计算机化、自动化、实时化、整合化页次2/2教育训练 因特殊原因而除去的点,同时也在x管制图中除去,再以现有的数据重新计算管 制界线。 因特殊原因而除去的数据,主要目的是希望尽量在

13、制程只有共同原因存在时估计制程变异。2.解析x管制图:当r管制图在管制状能下,组内变异可认为是稳定的。各组平均 数可以分析以识别制程中心是否依时间有显著的改变。假如平均 数在管制状能下,即表示制程只有共同原因的变异。假如制程不在 管制状能下,即表示有特殊原因的变异使制程中心不稳定。2.1有点超过或低于管制界限;如下图 有点超过管制界限 ucl r lcl 计算错误或描点错误。 制程中心已经移动,可能是突发的或趋势性的改变。 量测系统曾经改变。2.2有连串的点出现;如下图 连续7点出现在中心线的一侧 ucl r lcl 瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版

14、本1文件名称统计制程管制计算机化、自动化、实时化、整合化页次1/1 教育训练 在分析问题中,时间性是很重要的,藉以即早对不良采取对策,同时藉以 对诊断的时机有明显的证据。 2.3再计算管制界线 当进行初期制程解析或重估制程能力时,管制界限应该重新计算,以免除 去制程在不稳定期间已经发掘及矫正的特殊原因,对管制界限估算的影 响。再确认管制图的点是否在管制状能下,重复确认,矫正及再计算。(6)制程能力研究 当管制图显示制程在管制状能下,产品或制程是否符合客户的需求,制程 能力是一个表示制程质量的指针。以制程共同原因的变异与规格比较,来 估计制程不良率,其详细的定义参考2.8节。而制程能力的改善是需

15、要靠 管理当局在系统上着手。 有许多估计制程能力的方法,但首先要确认制程特性分配是常能,通常以 直方圆或常能机率纸分析可以初步鉴定。假如制程特性的分配与常能分 配有显著的差异,则以下的计算及分析与事实会有较大的出入。 制程能力分析的方法,无论多精密,也只能提供近似的结果。因为下面几 个理由 : 抽样变更的存在。 不存在完全在管制状能下的制程。 制程特性的分配没有正好是常能分配。 以下的分析只是提供管理或技术人员参考,对实务的问题不能只靠统计数 据而忽略程的专业技术。 以x-r的管制图分析制程能力的步骤如下:(1)估计制程平均及标准差 =x, =r/d2瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux

16、 corporation文件编号cp1002版本1文件名称管制图 161页次1/1 教育训练4.2计量值管制图的制作与解析1. x-r(平均数-全距)管制图的制作与解析(1) 平均数据:选择管制特性x,决定样本大小n及抽样间隔,样本组数k。选择管制特性x 能测定的产品或制程特性。 与客户使用及生产关系重大的特性。 对下工程影响较大的特性。 经常出问题的特性。 关键制程的特性决定样本大小n及抽样间隔 约在个之间，不宜太大。同一组之数据最好在同一生产及同一短时间内取样。初期解析之制程最好在较小的间隔连续取样，管制状能下之制程可加长其间隔。每组样本可识别日期、时间、作业员、机台、原材料或批。不影响生

17、产及可接受的成本下。决定样本组数足够的样本组数以保证制程的主要变异有机会出现。组以上的样本及个以上的数据以检定制程的稳定及估计制程特性的平均数及标准差。（）记录数据及计算各组平均数xi及全距ri,总平均数x及r。 将数据记录于空白的计量值管制图上；如（图） 计算各组平均数xi及全距ri总平均数x及r。 xi=xij/n , ri=maxxij-minxij x=xi/k , r=ri/k 瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号cp1002版本1文件名称管制图 163页次1/1教育训练(3)计算管制界限 uclx=x+a2r uclr=d4r clx =x c

18、lr =r lcl x =x-a2r lcl r =d3r(4)绘制管制界限及描点 决定管制图之坐标尺寸 两管制图之坐标尺寸分开制订。 中心线置于纵坐标之中心位置上。 管制上下界限约置于纵坐标之2/33/4位置上。 决定一格的大小及纵坐标之尺寸。 依管制界限及各组xi及ri之大小描绘于管制图上 中心线以实线描绘,管制界线以红色虚线描绘。 依各组之统计量大小描点于管制图上。 将各点以实线连接。(5)解析制程 1.解析r管制图:组内样本之间的变异估计值,决定各组及平均数之间的变 异程度,因此,r管制图的稳定性必须先解析。 1.1有点超过或低于管制界限;如下图 ucl r lcl 瀚 荃 股 份 有

19、 限 公 司cvilux corporation文件编号cp1002版本1文件名称管制图 165页次1/1教育训练1.3明显的非机遇现象:如下图 超遇2/3的点集中在中间的1/3区域中 ucl r lcl 计算错误或描点错误。 制程或抽样方法有分层;即每组数据系统性地包含不同的制程平均, 如多线或多机生产各取一个为一组样本。 数据成曾经修改少于2/3的点集中在中间的1/3区域中 ucl r lcl 计算错误或描点错误。制程或抽样方法因连续的组包含不同变异来源的数据，如进料混批。1.4发掘及矫正特殊原因对全距管制图上显示的特殊原因，进行制程的作业分析来发掘正制程条件并防止再发。管制图在建议问题在

20、何时开始及持续多久，应该是非常有用的指引。在分析问题中，时间性是很重要的，藉以即早对不良采取对策，同时藉以对诊断的时机有明显的证据。 1.5再计算管制界限 当进行初期制程解析或重估制程能力时,管制界限应该重新计算,以除 去制程在不稳定期间已经发掘及矫正的特殊原因,对管制界限估算的影 响。再确认r管制图的点是否在管制状能下,重复确认,矫正及再计算。瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号cp1002版本1文件名称管制图 167页次1/1教育训练 连续7点出现持续上升或下降 ucl x lcl 般连串出现对制程平均显示 制程中心已经改变,而且可能正在改变。 量测系

21、统的改变。2.3明显的非机遇现象;如下图 超过2/3的点集中在中间的1/3区域中 ucl x lcl 计算错误或描点错误。 制程或抽样方法有分层;即每组数据系统性地鈌不同的制程平均,如多 线或多机生产各取一个为一组样本。 数据曾经修改。 少于2/3的点集中在中间的1/3区域中 ucl x lcl 计算错误或描点错误。 制程或抽样方法因连续的组包含不同来源的数据;制程的变更是因制程数据分组造 的。2.4发掘及矫正特殊原因 对平均数管制图上显示的特殊原因,进行制程的作业分析来发掘原因,矫正制程 条件并防止再发。管制图在建议问题在何时开始及持续多久,应该是非常有用的 指引。瀚 荃 股 份 有 限 公

22、 司cvilux corporation文件编号cp1002版本1文件名称管制图 169页次1/1教育训练(1) 计算制程能力 无规格界限无法计算 单边上限usl cp=* cpu=(usl-x)/3 zusl=(usl- x) 3 cpl=* k=ca=* cpk=cpu 单边下限ls l cp=* cpl=(x-lsl)/3 zlsl=( x-lsl) cpu=* k=ca=* cpk=cpl 双边规格 cp= (usl-lsl)/6 cpu=(usl- x) /3 zusl=( usl- x) / cpl=( x-lsl /3 zlsl=( x-lsl) x-( usl+lsl)/2 k

23、=ca= (usl-lsl)/2 cpk=min(cpu,cpl)=(1-ca)cp 瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1文件名称5s运动实施教材页次1/4教育训练1.5s定义 (1)整理(seiri) 将工作场所的任何物品区分为有必要与没有必要的,除了有必要的留下来以 外,其它的都清除掉。 目的: .腾出空间,空间活用。 .防止误用、误送。 .塑造清爽的工作场所。 注意:要有决心,不必要的物品应断然地加以处置,这是5s的第一步。 (2)整顿(seiton) 把留下来的必要用的物品依规定位置摆放,并諀整齐,加以标示。 目的:.工作场所一目了然。.消除

24、找寻物品的时间。.整整齐齐的工作环境。.消除过多的积压物品。 注意:为是提高效率的苦楚苦楚基础。 (3)清扫(seiso) 将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干凈,保持工作场所干凈、亮丽。 目的:.稳定质量。.减少工业伤害。 (4)清洁(seiketsu) 维持上面3s的成果。 (5)素养(shitsuke) 每位成员养成良好的习惯,并遵守规则做事,培养主动积极的精神。 目的: .培养好习惯,遵守规则的员工。 .营造团队精神。 瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1文件名称5s运动实施教材页次2/4教育训练2.实施的要决(2) 整理 如何区分要与不要

25、的物品?大致可用如下的方法来区分。a. 不能用 不用 废弃处理b.不再使用b. 可能会再使用(一年内) 很少用 放储存室c. 6个月到1年左右用一次 少使用 e. 1个月到3个月左右用一次 放储存室 经常用 f.每天到每周用一次 放工作场所边 以上的第a、b应实时清出工作场所,作废弃处理; 第c、d、e就实时清出工作场所,改放储存室; 第f项留在工作场所的近处。 事例: a.办公区及料他的物品。 b.办公桌、文件柜、置物架之物品。 c.过期的窗体、文件、数据。 d.私人物品。 e.生产现场堆积之物品。(3) 整顿 把不要用的清理掉,留下的有限物品再加以定点定位放置。除了空间宽敞 以外,更可免除

26、物品使用的找寻时间,且对于过量的物品也可实时处理。 做法如下:a. 空间腾出。b. 规划放置场所及位置。c. 规划放置方法。瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1文件名称5s运动实施教材页次3/4教育训练d.放置标示。e.摆放整齐、明确 效果:a.要用的东西随时即可取得b.不光是使用者知道,其它的人也能一目了然事例:a.个人的办公桌上、抽屉。b.文件、档案分类、编号或颜色管理。c.原材料 、零件、半成品、成品之堆放及指示d.通道、走道畅通e.消耗性用品(如捄布,手套,扫把)定位摆放。 (3)清扫 工作场所彻底打扫干凈,并杜绝污染源。 做法:a. 从清扫

27、地面到墙壁到天花板所有物品。b. 机器工具彻底清理。c. 发现脏污问题。d. 杜绝污染问题。 领导者带头来做。事例:a 办公桌面紊乱、粉尘、水渍。b 垃圾、废品未处理。c 玻璃门窗不干凈。d 水管漏水,噪音污染处理。e 破损的物品修理。 (4)清洁 贯彻上面3s。 运用手法:a. 红色标签。b. 目视管理。c. 查检表。瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1文件名称5s运动实施教材页次4/4教育训练(5)素养 5s活动始于素养,终于素养。 一切活动都靠人,假如人缺乏遵守规则的习惯,或者缺乏自动自发的精神,推行5s易于流于形式,不易持续。 提高素养主要靠

28、平时经常的教育训练,认属企业、参与管理,才能收到效果。 素养的实践始自内心而形之于外,由外在的表现再去塑造内心。 整理:从心中就有应有与不应有的区分,并把不应有的予以去除的观念。 整顿:从心中就有将应有的定位的想法。 清扫:从心中就有彻底清理干凈，不整洁的工作环境是耻辱的想法。 素养:心中不断追求完美的想法。事例: .员工应确实遵守作息时间,按时出勤。 .工作应保持良好状况(如不可随意谈天说笑、离开工作岗位、呆坐、看小说、 打瞌睡、吃零等)。 .服装整齐,戴好识别卡。 .爱护公物,用完归位。 .待人接物诚恳有礼貌。 .爱护公物,用完归位。 .不可乱扔纸屑果皮。 .乐于助人。 瀚 荃 股 份 有

29、 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1文件名称5s运动推行办法页次1/2教育训练一、5s实施 各区域自主展开、检查及改善。二、稽核a. 例行稽核1. 依据:查检表2. 查核人员:各执行委员3. 区域分工:交叉分组稽核分工原则:查核人与被查核区域无直接关系4. 查核时机:每周周末5. 每周实施:5.1.查核人员依查检表(附件1)逐款逐项现场进行查核,并记录缺陷内 容与判定分值。5.2.查核时应本着公平、公正之原则,对所负责区域进行地毯式搜索。5.3.查核过程中被查核区域应派出陪同人员作查核,并予查核后于查检 表签名确认。5.4.查核过程中若遇争议处,可提交委员会仲裁。5.

30、5.查核人应在查核当日下班前将查核结果交到副主任委员处,影印件交责任区域作改善用。5.6. 缺陷项原则上应予5日内予以改善,5s干事负责其效果追踪。b. 随机稽核及制单处理 5s干事及各制程ipqc将不定期对各区域实施随机稽核,其它人员亦可 参与, 稽核过程中发现不良项即以红色标签标识,并随之签发红色标签 处理通知单予责任区域负责人。 区域负责人接单后应迅速开展原因调查并制订纠正措施进行改善。签 发人员在1个工作日内对其效果进行确认,在不良项未改善前,红色标签不 得撕去。(红色标签及红色标签处理通知单见附件2、3) 三、评分细则 1.评审基准分四部份 a.稽查实绩;各课自行整顿期间之实绩,占总

31、分之70%。 b.执行力:对稽查缺陷项之处理情形,占总分之10%瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1文件名称5s运动推行办法页次2/2教育训练 c.改善力:对稽查缺陷项之改善构想及效果,占总分之10%。 d.红单处理:对红单之处理情形,占总分之10%。2.评分规则及实例a. 稽查实绩为查检表之得分乘70%。如查检表得80分,则实绩为80×70%b. 执行力依稽查缺陷项数目分配分值。如某课经查出10个缺陷,则每处理1个得1分(须在规定时限内处理)。c. 改善力依稽查缺陷项数目分配分值,视其改善效果给分。如上一条款,有2个缺陷项虽有处理,但引起

32、新混乱,扣除此2分。d.红单处理,依该周期内红色标签处理通知单熽分配分值。 四、奖惩办法1. 竞赛平分共分10个单位。2. 竞赛以月度为单位实施,取前三名,发给锦旗和奖金。3. 奖金每月取前三名发放,发放标准如下:第一名: 150元rmb 第二名: 100元rmb 第三名:80元rmb4. 锦旗与奖金发放于隔日第一个5s会议中,由总经理基主任委员主持颁发。a. 第一名:颁“最佳单位”绿色锦旗一面及第一名奖金;所负责区域的主管记小功。b. 第二名:颁发“优胜单位”蓝色锦旗一面及第二名奖金。c. 第三名:颁发“合格单位”浅蓝色锦旗一面及第三句名奖金。 d.倒数第二名:颁发“迎头赶上”黄色锦旗一面以

33、为鞭策。 e.最后一名:颁发“奋起直追”红色锦旗一面以为激励;所负责区域的主管记小 过。 f.所颁锦旗得于本月底(25日)收回。 g.凡连续三次获得第一名,公司颁发5s活动最佳单位永久性锦旗一面;所负责 区域的主管记大功。 h.连续三次获得最后一名,则另颁“不合格”灰色锦旗一面,以示警告,所负责 区域的主管记大过。i. 所颁锦旗必须悬挂在指定地点至月底收回。 5.所颁发奖金作为部门基金,用作部门建设或部门福利,严禁将奖金平分使用。 6.竞赛成果将作为薪资调整及年终奖金考核参考。 7.本次竞赛不仅是个人,同时也是集体荣誉竞赛,他单位若有违反竞赛规则,可向单 位主管报告或向推动委员会提出检举,以维

34、护本单位之权益。瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1文件名称5s查检表页次1/1教育训练整理整顿(办公室用) no: 责任区域: 查检日期:陪 同 人: 查 检 者: 项次 查检项目no.查 检 内 容配分得分查检记录1办公桌椅1桌台面干凈、整齐82椅子及四周干凈亮丽53抽屉内是否杂乱52信道区域1桌子、文件柜是否有区域划分72通道路面保持干凈53课别间有无明确标示63文件柜文件1活页夹是否均有明确标示52文件柜是否明定管理者63活页夹颜色管理是否完善64文件数据是否便于取阅84清扫状况1垃圾桶是否积得较满52供应开水处有无管理者标示43私有物品有无

35、依规定放置64墙壁及玻璃是否保持干凈65教养状况1晨操是否积极参加62接电话人不在,是否有留话备忘33厂服识别证有无依规定执行54时间观念要强4合计100评语确认瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号版本1文件名称5s查检表页次1/1教育训练整理整顿(车间用) no: 责任区域: 查检日期:陪 同 人: 查 检 者: 项次 查检项目no.查 检 内 容配分得分查检记录1 办公桌椅1有无对职工进行有关训练42椅子及四周干凈亮丽82 区域规划1有无区域规划图/箭头示意图52不同作业/检验/物料区域有无规划及适当标识83 通道状况1通道是否规划并畅通不被占用54

36、机台 设备1应报废之机台、设备处理52清洁与保养是否有计划并执行73是否摆放整齐45 治工具 仪 器1应报废之处理52是否有清洁保养计划并严格执行73是否定位放置且目视管理,易取易放56 产品 物料1不同种类、状能之隔置82是否摆放整齐33周转箱柜等容器是否清洁57图面、作业书1有效性、完整性、有序性整齐摆放88现场办公处1文具、工程文件、窗体有否定位摆放52是否在台面或抽屉有适当标识之产品物料33失效文件、过期数据、应报废物品之处理5合计100评语确认瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号cp1701版本2文件名称内部稽核管理程序页次1/2教育训练.目的

37、验证质量保证系统是否被正确实施,以及适时发掘问题,并采取矫正措施,以维持 各项质量作业之有效性 .范围 凡一切与质量系统有关之规定事项与实施部门,皆为稽核范围 .权责1. 品保单位:稽核计划之拟定2. 稽核小组:稽核计划之执行3. 管理代理:稽核结果之审核 .管理重点1. 定义1.1定期稽核:依年度稽核计划表,对各部门作定期稽核1.2不定期稽核:当有下列情形,必要时须作不定期稽核 1.2.1某项质量系统或质量计划初期开始执行时 1.2.2质量系统发生重大变化时 1.2.3产品质量或可行度有重大异常发生时 1.2.4必须对受稽核部门采取之矫正措施采取查证时2. 作业内容:2.1年度稽核计划之拟定

38、,由品保单位于每年12月底前完成,并呈总经理审核 后,据以执行2.2稽核小组:每次稽核前,由品保单位负责筹组稽核小组,稽核小组成员至少 二人2.3合格之稽核小组成员必须接受iso-9000通识训练,具有稽核实务经 验或已接受内部质量稽核或主导评审员课程之训练,并取得证 明者2.4稽核小组人员须由与受稽单位业务无直接之责任者担任 3.稽核方式:3.1本公司内部稽核,原则上每六个月实施乙次,由品保单位排定年度稽核计 划3.2稽核前一周,品保单位主管召集稽核小组成员说明本次稽核之范围与须注 意事项,并选定稽核组长,负责本次稽核作业,同时发出内部稽核通知单, 通知受稽核单位 4.执行稽核: 4.1稽核

39、前,由稽核组长需要召集稽核员与被稽核部门相关人员,举行开始会议 (opening meeting)以确认稽核范围与时机 4.2稽核员请被稽核部门提供相关文件,例如:一、二、三阶文件及相关质量 记录瀚 荃 股 份 有 限 公 司cvilux corporation文件编号cp1701版本2文件名称内部稽核管理程序页次2/2教育训练一次之稽核报告等4.3稽核员应准备内部质量稽核查检表,发现不符合事项时,应填入内部稽核 矫正行动通知单之不符合事项字段中,描述不符合事项之状况4.4稽核行动完成后,稽核组长必须召集受稽核人员及其部门最高主管,举行结束会 议,说明稽核结果与所有发现之缺失事项,度确定受稽核

40、之人员,对稽核发现之缺 失皆已确切了解。会后再将内部稽核矫正行动通知单由受稽核部门主管 签署确认,再影印乙份交矫正措施责任单位,要求于规定期限内将矫正措施填于 内部稽核矫正行动通知单之矫正与预防措施及预定完成日期字段中,并经单 位主管签名后,送交稽核组长。4.5稽核组长应依稽核结果所发现之不签事项, 汇整后填写于稽核报告表,经 管理代表审查,并呈总经理核可后,正本归档至品保单位备查,副本送交被稽单位 或矫正措施责任单位4.6稽核结果之追踪结案,由稽核小组执行,于矫正与预防措施预定完成日前,矫正措 施责任单位必须完成矫正措施,并知会稽核小组,由稽核组长派稽核员作改善验 证确认,并判定是否结案,不论结案与否均须签署,再由稽核组长汇整送交品保单 位归档备查 5.对策 5.