质量管理体系表格汇总

1、某某有限公司质量管理体系记录表样汇编收 文 登 记 表表423-01 NO：序号收文日期来文机关文 件 名 称文件编号保密等级份 数阅 批 人阅 办 人签 收 人收文单位（部门）： 填表人： 年 月 日文件配置及发放记录表表4.2.302 NO:序号文件名称文件编号实施日期版本修改状态份数发放号码领用人签字批准： 日期： 年 月 日 编制： 日期： 年 月 日文件发放(回收)登记表表423-03 NO:文 件 名 称文件编号序号分 发 号单 位 (部 门)份 数签 名日 期发放(回收)部门: 发放(回收)人: 日期:文件更改申请表表423-04 NO:更改文件名称更改文件编号申 请 部 门更改

2、文件页码更改文件章节号申请更改原因: 申请人: 年 月 日更 改 内 容原 文 内 容更 改 后 内 容审核意见: 审核人: 年 月 日批准意见: 批准人: 年 月 日文 件 更 改 通 知 单表423-05 NO:文件名称文件编号更改方式更改页码更改日期更改章节号更改前内容更 改后 内 容通知部门： 通知人： 日期：文 件 更 改 记 录 表表423-06 NO:序号章 节页 次更改内容版本/修改日 期批准人通知单编号文 件 归 档 登 记 表表423-07 NO:序号文 件 名 称文件编码版本/修改状态归档日期归档数量归档单位归 档 人接 收 人接收单位: 填表人: 年 月 日文 件 借（

3、查） 阅 登 记 表 表423-09 NO: 序号借（查）阅时间文 件 名 称文 件 编 号借（查）阅目的借（查）阅人归 还 日 期备 注 记录人: 日期：文件评审记录表表423-10 NO：文件名称文件编号参加评审部门参加评审人员参加评审部门参加评审人员主要评审意见： 记录人： 日期： 领导审批意见： 审批人： 日期：受控文件清单表423-11 NO：序号文 件 编 号文 件 名 称实 施 日 期版 次修 改 状 态份 数图纸更改通知单表423-12 NO:图纸名称代 号分区适用于（工作指令）更改日期更改实施日期更改标记更改原因制品处理可用修复报废备用更改处数更改前更改后同时更改资料分发单位

4、会签工艺审核编制标准化批准校对质 量 记 录 控 制 清 单表424-01 NO：序 号记 录 编 号记 录 名 称版本/修改状态产生部门保管部门保 存 期 限记 录 归 档 登 记 表表424-02 NO:序号记 录 名 称记 录 编 码保存年限 归档数量 归档单位归档人归档日期接收单位: 填表人: 年 月 日 会议签到表 表553-01 NO：时 间地 点主持人序 号姓 名部 门职 务 会议记录表 表553-02 NO：时 间地 点主持人参加人员：会议主要内容：记录人： 日期：信息联络单表5.5.303 NO:发出部门发出日期年 月 日信息摘要： （主题：质量问题 环境问题 职业健康安全问

5、题 相关方投诉 事后备案 其他）此信息是否需要反馈（发出部门填写）：反馈 无需反馈 其他处理措施：已出“纠正和预防措施报告单”给 （部门名称）。其他处理人： 日期：处理措施验证（必要时填写）：验证人： 日期：管 理 评 审 计 划 表56-01 NO：评审时间评审地点参加人员：评审目的：主要评审内容：有关要求： 审批： 日期： 编制： 日期：管 理 评 审 报 告 表56-02 NO：评审目的：参加人员：评审综述（不够可附页）：评审结论：改进意见：评审报告分发范围： 审批： 日期： 编制： 日期：管理评审改进措施跟踪验证表表56-03 NO：责任部门责任人改进时间改进内容：改进计划：部门负责人

6、批准意见： 签字： 日期：管理者代表批准意见： 签字： 日期：办公室验证意见： 签字： 日期：管理者代表验证意见： 签字： 日期： 培训需求表 表62-01 NO：申请部门申请时间计划培训时间序号姓 名性别出生年月文化程度培训内容（工种）备 注部门批准意见： 签字： 日期：公司领导意见： 签字： 日期： 填表人： 日期：选调（招聘）人员登记表表62-02 NO：姓 名性别出生年月民族籍贯户 口 所 在 地身份证号何 时 何 校 何专 业 毕 业文化程度有 何 专 长联系电话邮编应聘工种或职位通讯地址个 人简历 主 要工 作业 绩分 管领 导意 见年 月 日 培训计划 表62-03 NO：序号单

7、位名称（科室）培训岗位（工种）培训内容培训人数培 训 时 间培训方式备注公司领导审批意见： 签字： 日期： 填表人： 日期：培训人员记录表表6.304 NO：培训项目或文件名称培训时间培训方式培训地点参加培训人员：培训内容和记录：考核方式及成绩： 记录人： 时 间：培训结果评价： 评价人： 时 间：岗位能力评价表 表62-05 NO：姓 名性别年龄身份证号码工作单位（家庭住址）文化程度工龄现从事岗位证书号 工作业绩： 单位（科室）负责人： 日期：考核部门意见（说明能否达到岗位要求） 签字： 日期： 填表人： 日期：机 械 设 备 验 收 单表6.301 NO：设备名称编号出厂日期精度外观验收记

8、录 装箱清单验收结果 验收结论验收人： 年 月 日机 械 设 备 安 装 验 收 单表6.302 NO：设备名称编号出厂日期精度安装地址安装时间安装单位安装负责人安装过程记录 记录人： 年 月 日调试结果 调试负责人： 年 月 日验收结论验收人： 年 月 日生 产 设 备 台 帐表63-03 NO：序号设 备 名 称设备编号型号（规格）功率数量生产厂家进厂时间大修次数备 注单位名称： 填表人： 日期：设 备 报 修 单表63-04 NO： 故 障 设 备设备使用部门 故障时间 月 日 时故 障 说 明：希望修复时间：年 月 日 时请修部门签批：请 修 人： 车间主任 ： 设备维修部门意见：签字

9、：日期： 年 月 日设 备 大 修计 划 表表63-05 NO：设备编号设备名称型号规格复杂系数使用单位承接单位维修（保养）工时（小时）停歇天数修保费用（元）上次修保日期修保日期已修保次数备 注机械电力其它钳工机工电工其它合计季月编制： 日期： 分管领导： 日期：设备日常保养项目表表63-06 NO：设备编号： 设备名称： 使用部门： 保养人：序号保 养 项 目频率年 月12345678910111213141516171819202122232425262728293031备 注 保养后根据保养频率做相应标记，日保、周保、月保分别用“”、“”、“”予以标记，有异常情况用“”标记。设备大修记录

10、表 表63-07 NO：设备名称型号规格设备编号所在车间操 作 者维修（保养）人员停机开始时间年 月 日 时 分修保前停机工时时 分维修（保养）开始时间年 月 日 时 分修 保 工 时时 分维修（保养）结束时间年 月 日 时 分总停机工时时 分主要维修（保养）内容：更换主要部件：维修（保养）结果：维修人员： 日期：验收意见：设备主管部门（签字）：日期： 年 月 日 设施报废申请单 表63-08 使用部门： NO：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：主管部门意见： 负责人： 时间：分管领导意见： 批准人： 日期：合 同 登 记 台 帐表7.2-01 NO：合同编号合同名称签

11、订人/订立日期标的金额（万元）合同主要内容其 他 记录人：龙桥矿业有限公司合同审核表表72-02 NO:合同名称合同编号顾客名称计划申请概述 签字： 年 月 日合同概要：合同对方经办人签约人签约人性质：评审内容评审部门评 审 意 见评 审 人（签字）1、质量能够满足 基本能够满足 不能满足2、交货期能够满足 基本能够满足 不能满足3、付款方式能够满足 基本能够满足 不能满足4、违约责任能够满足 基本能够满足 不能满足5、顾客隐含的要求能够满足 基本能够满足 不能满足6、国家有关法律法规要求能够满足 基本能够满足 不能满足7、本公司需要提出的要求明确 较明确 不明确参加谈判人员主管部门询价情况：

12、库存情况：审查意见： 签字： 年 月 日人力资源与企业管理部（合同主管部门）意见： 签字： 年 月 日分管领导意见：可以签订 问题解决后签定 不能签订签字： 年 月 日非书面合同确认表表72-03 NO：序号日 期顾客名称订货产品名称规格及质量要求数量交货日期负责人签字合同修改通知单表72-04 NO：合同编号顾客名称通知时间修订原因：签名：日期：修订前内容：签名：日期：修订后内容：签名：日期：需通知部门：签名：日期：需修订的文件：签名：日期： 设计开发任务书(含计划和方案)表73-01 N0： 项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功

13、能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名： 年 月 日设计开发输入清单表73-02 NO：项目名称型号规格设计开发输入内容（附相关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发输出清单表73-03 NO：项目名称型号规格设计开发输出内容（附相关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发评审报告表73-04 NO： 项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审内容：“”内打“4”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“”表不同意1合同、标准符合性 2采购可行性 3加工可

14、行性 4结构合理性5可维修性 6可检验性 7美观性8环境影响存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发验证报告表73-05 NO： 项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备编号操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：客户试用报告表73-06 NO： 项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话传真邮编联系人客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议（可另加页叙述）： 客户签名： 公章： 日期：物资材料供方评价表 表74-01 NO：供应产品规 格数 量供方名称供方地址联系电话传 真联 系 人产 品质 量保 证能 力具有权威单位生产许可证或独立法人资格。具有有效产品合格证书。具有有效产品检验报