2017年度部门决算公开

1、2017年度部门决算公开晋州市商务局2018年9月12日2017年度晋州市商务局决算公开目录第一部分 晋州市商务局概况 1、 主要职能 2、 机构设置 第二部分 2017年度晋州市商务局决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表 3、 支出决算表 4、 财政拨款收入支出决算总表 5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 2017年晋州市商务局决算情况说明 1、 收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情

2、况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况（2） 预算绩效评价开展情况（3） 预算项目绩效自评选例九、其他重要事项的说明（一）、机关运行经费情况 （二）、政府采购情况 （三）、国有资产占用情况 （四）、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释第一部分晋州市商务局概况1、 主要职能（一）贯彻落实上级有关国内外贸易和国际经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全市相应的发展战略、政策措

3、施及中长期发展规划及年度计划，并组织实施。（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。（三）落实规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，并适时进行调节；组织实施重要消费品市场调控。（四）根据上级政策规定，研究制定行业标准、行业规范、市场准则、实施细则和管理办法，指导商业服务行业的协调发展。指导内外贸易、外经、外资等相关行业协会的工作。调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。（五）负责组织整顿和规范市场经济秩序工作，会同有关部

4、门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查，打击制售假冒伪劣商品、不正当竞争等违法行为；负责成品油、等主要生活用品的流通及拍卖、典当、旧机动车交易、报废汽车回收、等行业的监督管理。（六）负责研究制定总体和区域商贸流通发展规划，商品市场、商业网点、物流设施建设发展规划及商业设施重点项目年度建设计划，并组织实施；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题。（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口配额招标政策，负责进出口配额、许可证的申报和实施，负责上级下达我市关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施，贯彻落实出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务

5、相关工作。（八）贯彻执行国家机电产品进出口方针、政策，制定和落实鼓励机电产品开拓国际市场措施，协调机电产品进出口招标工作。（九）负责商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全市产业损害调查。（十）负责组织、指导、协调全市招商引资工作；拟定全市招商引资政策、法规，并组织实施；负责利用外资项目的核准、外商投资企业合同章程和企业设立的审批、外商投资企业变更及其它涉及的行政审批事项；负责招商引资项目的谋划、推介、洽谈和已签约项目的组织协调；对全市招商引资工作下达任务指标及完成情况进行检查、督促、考核。（十一）负责对外经济

6、合作工作，指导和监督境外投资、境外带料加工贸易项目、境外承包工程、劳务合作、设计咨询工作。（十二）指导监督重要经贸活动，做好培育投资促进体系，对外经济技术合作和涉外经济顾问资格、招商引资资格的确认工作。（十三）按照有关规定，做好直接利用外资项目审核、上报工作，为外商投资企业提供有关政策、法规等方面的咨询服务，受理外商投资企业的投诉；组织对全市产品出口型、先进技术型外商投资企业的认定和上报工作。（十四）指导监督以晋州名义在境内外举办的各种交易会、展览会等经贸活动。（十五）负责境内外企业在我市设立代表机构的审核和市属企业驻外地分支机构的备案工作。负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。（十六）负责全

7、市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室日常工作。（十七）承办市政府交办的其他事项。二、机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式晋州市商务局行政正科财政拨款第二部分2017年度晋州市商务局决算报表1、 收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分2017年晋州市商务局决算情况说明1、 收入支出决算总体情况说明本部门2017年度年初结转和结余

8、134.4万元，本年收入2467.65万元；本年支出2602.05万元，年末结转和结余 0万元。与2016年相比，本年收入增加1301.88万元，增长112%；本年支出增加1567.68万元，增长152 %。收支增加的主要原因是涉外发展服务收支增加及符合政府安排工作条件退役士兵政策落实资金。 2、 收入决算情况说明本部门本年收入合计2467.65万元，全部为财政拨款收入2467.65万元，占100%。 财政拨款占100%3、 支出决算情况说明本部门本年支出合计2602.05万元，其中：基本支出541.87万元，占21%；项目支出2060.17万元，占79%。基本支出占21%项目支出占79% 4

9、、 财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收入决算总计2467.65万元，财政拨款支出决算总计2602.05万元。与2016年相比，本年收入增加1301.88万元，增长112%；本年支出增加1567.68万元，增长152%。收支增加的主要原因是涉外发展服务收支增加及符合政府安排工作条件退役士兵政策落实资金。与2017年年初预算相比，本年收入增加2079.81万元，增长536%；本年支出增加2214.21万元，增长571%。收支增加的主要原因是涉外发展服务收支增加及符合政府安排工作条件退役士兵政策落实资金。5、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预

10、算财政拨款支出决算为2572.05万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务基本541.87万元，商业服务项目支出2030.18万元。与2016年相比，本年支出增加1537.68万元，增长149%。支出增加的主要原因是涉外发展服务收支增加及符合政府安排工作条件退役士兵政策落实资金。与2017年年初预算相比，本年支出增加2184.21万元，增长563%。支出增加的主要原因是涉外发展服务收支增加及符合政府安排工作条件退役士兵政策落实资金。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为541.87万元，其中：人员经费425.66万元，主要包括（基

11、本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、采暖补贴等）；公用经费116.21万元，主要包括（办公费、印刷费、取暖费、福利费等）。七、“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”经费支出总计2.89万元，与2016年相比，本年支出减少0.9万元，降低24 %。与2017年年初预算相比，本年支出减少0.43万元，降低13%。（1） 因公出国（境）费本部门2017年度未发生因公出国（境）费。（2） 公务用车购置及运行维护费2017年度本部门公务用车保有量一辆，发生公务用车运行维护费2.89万元，其中：购置公务用车费用为0万元，公务用车运行维护费为2.89万元。比2017年年初预算减少0.11

12、万元，降低3.7 %；比2016年决算减少0.9万元，降低24 %。主要原因是加强公务用车管理减少用车。（3） 公务接待费2017年度本部门发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次。比2017年年初预算减少0.32万元，降低100 %；公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是无接待任务。8、 预算绩效管理工作开展情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况为进一步规范预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据晋州市财政局关于印发晋州市财政局关于印发绩效预算管理示范县创建活动实施方案的通知（晋财【2016】46号），制定了财政支出政策绩效评价工作实施方案并积极

13、组织实施评价，充分征求各科室的意见，按照政府信息公开有关规定将评价结果进行公开（二）预算绩效评价开展情况为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。积极开展工作，预算绩效管理取得了新进展。1、组织机构逐步健全为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作。2、逐步扩大绩效评价范围根据上级要求，我单位分别选取重点项目开展绩效评价。进行预算管理绩效综合评价。3、建立绩效管理方面的机制为推进绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任，规范工作内容，对实际绩效进行评价，提高了预算绩效评价的准确性和有效性。（4

14、） 预算项目绩效自评选例鼓励外贸企业出口。积极争取、落实上级关于鼓励外贸出口相关扶持政策。具体项目主要有出口增量补贴、区域品牌扶持、信用保险等。项目的专项资金，结合相关制度制定了资金管理制度，实行专项资金严格管理，及时拨付相关企业。9、 其他重要事项的说明（1） 机关运行费支出情况说明本部门2017年度机关运行费支出2602.05万元，比2016年度收入增加1567.68万元，增长152 %；支出增加的主要原因是涉外发展服务收支增加及符合政府安排工作条件退役士兵政策落实资金。（2） 政府采购支出情况本部门2017年度政府采购费用支出0万元。（3） 国有资产占有情况截止2017年12月31日，本

15、部门有办公楼一栋及附属土地、围墙、厕所、影背、大门等，价值141.65万元；一般公务用车一辆，价值16.15万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。其他固定资产电脑、打印机、空调、桌椅、监控设备等，价值53.4万元。（4） 其他需要说明的情况商务局成立于2006年4月由原物资局、外贸局、商业局合并成立后粮食局并入，人员构成复杂，历史遗留问题众多，所需资金缺口较大，每年都需政府给予大力支持。第四部分名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转

16、到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（三）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（四）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（五）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  （七）其他交通