不合格供应商管制制度.doc

1、不合格供应商管理制度1一、不合格供应商管理制度一、供应商评鉴1 .总则1.1 制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公 正，特制定本规章。1.2 适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章 执行。1.3 权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 .供应商评鉴程序3 . 1评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分1。0分）:品质评鉴：40分。交期评鉴：25分。价格主鉴：15分。服务评鉴：15分。其他评鉴：5分。2. 2评分办法2. 2. 1品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一

2、次。计算：进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）X100%评分：得分二40 X进料批次合格率2. 2. 2交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货得分25分。延迟12日每批次扣2分。延迟34日每批次扣5分。延迟56日每批次扣10分。延迟7日以上不得分。本项得分以。分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各 批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。2. 2. 3价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式如下:价格公平合理,报价迅速:10分。价格尚属公平,报价缓慢:8分。价格稍微偏高,报价迅速:6分。价格稍微偏高,报价缓慢:3分。价格甚不合理或报价十分低效：。分

3、。2. 2. 4服务评鉴2. 2. 4. 1抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下:诚意改善：8分。尚能诚意改善：5分。改善诚意不足：2分。置之不理：。分。2. 2. 4.2 .退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分:按期更换：7分。偶尔拖延：5分。经常拖延：2分。置之不理：。分。2. 2. 5其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、 抱怨，予以评分，满分5分。2. 3评鉴办法供应商之评鉴每月进行一次。将各项得分汇入供应商评鉴表，并合计总得分。每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分二每月得分总和/评鉴月数2. 4评鉴分等供应商评鉴等级划

4、分如下：平均得分901100分者为A等。平均得分80.1-90分者为B等。平均得分70.180分者为C等。平均得分60.170分者为D等。平均得分60分以下者为E等。2. 5评鉴处理A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个 月内未能达到C等以上予以淘汰。E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。年上下半年主管：采购：主管：品管：不合格管理制度的控制在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料

5、）不合格, 生产中的半成品不合格，产品不合格和工作不合格。原材料（含辅料及包装材料）不合格原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标 准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合 格标识，并纪录，不得投入生产使用。若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时， 需由质检科门同意并写出书面报告，经企业领导批准后，方可投 入生产，以便追溯并纪录。生产中半成品不合格生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放, 挂不合格标识并纪录。可返工修复的不合格应由车间提出的整改报告，经主管质量 的领导（质检科）批准后进行返工修

6、复，经复检合格后，做好纪 录，方可进入下道工序。无法返工修复的不合格半成品，做报废处理并纪录。成品不合格成品不合格不批准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并 纪录。由质检科确认是否可以返工修复。如可返工修复的由生产车 间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理，并纪录。销售过程出现的不合格客户或消费发现不合格时，经质检科门确认后，首先要做好 客户或销售者的工作，尽量减少负面影响，并及时给予调换、退 货或召回，做好纪录。对工作不合格，如有关部门在检查、考核、走访用户、信息 反馈、接受投诉等方式发现存在的工作不合格时，应及时报告， 填写不合格通知单，交责任部门。由责任部门根据不合格情况， 决

7、定是否召开专题讨论会。不合格的性质分为：一般不合格和严重不合格。对各种一般 不合格的要求是，只要纠正即可。对于各种严格不合格要召开专 题质量分析会，找出不合格原因，提出相应的纠正预防措施，做 出处理结论，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好纪录。产品召回管理制度为确保本企业已售出的产品召回可能发生不安全的产品及 所有受影响的产品能够识别和追溯，特制定本制度。召回产品的有关是、信息（包括产品名称、规格型号、质量 等级、生产日期、批次、班别、销售地点等）。一、一般是在以下几种情况下才进行产品召回：1、由于发货员工作不负责任，造成的发错产品等级或品种的情况下；2、因产品在生产加工过程中会出现突发性瞬间

8、不稳定现象, 产品质量会受到影响，但质检员按正常抽检频率正好错过，在出 厂检验中又未发现不合格品，一旦售出后发现质量问题的情况 下；3、不排除有非法分子搞破坏，在产品中投毒等现象情况下;4、原材料进厂把关不严，使用了有害物质等情况下。二、在日常销售工作中，每个业务员都要做好自己的销售记 录，要形成一个销售网络，一旦发现问题保证所有相关方逐级、 逐个都能及时迅速被通知到。三、召回产品的处理：1、一般不合格品指的是尚能食用，需回机处理的，经检验 合格后再销售；2、严重不合格品的处理，必须销毁，相关人员参加（企业 领导、质量监督部门、实施人员等）。3、本企业要指定专人必须认真做好产品召回的全过程记录

9、。服务全过程质量管理制度为了提高外部质量保证能力，提高本企业信誉，以最大限度 地满足顾客和法律法规的要求，特制定本制度。销售部门负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理。生产部门配合销售部门处理用户的意见和投诉。销售部门根据本企业的统一部署，对开发的新产品都要进行 适宜的媒体宣传，以便使顾客了解本企业的产品，必要时（如在 顾客要求的情况下）应为其提供产品样品及有关的服务和咨询。本企业销售人员在销售产品时，应主动向顾客提供产品质量 指标等相关资料。提供必要的运输服务、送货上门等方便顾客的措施，向顾客 提供产品的使用方法几贮存保管要求等咨询服务。销售部门负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建立质量投

10、 诉记录及信息反馈记录，不定期征询顾客意见，并受理用户以各 种方式提出的各种服务要求以及顾客的投诉和抱怨，并及时向主 管领导反馈质量信息，必要时对消费者投诉要进行评估。建立用户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订 购每批产品的型号规格和数量，了解顾客的定货倾向，及时做好 供货准备。发现售出的产品存在质量问题，严格按照产品召回管理制度 执行，由销售部门负责记录召回产品的全过程。对与相关召回产品的商户要根据情节轻重给予赔偿，并向顾 客作以耐心细致的解释工作，直至用户满意。原辅材料、包装材料的采购、验收管理制度1、目的对采购工作实施控制，确保采购物料的质量符合最终产品的 要求，满足生产需要2

11、、适用范围适用于本企业产品质量有影响的原材料，辅助材料、包装材 料的采购。3、职责厂长负责审核批准采购计划采购科是采购控制的归口管理部门、主要负责：采购文件的制定：采购计划、采购清单、采购合同；供货方资格审查；对原辅材料及包装物进行检查验证，参与对供货方的评定4、采购技术要求采购文件应清楚说明要购物的内容：品名、规格、等级或 其他准确标识方法；采购的原辅材料及包装物应符合国家标准或行业标准要 求（不得使用非食用性原辅材料生产食品；不得使用食品生产的 废液、材料进行食品生产；不得使用有毒、有害、有疫病的原辅 材料；优先使用已获生产许可证企业的产品）。5、采购合同、口头订货经厂长审核后需做记录单原

12、辅材料、包装材料、采购合同采用购销合同文本逐 项填写，以保证合同的有效性。采购人员以电话方式向分承包方订购原辅材料、包装物料 时，应填写口头订货记录表，口头订货记录应填写原料名称、规格等级、计量单位、 数量、单价、金额、质量要求及验收标准的名称、编号惯语版号、 供货单位、供货时间、受话人、通话人、通话时间。采购合同、口头订货记录表须经厂长审批方能生效、生效 合同、口头订货记录表有采购部门保持。6、采购物料验证当厂需要在供货方对原辅材料及包装进行验证时，应在采 购合同中加以说明，包括验证的安排、交付方法等，采购部门会 同质检部门按合同的规定，组织有关人员到供货方对提供的原辅 材料及包装物进行验证

13、，并做好记录。采购回的原辅材料及包装物必须交由质检部门和原辅材 料库管人员、检验、验证，合格后方可入库；不合格品予以退回、 并追查责任人，上报厂长。生产科对领用的原辅材料及包装物进行信息反馈，以保证 整体的采购质量。安全生产管理制度严格遵守厂制定的安全生产管理制度;对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工 装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放， 专人管理，不得乱拿乱用；厂长对全厂安全工作负全责，要不定期检查厂（厂）安全情 况，必现问题主时处理；严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆

14、危险物进厂；文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违 章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负；生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加电量，防 止超负荷起火；按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；厂区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。生产设备管理制度一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对压 力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有 泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电， 及时排除故障。二、设备管理1、由主管设备的负责人根据厂内设备情况，提出设备购置 计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。2、由车间主任负责建立设备档案和台

15、帐，负责对车间设备 的定期大、中、小修、保养计划和落实。3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格 不准上岗。三、设备维修1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。、2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天 检查、保养。3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时加油，减少非 正常磨损。5、设备不得带病运转，设备完好率保证到95%以上。6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污， 保证设备整洁。四、设备购置1、根据企业发展规则，由主管部门批准，按设计要求购机 型先进、操作方便、配备件易购、价格合格的设备。2、新购进设备，设备说明书及产品合