内审、管理评审资料全

1、北仑兴升混凝土审及管理评审资料目录1部质量体系审核计划2部质量体系审核报告3部质量体系审核首次会议记录4部质量体系审核末次会议签名表5部质量体系审核检查表6不符合项报告7管理评审计划8. 管理评审报告9. 管理评审签到表2016 年北仑兴升混凝土审 计 划编号： QR-8.2.2-01版次： B版，第 0 次修改页数：共 2页1. 审核目的：本次审的目的是审核质量管理体系的符合性、充分性、有效性。审核本公司建立的质量管理体系是否具备认证的条件。2. 审核围：本公司除财务科以外的所有部门。3. 审核依据：ISO9000： 2005、 ISO9001 ：2008 、 质量手册、程序文件、三级文件和

2、质量记录等质量管理体系文件。4. 审核时间： 2016 年 01 月 12 日。5. 审核人员：审核组长：黄振波组员：奇6. 审核安排：8： 30-9 ：009： 00-10 ：3010： 00-11 ： 3011： 30-12 ： 3012： 30-14 ： 3014： 30-16 ： 00首次会议第一组第二组生产部管理层办公室午休质检部供销部16： 00-16 ： 30末次会议编制 / 日期：奇2016 年 01 月 05 日批准：黄振波2016 年 01 月 05 日附各部门ISO9001：2008 标准检查条款部门管理层生产部质检部供销部办公室条款4.14.2.14.2.24.2.34

3、.2.45.15.25.35.45.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.66.6.26.36.47.17.27.37.47.4.17.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5编号： QR-8.2.2-052016 年北仑兴升混凝土版次： B版，第 0 次修改审 报 告页数：共 2 页1. 审核目的：评价质量管理体系的符合性、充分性、有效性。是否具备认证、注册条件。2. 审核围：a) 本公司除财务部以外的所有部门：b) 与质量管理体系认证审核有关的 ISO9001的所有过程。3. 审核准则：ISO9001标

4、准、质量手册、程序文件等质量管理体系文件。4. 审核组成员：审核组长：黄振波组员：奇5. 审核日期：2016 年 01 月 12 日。6.审核概况：对这次审核，本公司领导十分重视，总经理出席了首、末次会议，并参与部分部门的审核，在审核过程中，本公司各有关部门主管和人员积极配合，整个过程是在认真、坦诚的气氛中进行的。由于全体工作人员共同努力，使审核活动按计划圆满完成。在 1 天的审核中，审核组检查了本公司与质量管理体系有关各个部门，包括：总经理、管理者代表、生产部、质检部、供销部、办公室等；同时查看了生产现场和各项设施，同本公司领导、管理者代表、部门主管、现场操作工等进行了交谈。对于ISO900

5、1 的所有要求作了抽查证实。通过检查，审核组发现：本公司的质量管理体系已按照ISO9001：2008标准的要求初步建立，“5S”初见成效，本公司面貌有了改变，但各部门对ISO9001：2008 标准的容学习不够，领会不深；质量记录尚待规的地方很多，这一切都有待本公司员工进一步完善和提高。在审核中发现了2 个不合格项，填写了2不合格项通知单，分别涉及供方评价容不全、外来文件未作区分。这些不合格项分布在供销部、办公室。7.审核结论审核组认为：本公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2008 标准的要求，且运行有效，因此本公司要求各部门在规定时间5 天完成对不合格项的纠正，再申请ISO9001：

6、2008 标准的正式认证。8.本审核报告发放围：总经理、管理者代表、受审核部门主管、审核组成员及有关人员。编制 / 日期：奇 2016 年 01 月 12 日批准：黄振波2016 年 01 月 12 日北仑兴升混凝土（审会议签到表 ）首次末次2016年 01月 12日编号： QR-8.2.2-02序号部门职务1黄振波总经理2志勇管代3奇质检部技术负责人4建峰生产部生产经理5黄南天办公室办公室主任6振国供销部供销部经理北仑兴升混凝土（审会议签到表 ）首次末次2016 年 01 月 12 日编号： QR-8.2.2-02序号部门职务123456北仑兴升混凝土（不合格项报告）编号： QR-8.2.2

7、-04审核依据ISO9001:2008 、适用的法律法规、合同、体系文件等受审核部门供销部部门负责人振国审核员奇审核日期2016 年 01 月 12 日不合格事实：顾客登记不全 。审核员：奇不符合：标准条款号：7.5.4不合格程度：一般严重审核员：奇原因分析、纠正措施及完成时间：1. 由于责任人对体系文件学习理解不够，工作疏忽造成；2. 立即组织对 顾客图纸进行登记 ；3. 对相关责任人进行培训顾客财产管理办法，明确标准 7.5.4 要求；4. 举一反三，对所有顾客财产进行排查，如有遗漏一并纠正；5. 在 2016 年 01 月 22 日前完成。责任部门负责人：振国实施效果验证：1. 已对所有

8、顾客进行排查；2. 已对相关责任人进行培训，考核合格；2016年 01 月 12 日3. 已对所有顾客财进行 登记 ，无类似现象。通过以上证明措施有效。审核员：振国2016年 01月22日北仑兴升混凝土不合格项报告编号： QR-8.2.2-04审核依据ISO9001:2008 、适用的法律法规、合同、体系文件等受审核部门办公室部门负责人黄南天审核员奇审核日期2016 年 01 月 12 日不合格事实：外来文件未作区分审核员：奇不符合：标准条款号：4.2.3不合格程度：一般严重审核员：奇 2016 年 01 月 12 日原因分析、纠正措施及完成时间：1. 由于责任人对体系文件学习理解不够，工作疏

9、忽造成；2. 立即组织对外来文件进行区分；3. 对相关责任人进行培训文件控制程序 ，明确标准 4.2.3 要求；4. 在 2016 年 01 月 22 日前完成。责任部门负责人：黄南天实施效果验证：1. 已对外来文件进行区分；2. 已对相关责任人进行培训，考核合格；2016年 01月12日通过以上证明措施有效。审核员：黄南天2016年01月 22日办公室审检查表编号： QR-8.2.2-03序号涉 及条结果记录检 查 容检查方法款1文件控制4232人力资源6 23审822根据文件控制程序的规定检查：本公司质量体系文件8查看文件，了解文件受控情主要采用二种形式：况。a)书面9查看作废文件是否已清

10、除。b)电子版（各部门均10查看外来文件受控情况。为只读文件。）11查看文件是否保持清晰状产品标准和国家法律、态。法规已登记在外来文件上。12工艺文件是否有明确标识？文件能保持整洁、清13查看文件更改情况及记录。晰。14现场查证文件管理情况同发目前暂无文件更改情放记录对照，是否一致？况 .1)是否对人员能力胜任与否进行已按照 2011 年培训计了评价与考核？人员的安排是划对员工进行分期分批培否满足需求？训。主要有：2）是否有培训计划？是否对培训的1、 ISO9001 标准培训；有效性进行了评价？以何种方2、程序文件培训；式进行评价？3.安全培训；3）员工质量意识如何？4. 6S 培训。4）是否

11、保存教育、培训、技能和经验的记录？1) 询问是否定期接受部质量体系审参加首 次部质量体系核，如何参与？审核。2）检查最近一次审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。4持续改进851询问参加持续改进工作的情况。参与了文件换版和人力资源管理工作，文件和人事管理方面有些改进，效果较好。审核员：奇部门负责人：黄南天2016 年 01 月 12 日管理层审检查表编号 ： QR-8.2.2-03序涉 及检 查号容条 款1. 本公司是否已建立了文件的质量管理体系并加以实施和4.1保持？ 质量管理体系文件分几个层次？大致都包括什么容？ 请管理层谈谈，为使本公司质量管理体系正常运作， 本公司建立了哪

12、几个大的程？本公司有哪些外协外加工过程？如何控制？2.管理层对其建立和改进质量5.1管理体系的承诺能够提供哪些证据 ?管理层如何认识满足顾客的要求和法律、 法规要求的重要性？管理层采取了哪些相应措施将满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性传达给本公司的成员？本公司的成员如何认识这种重要性？检查方法通过与管理层座谈，了解管理层是否明确？通过与管理层座谈，了解管理层是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，在质量管理体系中是如何体现的？如对顾客要求的识别，产品要求的评审，顾客满意的测量和监控，数据分析以及持续改进等方面的要求。结果记录为贯彻实施 ISO9001 标准，本公司形成了四个层次的文件

13、：1、质量手册； 2、程序文件； 3、三级文件；4、质量记录。根据 ISO9001 标准的要求，本公司建立了十六个过程（即十七个程序文件）进行控制。本公司按照 ISO9001 的要求，采用“过程方法”来控制这些过程。本公司无外包过程。管理层为建立和改进本公司质量管理体系，主要做了以下工作：1、采取培训、会议、黑板报、发文件等形式，向全体职工灌输“质量第一、客户至上”和遵守法律法规的重要性。2、以文件（质量手册）的形式确定了本公司的质量方针。3、以文件的形式确定了质量目标。4、定期（今后每年至少一次）进行管理评审，以确保体系的适宜性、有效性、充分性。3.本公司如何确定顾客的需求5.2通过与管理层

14、座谈，了解其对和期望？以顾客为中心的质量管理体系原将顾客的需求和期望转化为则的理解，并在审核与顾客有关要求的形式是什么？的过程，顾客满意的测量和分析本公司如何证实顾客需求转过程以及持续改进方面寻找证据化为相应要求并得到了满予以证实。足？本公司通过合同评审方式确定客户的要求。本公司还通过市场调查，以及直接和顾客沟通，了解客户要求，并记录下来进行分析。本公司通过建立和实施体系，实现质量目标，保证客户要求。序检 查 容涉 及条检查方法号款4.4.管理层是如何认识质量方针的5.3审核管理层对制定的质量方针重要性的？涵的说明，是否为制定质量目标5.制定的质量方针能否满足标准提供了框架，怎样在适当层次上的

15、要求？达到沟通与理解，是否在持续适6.质量方针与质量目标的关系是宜性方面得到评审。否明确？7.本公司采用什么措施传达质量方针？本公司各层次对质量方针的理解程度如何？5.质量目标的设定是否在相关5.4.1从产品特性及服务质量特 性层次上得到分解 ?分解是否适中，从作为框架的质量方针所对宜？应的容中识别建立质量方针的适质量目标是否与质量方针给宜性。定的框架一致？质量目标对于有形产品和无形质量目标是否具有可测量产品来说都应是可测量的，考察性？测量方法是否明确？其测量方法的合理性。6质量策划的输出是否形成了5.4.2审查质量管理体系文件是否能文件？实现质量目标的资源够反映了质量策划的结果，并体是否齐备

16、？现了持续改进的要求。质量目标实现的程度如何？质量目标实现的效果可通过审、质量策划是否体现了质量管过程及产品的测量和监控、数据分理体系的持续改进？析、管理评审等方面审核来了解。质量策划的更改是否受控？更审核改进计划的有效性，如果改期间是否保持了质量管理体有效性不好是否有替代的改进计系的完整性？划？审查如何传达至相关部门的。7.是否明确了本公司质量管理5.5.1查阅本公司结构图及规定各部体系各过程的职责和岗位？门、各岗位职责、权责及相互关部门和岗位的职责、权责及相系的有关文件，并到有关部门、互关系是否清楚、协调？岗位进行询问，了解予以证实。各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关

17、系。8.是否任命了管理者代表？是5.5.2查阅质量手册文件，查阅受权否有任命书？管理者代任命书。是否规定了管理者代表的职表责和权限？结果记录质量方针是最高管理组颁布的该组织总的质量宗旨和方向。质量方针是制定和评审质量目标的框架，而质量目标是质量方针展开的具体化。本公司采用公议、培训、学习、发文件等各种方式，确保质量方针能被组织各级人员理解并在工作中贯彻落实。质量方针已分解到各部门，本公司总质量目标和各部门的质量目标均具可测量性。对质量策划的输出，本公司形成了质量手册、程序文件等体系文件。质量目标经分解后，各部门已基本实现，详见质量目标完成情况统计表。手册和程序文件均留有修改栏，以保持动态的适宜

18、性。体系文件在受控状态下进行，经过一段时间运行后更换版本。本公司以文件岗位职责规定了各部门职责和权限。部门和岗位的职责及相互关系清楚、 协调、明确。任命了管理者代表，质量手册里有任命书。对管理者代表的职责和权限文件也作了规定。序涉 及号检 查 容检查方法结果记录条 款9. 本公司部沟通工具有哪5.5.3审核本公司是否对信息沟通的职责本公司沟通工具主些？和方法作出明确的规定， 是否使用了恰要有： 1、开会； 2、面各类人员中否了解本公司的当的技术和工具， 信息是否被有效地利谈； 3、发文件； 4、黑质量管理体系的运行状况？用。板报等形式，通过以上审核部沟通时， 目的是检查本公司管形式统一思想、统

19、一行理层对部沟通的保证作用和效果，主要动。检查本公司是否对信息容、 职责、方法、通过以上沟通工渠道、工具等方面作出了规定；是否在具，本公司各类人员均相关部门和管理过程中按规定开展了能了解公司行动部署，必要的活动， 管理层是否对不同层次和目前体系运行状况良职能间进行沟通的效果进行了评价。好。10. 管理层如何认识管理评审5.6查阅有关管理评审的规定， 了解管理总经理认识到：管的重要性？层是否亲自主持了管理评审活动。理评审的目的是为了确 是否保存了管理评审的记管理者代表及质量办公室门和其他保本公司建立的这套体录？部门的相关人员是否参加了管理评审系的适宜性、有效性和 管理评审的执行人，时间活动，作了

20、哪些管理评审的准备工作。充分性。间隔、输入及输出是否符管理评审的输入是否完备， 输出是否管理评审可评价组合标准的规定？明确？织的质量管理体系改进 管理评审的改进措施是否抽查 1-2 次管理评审活动的全部记录的机会和改变（进）的得到实施？有效性如何？资料，主要包括全议通知、 会议签到表，需要，包括方针和目标。对本次管理评审输出的改措管理评审计划， 会议记录， 管理评审报施是否进行了跟踪验证？告等。11为满足实现质量方针和质量6.1审核领导层对资源的安排和承诺提供了人力、物资目标的要求，提供了哪些资及其落实情况。结合实现质量方针、资源，现有资源基本能源？质量目标、满足顾客期望及持续改进的满足质量体

21、系的需求。提供的资源是否能确保提供的要求综合判定所需资源是否存在资源产品达到顾客满意？短缺的情况。通过产品不合格情况， 反推是否存在资源不足或提供不及时的因素。12.1) 询问主管参加部质量体系审8.2.21)询问是否定期接受部质量体系审核，策划了 2011 年首核的情况 ?如何参与？次审。2) 审中的不符合项是否都得到2）检查最近一次审时发现的不合格项纠正 ?报告以及纠正措施的实施与验证记录。13持续改进8.5请管理层谈一谈在持续改进的过程策划了部管理工作中做了哪些改进方面的工作？取得了的改进，在一些管理（如哪些成效？存在哪些问题？文件管理、生产管理、供方管理、产品检验、不合格品控制等）方面

22、有很大提高。审核员：奇部门负责人： 志勇2016年01月 12日质检部审检查表序检查容号1. 1） 检验文件是否齐全？文件发放前是否得到批准？是否受控？2） 文件收发与保管是否执行了登记手续？3） 作废文件如何处置？4）询问是否有文件更改情况？如何处置，查处置记录。2. 记录是否清晰， 易予识别和检索？3. 质检部是否明确本公司方针？4. 质检部是否明确本公司质量目标？5. 质检部是否明确本部门的职责和权限？6. 质检部如何对质量问题进行沟通？7. 质检部如何对本部门人员进行培训的？人员是否胜任岗位？8. 1） 质检部是否对检测设备进行了校准？2） 当发现设备不符合要求时，质检部是否对以往所检

23、测的结果进行了重新检验和评价设备是否齐全？编号： QR-8.2.2-03涉 及检查方法结果记录条 款4.2.31） 同文件管理人员谈话1 、检验文件齐全、2） 查阅检验文件， 看是否执行批准、受控。了评审？是否有审批人签2、执行了登记手续，章，每份文件是否盖有受控有发放记录。章？3 目前暂无文件更3） 查质检部受控文件，抽查 3改，以后有按文件管理规份文件， 看其是否有收文人定进行。签字。4） 如有文件更改？查处置记录。4.2.41）请出示记录清单。记录清晰，易予识别2）查看其编号， 保存期限情况。和检索。5.31） 同主管谈话明确。2） 查阅质量手册5.4.1 同主管谈话明确。2）查阅质量手

24、册5.5.11） 同主管谈话明确。2） 查阅质量手册与程序文件5.5.3 同主管谈话有品质联系单、品质 询问部沟通方式返工联系单进行沟通。6.2.21） 同主管谈话现有检测人员均进行2） 查阅培训记录过培训，可以胜任检验工作。总经理有授权令。7.66.查程序文件。检查发现：7.向部门负责人索取检测设备有检测设备一览表；清单，抽查 3 5 台，查检有检测设备校验计测设备标准记录， 是否有检划，能够执行；测部门的检验合格标识。有检测设备保养计8.询问部门负责人是否以因设划，能够执行；备失准所检测的结果重新有检测设备保养记进行检测，如有，查阅相关录；记录。检测设备已进行检9.询问部门负责人是否有本公

25、定（ 2011 年上半年）。司不能检测的项目，如有，检测设备均在有效请提供外委检测记录。期。序检查容涉 及检查方法结果记录号条 款9.3.测量、分析、改进活动中是否8.11） 阅程序文件。3）质检部对检测活动进采用了统计技术？2） 询问采用了哪些统计技术行了策划，制定了进料检（包括描述性的和分析性验、过程检验、成品检验的，效果如何）查阅相关的规程，使检验工作有法可记录。依。经验证：检验人员熟悉这些检验规程。10.质检部对供销部提供的客户8.2.11） 查阅程序文件。能配合供销部对客户投诉如何处理？2） 同谈话， 并请其提供客户投投诉进行处理， 效果较好。诉处理记录。效果如何？11. 1) 询问

26、主管参加部质量体系审核的情况 ?2) 审中的不符合项是否都得到纠正 ?12. 1） 质检部如何组织对产品实施测量的？明确了产品实现过程中的哪些阶段需进行测量和监控是否按产品要求制订了相应的检验规程 ?13. 5.对不合格品如何进行识别和判定？6.质检部对不合格品如何进行评审的？评审结果是否得到实施？是否进行了验证？7.对交付使用后不合格品的处置，采取了哪些有效措施？8.2.21) 询问是否定期接受部质量体系审核，如何参与？2）检查最近一次审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。8.2.48.请提供程序文件和检验规程。9.查阅检测记录， 是否对产品实现过程的不同阶段实行了检测。是否有

27、检验人员签名或盖章。8.31） 查阅相关程序文件。2） 查 3 5 份不合格品评审记录，看是否按规定进行？是否有相关人员签名？3） 查阅客户投诉或退货记录，询问如何对此类不合格品进行处理的？4） 如有让步接收， 查阅相关记录。参与了 2011 年首次审会议。产品实现过程中不同阶段都进行了测量和监控有记录，并制订了相应的检验规程。1 、检验人员按照不合格控制程序，进行识别与判定不合格品。2 、客户投诉牵涉到质量问题质检部均参与处理.14.质检部对哪些数据进行了分8.41） 请质检部提供数据分析记析？采用了哪些统计技术？分录。析的结果提出了哪些信息？2） 查看数据分析结果的实施方式，是否有验证人员

28、签名？质检部对本部门质量目标进行了统计。序号检查容15. 1）质检部对本部门工作的持续改进作了哪些工作？16 质检部对不合格的发生采取了哪些纠正和预防措施？是否对效果进行了跟踪验证？涉 及条 款检查方法8.5.1请举例说明本部门有哪些重大的改进项目和日常渐进的持续改进项目。8.5.2查纠正和预防措施实施记录，8.5.3是否有相关人员签字？结果记录1、对检验文件进行了部分改进和规。2、对不良品制定和实施了纠正措施。质检部对不合格的发生均采取了纠正措施和预防措施，对效果进行了跟踪验证。审核员：黄振波部门负责人：奇2016 年 01 月 12 日生产部审检查表编号： QR-8.2.2-03序检 查

29、容涉 及结果记录检查方法号条 款1. 生产部对工艺文件是如4.2.31） 查阅文件发放记录。1、工艺文件（发放记何控制？2） 现场查证文件管理情况，同发放记录齐全。工艺文件是否受控并有录对照，是否一致？查看文件是否2、现场使用的工艺文明确标识？保持清晰？易于识别？件受控并有明确标识。文件是否保持了清晰状3） 询问主管是否有作废文件？是如何3、现场使用的工艺文件保持了清晰状态，均已态？处理的？塑封。对作废文件如何处置？4） 是否存在文件更改情况，是如何处置的？查 文件处理申请单 记录。2. 主管是否了解本公司质量方针和质量目标？3. 主管是否明确自己的职责和工作程序？4. 生技部部沟通方式有哪些

30、？效果如何？5. 1） 生产主管是否识别了操作人员的岗位技能要求？是否在上岗前对人员进行考核？2） 主管是否对部门员工进行了培训？6. 生产设施及设备是否符合实现产品的需要？是否得到及时维修？5.33） 与主管谈话。5. 44） 查阅质量手册和程序文件。与主管谈话。5.5.1查质量手册与程序文件。3） 与主管谈话。5.5.34） 请其出示相关记录。6.25） 与主管谈话。6） 查培训记录表， 从中抽查3 5 位人员，询问其培训情况，并观察其实际操作是否符合规定的要求。6.3抽查设备台帐， 核实其编号、 名称、定置位、完好状况。查设备维护保养记录，如有考核询问其考核落实情况。抽查 3 5 台设备

31、， 利用目测、 手感验证其维护。询问是否有设备维修情况，维修记录是否完整。明确。明确。面谈、会议、，效果较好。1、员工上岗前主管对操作人员的岗位技能进行了考核，现有生产人员基本能满足岗位要求。2、对生技部门员工进行了安全、质量意识培训，员工能按要求进行操作。1、生产设施已登记。2制定了设备维护保养规程，设备符合产品实现的需要。3. 对设备进行了日常保养，每天有检查记录。4、对设备进行及时维修，维修记录完整。5、设备尚未登记。不符合项一个。序涉 及检查方法结果记录检 查 容条 款号7 生产部如何对产品实现进行策划？8.对现场工作环境管理是否有相关性规定？是否符合需要？是否得到了有效实施？9 生产

32、和服务运作的全过程是否确定？是否实施了过程控制？ 产品实现信息是如何传达？生产设备是否符合运作的要求，是否进行了维护和保养？4) 检测设施是否齐备，测量能力是否满足所需要求？10. 生产运作中设定了哪些关键和特殊过程？是否有相应控制文件设备能力是否满足生产所需？人员资格状况过程参数如何监控？序检 查容号11. 1 仓库是否对产品进行标识？7.1 针对特定产品、项目或合同是否编产品实现策划今后采制了质量计划，如何编制的？用编制质量计划的形式， 检查质量计划，是否包括下列容：明确产品要求、工作容、a. 产品、项目或合同要求和质量目标。负责部门、配合部门、所b. 所需文件和记录。需的资源、完成时间要

33、求c. 所需的资源。等。d. 验收的准则。e. 验证、确认、监控、检查和试验的产品实现策划方面本方法的要求。公司目前制定了注塑工艺卡、装配工艺卡、检验规程、测试指导文件、质量记录等。6.43） 请主管提供相关规定。1、6S 现场工作环境管2) 察看现场布局是否合理， 材料、零件理有进步。是否整齐， 是否配置了工位器具？是2 、生产现场布局合否有定置线？地面是否有杂物？理，但有待继续改进。7.5.15） 与部门负责人谈话。1、生产和服务运作的6） 查阅手册和程序文件。 查 4-5 份制全过程已确实。程规格书。2、通过生产任务单7） 询问现有设备是否满足生产要求？来传达产品生产信息。查设备台帐 ，

34、看看设备状况。3、已建立设备管理台8） 询问是否有设备故障，维修情况如帐与设备维修保养记录。何？查设备维修保养记录。4、设备保持清洁、完9） 现场观看设备维护情况、清洁度、好。完好状况证实。10）询问和查现场检测设备情况。7.5.2本公司现无特殊过3） 同主管谈话。程。4） 现场确认特殊过程， 查阅相关文件。5） 察看操作人员是否按规定进行操作？查部分操作人员。涉 及结果记录检查方法条 款7.5.315同仓管员谈话。仓库产品标识记录清2）现场察看入仓产品的标识记录。看晰，帐卡物保持一致。2 查看其账卡物是否一致？12. 部门负责人和仓管员是否明确了需实施防护的产品类别和要求？13.1) 询问主

35、管参加部质量体系审核的情况?2) 审中的不符合项是否都得到纠正 ?其对产品标识是否健全？7.5.51） 查阅程序文件。2） 现场查证：工位器具是否齐全？搬运过程是否安全？贮存条件是否符合要求？包装箱是否存在代用情况？如何标识？8.2.21) 询问是否定期接受部质量体系审核，如何参与？2) 检查最近一次审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。1、工位器具齐全。2、搬运过程安全。3、贮存条件符合要求。现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护基本符合要求。运送、发货工作由物流部负责。参与了 2011 年首次部质量体系审核。14.主管对生产过程是如何监控的？15. 2） 是否明确对不合格产品的

36、处置方式？3） 不合格产品是否得到了纠正？16. 生产部对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？17. 生产部对生产过程出现的不合格采取了哪些纠正和预防措施？8.2.3 询问主管。1、主要通过工艺技术 就主管所说，请其提供文件、生产记录和首检、相关记录。巡检等方式控制生产。2、检查与考核质量方针和质量目标实现情况。3、产品合格率与工序合格率的分析。8.3 同主管谈话。1、对不合格产品实行 询问主管如何对不合格品进行处返工、让步接收、拒收、置，信息如何传递， 查阅 2 3 份不报废四种处置方式。合格品评审处理表 ，查看对不合格2、有不合格品纠正记品的处置方式。录。8.45） 询问主管是否收集了

37、相关的数据，对产品质量缺陷进行对过程产品的特性如何评价？了分析。6） 查数据分析图表是否对其中的不合格信息进行了评审处置。8.51) 询问主管对过程不合格如何处置，查对生产过程中出现的不合格记录， 是否采取了相应的纠正不合格采取了相应的纠正和预防措施？是否对不合格的纠正和预防措施，并对其进行和预防措施进行了跟踪评价？查记了跟踪评价。录上是否有相关部门会签。审核员：奇部门负责人：建峰2016 年 01 月 12 日供销部审检查表序检 查 容涉 及检查方法号条 款1.供销部负责人是否了解1)与供销部负责人谈话。公司质量方针和质量目5.32)查阅质量手册与相关程标？5.4序文件。2.供销部负责人是否明确本部门的主要质量职责5.5.1要求供销部负责人简述本部门及在质量体系中的作工作职责及作用。用？3.供销部部沟通是如何实5.5.3现的？查阅该部是否有