安全检查规范检查表三级单位千分表分解

1、第 1 页，共 57 页A.2A.2 昆仑燃气安全生产检查表（800分，检查三级单位用）受检单位：考评时间：序序号号类类别别检检查查项项目目检检查查内内容容标标准准分分值值评评分分标标准准检检查查结结果果分分数数检查部门一机构及人员要求、规章制度建设（25）1.组织机构健全1.成立安委会，明确安全生产分管领导，配备专职安全生产管理人员，安全生产管理机构健全，人员满足工作需要，职责明确，按程序变更安全生产管理人员5未成立安委会或安全监督机构，扣1分；机构不健全每项扣1分；职责不明确每项扣1分；未按规定变更每次扣1分1、安委会成立文件，是否明确安委会以及安委会办公室职责；2、安委会人员调整文件或职

2、责调整文件；3、安全管理机构的成立文件或专职安全员任命文件 ,或者制度支持（属地化管理安全员任命文件。 1、应急管理未明确与安委会关系和与职能要素分配表关系，2、安委会成立文件修订。3、安委会会议纪要要与手册统一。发布应有文号或公章生产安全2.按规定次数召开安全生产会议，并形成会议纪要2未按时召开会议该项不得分；未形成会议纪要每次扣1分1、季度安委会会序或议程；2、季度安委会签到表；3、季度安委会汇报材料，是否汇报总结上季度安委会安全生产计划落实情况进行总结并对下季度安全生产工作进行安排、以及对上季度遗留问题的讨论决定；4、季度安委会会议纪要1、第四季度安委会汇报材料未见2、安委会应落实上级公

3、司、分公司会议要求生产安全2.人员素质和工作能力1.负责人、分管安全生产领导、监督、专职HSE管理人员经培训合格，证件符合要求3未经培训和取证该项不得分；证件未在有效期内该项不得分1、年度安全资格初培、复审计划；(见年度培训计划或变更计划）1、受控台帐，2.成绩单2、法人安全负责人资格证、是否有效3、其他安全管理人员取证人员台帐，台账是否受控4、集团公司安全管理人员取证；未见公司级培训计划或变更计划生产安全第 2 页，共 57 页2.生产安全管理人员素质和安全环保履职能力评价（评价内容不能作为岗位胜任程度的依据）3未进行评价该项不得分；评价内容不全面每项扣0.5分1、程序文件或制度是否明确评价

4、周期，素质、安全环保履职能力评价表；2、评价结论；3、不符合人员纠正措施；未见评价结论未见不符合人员纠正措施办公室3.规章制度健全完善情况1.安全管理规章制度和标准齐全(包括生产安全、交通、用电、消防、危险作业、安全活动、安全检查、重点要害、事故管理、安全奖惩等）2制度、标准不齐全，每项扣1分1、制度汇编，制度是否及时更新发布；安全生产责任制管理办法。2、制度中工作职责是否明确到部门（见智能要素分配表）。1.手册（缺少职能要素分配表）2.程序文件3.制度未全部更新 办公室或经营计划2.定期对从业人员执行安全生产制度的和安全环保责任制情况进行检查和考核4未进行检查和考核,该项不得分；未按时进行检

5、查和考核每项扣1分1、是否在制度中明确考核标准及考核细则（安全生产发第十九条规定内容）2、是否涵盖对安全生产工作目标完成情况及日常工作完成情况进行考核；3、是否明确考核周期；4、考核奖惩记录。 办公室4.操作规程1.操作规程完整、审批合规2现场检查资料，不符合要求每项扣0.5分1、操作规程是否根据设备现状进行更新发布2、操作规程制定是否采用JSA3.安全生产标准化标准生产安全2.定期对从业人员执行操作规程情况进行检查和考核4无检查和考核该项不得分；内容不符合要求每项扣1分1、月度检查千分表安全操作规程执行情况是否进行检查并打分。（现场提问或抽查。）未见考核制度、标准生产安全、办公室漯河操作规程

6、.doc一机构及人员要求、规章制度建设（25）2.人员素质和工作能力第 3 页，共 57 页二培训、宣传、教育、取证管理（15）1.新入厂和转岗员工上岗前三级安全教育1.对新入厂职工、转岗职工进行三级安全教育，有档案，包括签到、考勤、内容科目、考试和培训评价记录2现场检查资料，三级教育每缺一级扣1分；每缺一级教材扣1分；每缺一个课时扣1分；培训档案中（包括签到、考勤、内容、科目、考试和培训评价记录）每缺一项记录或不规范扣1分，扣完为止；操作人员没有上岗证该项不得分1、三级安全教育各级责任部门、培训内容和学时是否在制度中明确；2、三级安全教育各级是否建立标准课件；3、三级安全教育签到；4、三级安

7、全教育考勤；5、三级安全教育考试；6、三级安全教育评价（双向）；7、新员工的三级安全教育72学时；8、转岗员工的三级安全教育48学时；9、建立三级安全教育卡查伊川公司办公室三级安全教育未按制度要求严格开展三级安全教育工作，资料缺失严重办公室2.员工培训和效果评价1.按安全、生产年度培训计划实施2无培训计划该项不得分；未按计划进行培训，每次扣1分1、审批并下发的年度培训计划；2、培训记录（课件）；3、培训签到表；4、培训评价（双向）；4、培训是否按照计划实施或变更1、未见培训课件2.未按照培训计划实施或变更办公室2.规范实施了员工培训效果评价1未进行员工培训效果评价每人扣0.5分；评价不规范扣0

8、.5分1、受培人员培训效果评价；各具体实施业务部门未按计划开展员工培训第 4 页，共 57 页3.员工取证上岗1.安全生产管理人员经考试合格，取得安全管理证书后方可从事安全生产管理工作2没有取得安全管理证书或证书失效该项不得分1、年度安全资格初培、复审计划；2、安全资格取证人员台帐，台账是否受控；3、安全资格证是否过期或未进行复审；4、公司负责人、安全管理人员是否全员取得安全资格证缺少受控台帐。台帐需更新，要有人复核台帐信息并签字受控。生产安全部2.调度、计量和电气人员经考试合格后，取得相应资质证书；一线员工经考试合格，取得本单位颁发的内部上岗证后方可上岗操作2相关人员未取得相关资质证书，每人

9、扣0.5分；一线员工未取得本单位内部上岗证每人扣0.5分1、建立证件台帐，台账是否受控；2、人员证件在有效期内；3、调度、计量人员、一线员工是否全员取得相应证书证件台帐未受控，门站缺调度证生产安全部4.特种作业培训和复审1.特种作业人员和特种设备作业人员教育培训2未经教育培训，扣2分1、按照证书有效期及时参加政府部门培训生产安全2.特种作业人员和特种设备作业人员按规定持证上岗情况2未持证上岗该项不得分1、特种作业、特种设备操作人员台帐，台账是否受控；2、特种作业、特种设备操作人员是否全员取得相应证件（A1，A3，P5，低压电工证）；3、证件是否在有效期内。特种作业、特种设备操作人员台帐未受控生

10、产安全二培训、宣传、教育、取证管理（15）第 5 页，共 57 页5.各种安全生产宣传教育活动，形式和效果1.“安全生产月”、“安康怀”“质量月”“1.17”有安排、活动和总结1没开展活动该项不得分；活动不充分扣0.5分1.是否列入年度公司级计划，是否受控。1、各项活动是否下达正式通知并编制活动方案；是否对活动方案执行情况进行监督；2、1月“1.17警示日”活动方案是否包含事故案例分享及分析，是否对新安全生产法进行宣贯教育，是否开展“三保一防”工作；是否开展应急演练。3、6月“安全生产月”活动方案是否包含安全生产事故案例分享及分析；是否对新安全生产法进行宣贯教育；是否开展安全用气宣传活动；是否

11、进行应急演练；是否加强未整改完成问题及隐患的风险评估及控制工作。4、9月“质量月”活动方案中是是否包含质量宣传、质量提升、质量整治、质量培训、查找影响燃气销售及燃气服务的质量安全隐患等内容。5、11月“11.9消防日”活动方案中是否包含消防应急演练，火灾事故案例分析；6、各项活动是否总结并保留过程材料及记录。上述内容应列入年度计划1、未见公司级受控年度计划（共性问题）2、活动无具体内容、完成情况及总结例如：未见11.9消防日具体活动内容办公室、生产安全部2.定期开展用气安全和第三方安全宣传、教育活动1现场检查记录和活动材料，没开展活动该项不得分；活动不充分扣1分重大安全活动中是否进行安全用气宣

12、传教育，并保留过程记录客服二培训、宣传、教育、取证管理（15）第 6 页，共 57 页三HSE体系管理（50）1.HSE工作目标和实施管理1.有年度HSE工作计划和目标管理5无计划和目标该项不得分；目标和计划设置不合理扣2分1、审批后的公司级年度HSE工作计划，应由文件管理部门进行下发，组织对部门执行情况监督实施；2、计划是否包含重点生产安全工作（应急演练、培训取证、六级检查、问题及隐患整改、春秋检、重大安全活动等）；是否分解年度HSE各类指标未见受控公司级年度计划1、办公室2.实施进度有定期检查、小结2无检查和小结该项不得分；检查未定期进行每项扣1分1、计划落实情况监督（每月打印一次）（年度

13、计划、昆仑公司、河南分公司、监督站隐患及问题整改是否按计划进行实施）延期做情况说明并进行变更2、计划实施情况说明或小结（未完成计划说明或进行计划调整）3.安委会会议上进行总结提示：将分公司年度培训内容作为变更依据，作为三级单位计划。（减负担）生产安全第 7 页，共 57 页3.年度目标按照责任制进行层层分解并逐级落实，考核3未进行逐级落实，扣2分；未考核扣1分；考核内容不符合要求每项扣0.5分1、安全生产责任制管理办法是否制定，职责制定是否符合新安全生产法的要求，是否对安全生产职责进行层层分解；分别设置各岗位责任制；是否包含单位负责人、副总经理、总经理助理、安全总监、各部室负责人、工会、党支部

14、、各基层场站、修抢修班组指责。2、安全环保责任书是否逐级分解分公司安全环保责任书各项目标、指标至各副总、部门负责人、员工、各基层场站；是否根据安全生产责任制进行编制；3、责任书考核是否与安全风险抵押金及绩效进行挂钩（安全法第十九条）（是否有制度支持）。1、未分别设置各岗位安全生产责任制2、应以职能要素分配为前提，制定安全环保责任书。指标细化，（以分公司为例）3、责任书缺乏考核依据办公室4.层层签订责任书(或安全合同)2未签订责任书(或安全合同)该项不得分1、与分公司签订安全环保责任书；2、是否全员签订安全环保责任书，建立台账并受控；3、两法考试，环保责任书。三级安全教育。三者要统一完成1、新员

15、工入职后，如何签订环保责任书未明确；查伊川公司存在新员工未签订环保责任书、两法考试及取证各部门分别组织签订汇总至生产安全部2.实施HSE管理方案,强化“风险管理”情况1.对固定设施、装置进行了初始风险评价和管理，有HSE风险管理台账2要害部位或关键装置没做风险评价该项不得分；无风险管理动态台帐该项不得分；台账不完整有缺项每项扣0.5分1、是否对固定设施、装置进行危险源识别及风险评价（压缩机、储气井、加气机、控制柜、缓冲罐、阀门组、液压撬）2、风险管理台账是否动态更新并受控；生产安全三HSE体系管理（50）1.HSE工作目标和实施管理第 8 页，共 57 页2.组织开展了全员危害识别活动，且实施

16、了动态管理。2未开展全员危害识别活动该项不得分；一线员工不清楚本岗位风险每人扣0.5分；未进行动态管理扣2分1、成立风险评价小组，明确小组职责（注意人员变动更新）；2、危害因素识别及评价工作是否明确周期（制度或文件应明确）；3、风险评价前是否进行评价方法使用方法的培训（培训课件）；4、危害因素识别工作是否全员参与，是否制定员工危害因素报告单；是否汇总员工危害因素辨识报告单并由风险评价小组组织评价，保留会议记录及签到；5、台帐是否定期更新；6、各部门是否留存本部门危害因素识别及风险评价台账并清楚本部门风险（抽查客服中心和维抢修中心。712月份台帐未更新生产安全3.建立与推行HSE体系管理情况 1

17、.建立并发布了HSE管理体系文件2未建立管理体系文件该项不得分；体系未发布扣1分1、体系文件发布受控、是否有文件编号、受控号、发布页、领导承诺；是否符合新版“一岗双责”（安全生产责任制）2、核查QHSE手册中安委会职责与文件下发通知的一致性。3、执行上级公司制度应列入手册执行制度目录未将昆仑公司、分公司制度列入手册执行制度目录各部门2.HSE管理体系运行情况5实际操作未按体系文件实施管理每项扣1分1、查现运行程序文件与实际工作的符合性（抽样）各部门三HSE体系管理（50）2.实施HSE管理方案,强化“风险管理”情况第 9 页，共 57 页4.定期审核，持续改进情况1.按管理体系要求按期组织了管

18、理评审，并持续改进4评审无计划、无评价报告、评审不及时扣3分；未采取持续改进措施扣1分1、管理评审工作方案；2、管理评审不符合、观察项项统计表；3、内审检查表检查记录原始资料4、最高管理者对管理评审的总结汇报；5、管理评审会签到表；6、不符合项整改计划制定及落实未开展管理评审最高管理者2.组织了内部审核，及时关闭不符合项或观察项（包括审核与管理评审的审核）；对不符合项制定了纠正预防措施5内审出现较大偏差、不符合或观察项没及时闭合每项扣1分；对不符合项未制定纠正预防措施每项扣2分1、内审工作方案；2、内审不符合、观察项汇总表；3、不符合或观察项纠正措施的制定；4、内审报告；5、内审会签到表。标准

19、有误，重新组织内审。管理者代表5.制定、运行“两书一表”情况（工程管理）1.重要活动项目都编写了HSE作业计划书或作业指导书（卡）2两书一表内容与实际严重不符该项不得分；所述风险与风险管理表不符每项扣1分1、受控作业方案2、作业方案中风险识别是否按照JSA制定；工程作业方案与工程作业内容存在风险严重不符合；该问题已为二次敦促整改，主管部门未对上报文件进行审核经营计划2.重要操作岗位均建立了作业指导书（卡）2未建立指导书该项不得分；指导书不能准确指导操作扣1分未见经营计划、生产安全3.现场检查表齐全、内容准确无现场检查表该项不得分；内容不准确每项扣1分；检查表不完整每项扣1分1、现场检查表（检查

20、项应与附件相统一）2、动火作业气体检测报告（15分钟检测一次）3、现场检查表是否根据风险识别清单制定；4、安全监护记录气体检测记录时间为10点40，管线打开许可证审批时间为11时，与实际作业流程不符。经营计划三HSE体系管理（50）第 10 页，共 57 页4.HSE作业计划书进行了严格审批无计划书该项不得分；未进行审批该项不得分1、方案评审会签到表，纪要（参会人员签字）；2、作业方案审批表，审批是否合规（公司负责人或其委托人批准）；3、作业许可证，审批是否合规作业计划审批不严格，采用大量作废标准和国家明令禁止作业内容经营计划6.HSE奖惩与考核1.实施了有效的HSE奖惩管理办法，发现隐患上报

21、、发现违章举报有奖惩3对违章没进行经济处罚该项不得分；考核目标和项目没细化每项扣1分1、HSE奖惩管理办法2、扣分及奖惩标准相关条款是否明确细化未见制度办公室2.细化了HSE目标考核,并定期进行考核，考核结果与收入已挂钩3未进行考核该项不得分；未定期进行、考核不完整每项扣1分；未对相关人进行经济处罚每次扣1分1、HSE奖惩管理办法明确考核方式及考核周期，考核范围必须覆盖HSE目标指标2、定期考核记录未见考核结果办公室7.HSE信息系统管理(生产安全）1.执行公司管理办法，责任明确，有效执行2没有HSE信息系统管理人员或没有明确HSE信息系统管理职责扣0.5分，未制定考核标准该项不得分；未有效执

22、行扣1分1、HSE信息系统管理办法；2、制度中是否明确考核方式；3、制度中是否明确管理人员职责生产运行2.数据录入及时准确、齐全完整，不存在无效数据2录入内容不准确，不完整每项扣0.5分1、HSE信息系统填报检查记录生产运行三HSE体系管理（50）5.制定、运行“两书一表”情况（工程管理）第 11 页，共 57 页四安全生产专项管理(196)1.交通安全管理（办公室）1.车辆管理合规,定期车辆安全检查；车辆、驾驶证年检和交通违章处理，执行内部准驾证制度，定期对驾驶人员进行交通安全教育3未进行车辆安全检查该项不得分；未按时进行检查每次扣0.5分；有交通违章现象扣1分；存在不系安全带情况扣1分；无

23、内部准驾证驾驶公车该项不得分；无驾驶人员教育记录每次扣1分1、驾驶员受控培训计划及实施记录及考核；2、驾驶员每月进行一次交通安全培训；一周一次交通安全教育，有记录；3、交通管理制度；4、查违章处罚记录及处罚文件；5、内部准驾证申请管理制度；6、车辆维修保养检查记录。7、车辆行驶证及内部准驾证台帐；8、车辆日常检查记录；9、车辆运行台帐登记表。10、定期对办公车辆GPS监控进行检查，并留有记录1.驾驶员培训有2.8.12.月培训计划，其他月未计划培训。但实际1至11月份有培训记录。2.培训计划中未包含公司交通、车辆管理规章制度相关培训的内容，3.12月未进行驾驶员培训，计划一月期间开展两次驾驶员

24、培训。办公室第 12 页，共 57 页2.特殊天气交通控制管理、节日执行“三交一封”情况；对派车单和长途用车审批单情况进行检查2未执行相关规定该项不得分1、车辆管理制度是否明确“三交一封”要求；2、“三交一封”记录及影像资料；车辆使用状态应注明。3、长途用车审批应在制度中明确；4、长途用车审批按制度权限审批；5、长途派车单1.车辆“三交一封”台帐中未对值班车辆进行标注说明，建议补充说明。2.车辆管理制度修订未审批发布3。车辆管理制度中生产安全部、综合办公室车管员无任命通知，岗位职责中未描述相关职责。4.车辆管理制度中生产车辆使用权限由生产安全部管理，实际未执行5.车辆管理制度中生产车辆经公司领

25、导审批可长途派车200公里以外，应非应急联动状态生产车辆不可离开其管网区域。办公室四安全生产专项管理(196)1.交通安全管理（办公室）第 13 页，共 57 页3.危货运输车辆和驾驶、押运人员管理符合国家规定；建立GPS监控系统并按规定进行监控3危货车辆、人员管理违反国家规定该项不得分；未建立GPS监控系统扣1分，未对危货车辆进行监控扣1分1、危化品运输车辆设备完成性台帐（车载消防器、工器具）2、设备检定证书在有效期内；3、危化品运输车辆台帐并受控；4、GPS监控系统建立；5、押运人员受控台帐及资质证书；6、GPS监控系统正常，有无报警记录台帐及控制措施；7、长管拖车年检报告；8、长管拖车定

26、期检验报告；9、特种设备登记证。10、长管拖车产品质量文件。1.GPS监控系统应实时进行监控，超速报警时应及时记录超速情况建立台帐，并受控。2.承包商管理（经营计划）1.承包商管理执行集团公司相关制度,有准入承包商管理台帐,资质有效齐全不执行相关制度不得分，无台账不得分；资质存档不完整每项扣0.5分1、入围承包商受控台帐及年检证明；2、工程承包商管理制度；3、承包商过程质量安全控制性文件；经营计划2.对工程建设过程中HSE监督到位无监督手段该项不得分；监督手段有缺失不完整每项扣0.5分1、入厂教育2、QHSE作业计划书分级受控，审批程序符合昆仑公司制度要求；3、作业HSE检查表与作业书风险评价

27、及控制措施保持一致性；4、定期对承包商组织检查考核；承包商检查不符合通知单及反馈；5、交叉作业应有风险告知联系单。未按上报作业计划书内容及伊川公司制度开展教育、监督、检查工作，该问题已重复出现两次仍未组织整改经营计划3.质量管理1.定期进行所销售产品的质量监管4无气质检测不得分；气质检测未定期进行，每次扣1分1、西气东输气质检测报告生产安全部四安全生产专项管理(196)1.交通安全管理（办公室）第 14 页，共 57 页4.安全检查1.有安全检查计划、总结、隐患登记，有整改计划及追踪，使用检查表逐项进行检查；检查表填写完整，对检查出的问题进行跟踪整改9未使用检查表检查该项不得分；未按照规定周期

28、进行安全检查不得分；缺少检查总结、隐患记录、整改计划、整改反馈、记录不规范每项扣1分；整改信息反馈不及时扣1分；检查不全或结果错误，每项扣1分1、受控安全检查计划及落实情况；2、受控问题、隐患台帐及整改情况，制定纠正、预防措施及整改时间，实行闭环管理，（单独建档）；3、是否使用检查表进行检查，有检查记录，检查总结；1、未见安全检查落实情况2、未单独建档生产安全部5.安全隐患管理1.建立了隐患治理档案2未建立档案扣2分；档案不完整每项扣0.5分1、隐患排查记录2、隐患治理台帐（隐患名称、隐患描述、整改方案、监控措施、可控状态、整改时间及验收评价）；生产安全部2.隐患认定和整改方案进行了评审，制定

29、了年度安技措投入计划和隐患整改计划3未进行隐患认定和方案评审该项不得分，无计划扣2分；计划可操作性差，扣2分1、隐患认定及方案评审会签到表及纪要2、隐患治理具体实施方案3、纠正预防方案评审记录；4、隐患治理资金计划。生产安全部3.按计划进行了投入和实施,有具体项目实施计划和效果对比记录及评价无相关计划该项不得分；未按计划实施扣1分；未进行效果对比扣1分，未进行评价扣1分1、隐患治理计划的落实及隐患治理专项资金使用情况记录；2、隐患治理结束验收后对整改效果的评价。生产安全部6.安全事故、事件管理1.事故（事件）档案齐全、完整，各类事故恢复有效果评价2无档案该项不得分；档案不齐全、原始事故（事件）

30、报告资料不齐全（含电话记录、传真）每项扣1分1、事故事件统计台帐；2、事故事件分析单，对事故事件分析总结评价；3、事故事件初报原始资料生产安全部四安全生产专项管理(196)第 15 页，共 57 页2.按规定及时上报事故4存在上报不及时扣2分；瞒报、谎报该项不得分1、事故事件初报原始资料（电话记录）；2、事故事件报告单；3、是否在半小时内将事故事件初步信息报送至分公司应急值班室；生产安全部3.按规定对事件进行上报，登记、分析、处理2未纳入处理该项不得分1、事件统计台帐；2、事件分析单，对事件分析总结评价；4、事件初报原始资料事件应填写向上级主管部门报送时间（发生后十五分钟内）生产安全部4.按照

31、四不放过原则对事故责任追究处理2存在事故，但未进行责任追究处理该项不得分；处理措施不符合规定每项扣0.5分1、按照生产安全事故管理规定对相关人员进行处罚并下发受控处罚通知生产安全部7.应急管理1.应急预案完善,各应急程序齐全、简洁、实用、有效，管理符合要求4无应急预案，扣2分；有预案，但内容不符合要求，扣1分；应急程序不齐全，内容不实用每项扣1分，无评审和后评价扣1分1、综合应急预案、现场处置预案；2、应急预案是否受控、发布；3、是否根据国家GBT29639、昆仑燃气公司、地方政府应急预案编制；4、信息上报、预警、应急响应等关键程序；5、应急预案评审记录综合预案。现场处置预案未编写完成建议升级

32、使用2.应急资源配备齐全、合理，报告、通知等信息联系畅通2配备不合理、不齐全扣1分；信息沟通不通畅，扣1分1、应急预案中应急物资配备清单2、是否符合应急物资配备标准应急物资维修计划中正压式呼气器未按要求制定计划生产安全四安全生产专项管理(196)6.安全事故、事件管理第 16 页，共 57 页3.按规定对应急预案进行了审批下发并向相关方进行了报送,建立与地方政府、维抢修保驾单位的应急联动体系；应急预案向当地政府备案2无审批下发该项不得分；未向相关方报送、备案扣1分,未建立应急联动体系的扣1分1、应急预案是否及时修订发布批准受控；2、应急预案及时发放至各基层场站，发放台账3、应急预案是向地方相关

33、政府部门报备；4、是否建立应急联动机制；3、是否建立维抢修保驾机制应急预案未及时发到各基层场站生产安全4.员工熟练掌握“二十字”工作法，按规定周期定期进行了预案演练，演练有记录和评价2未进行演练该项不得分；组织演练，记录不完整每项扣0.5分；未进行评价扣1分1、现场提问二十字工作法；2、受控年度应急演练计划；3、应急演练方案、培训、记录、评价、总结。生产安全5.消防器材完好，定期进行消防演练4消防器材有故障，每项扣1分；未进行演练该项不得分；演练记录不完整每项扣1分1、消防管理制度；2、消防管理制度中是否明确机关消防管理责任部门1、消防器材月检记录；2、消防应急演练方案、培训、记录、评价、总结

34、；3、应急灯是否完好；4、是否有逃生路线及消防器具分布图补充消防其他要求，场站消防重点单位每年两次消防演练，采用新标准修订（50016，50444）生产安全6.汛期前检查，发现问题及时整改；防汛物资、人员齐全，值班值守4组织机构、职责不明确该项不得分；问题未及时整改每项扣1分；物资不齐全每项扣1分；未按时值班扣1分1、汛期月度检查千分表；（未使用过，要求每周报汛期周报）2、问题整改计划及落实情况统计表；3、防汛物资配备清单，防汛物资配备是否符合标准生产安全8.重大危险源管理1.应按照规定进行重大危险源辨识2未进行辨识该项不得分；辨识不符合标准要求，有遗漏每项扣0.5分1、根据重大危险源管理规定

35、进行辨识；2、辨识过程材料；3、辨识结果附辨识标准和结论生产安全四安全生产专项管理(196)7.应急管理第 17 页，共 57 页2.重大危险源应当有安全措施，报有关主管部门备案3无安全措施该项不得分；未进行监控、措施不到位每项扣1分生产安全3.应定期对重大危险源进行技术检测，每两年进行一次安全评估2未按规定进行检测扣1分；未定期进行安全评估，周期超过2年，每次扣1分生产安全9.运行调度1.年、月重点工作计划制定及执行情况2无工作计划该项不得分；计划不完整扣1分；执行不到位每项扣0.5分1、年、月度工作计划2、计划执行情况的监督检查生产安全2.重要生产运行情况监控率100%4未达到要求扣2分；

36、门站、调压站、母站等重点运行部位的监控率不达标，每项扣1分1、调度工作记录：交接班情况、工作记录、本班情况（昨日计划量、今日交接量、母站流量计实际流量、标准站销量，母站当日产量等重要生产运行参数的记录）；2、生产安全3.调度令执行率100%、紧急事件处置合规、及时4现场检查调度令执行工作记录，未按要求执行每次扣2分；无记录该项不得分1、调度令下达记录2、调度令执行反馈记录4.管线、设备、车辆、船舶库存检修等重要生产运行情况的记录和监控情况4未实行监控该项不得分；查阅相关记录，各类运行记录、文件、材料记录不完整，不及时归档每项扣1分1、车辆GPS监控日志（车牌号、车辆位置、行驶速度、GPS运行情

37、况等）四安全生产专项管理(196)8.重大危险源管理第 18 页，共 57 页5.通过SCADA、监控系统等技防系统，对重要生产数据实现实时数据采集和监视，对异常报警及时处理，并上传上级调度室2未实现数据采集和监控该项不得分；未上传至上级调度室扣1分1、scada监控系统可以对加气柱、压缩机等重要场站设施运行压力、温度等运行参数有效监控2、场站安全情况视频监控；3、设备报警记录4、scada监控系统有效监控可燃气体报警器运行情况。5、设计预警报警值6.建立盘库操作规程和程序；对实物进行盘库，检查核对盘库报表数据填写情况，对气损情况进行统计分析2检查是否按二级单位制定的实物盘库管理实施办法要求进

38、行实物盘库工作，没有盘库记录该项不得分；是否建立盘库操作规程，没有扣1分；现场检查盘库表填写数据或计算数据有误，扣0.5分；未对气损情况进行统计分析，扣0.5分1、实物盘库管理制度；2、天然气月度盘库表；3、存库盘点明细表；4、存货盘库盈（亏）及报废审批表；5、气损分析；6、盘库操作规程10.工艺、管网运行管理1.工艺管理目标明确，计划落实2目标不明确该项不得分；计划不落实该项不得分1、春、秋检工作通知、计划及落实情况，总结未见春秋检总结生产安全2.管网管理目标明确，计划落实5目标不明确该项不得分；计划不落实该项不得分生产安全3.工艺参数、报警值设定符合规定和设计要求4工艺参数、报警值不符合设

39、计要求，未审批每项扣1分1、设备报警参数值设定表；2、设备主要参数表；设备参数设置是否受控可燃气体警报值错误（应为 25%LEL）生产安全四安全生产专项管理(196)9.运行调度第 19 页，共 57 页4.工艺变更符合规定2工艺变更未按规定执行或未进行审批该项不得分1、变更管理程序；2、变更申请表；3、重大工艺设备变更需设计院意见；4、工艺流程切换变更需调度令详见门站记录生产安全5.三桩位置正确、完好率99%以上4编号记录完整，低于99%每降低1%扣1分查线路生产安全6.建立阴极保护台账，定期进行检测，阴极保护率100%4阴极保护率100%，每降低1%扣1分1、牺牲阳极保护电位测试记录；测试

40、仪表生产安全7.春秋检工作5未制定春检、秋检、冬防和水工保护方案和计划该项不得分；方案不符合实际工作扣1分；无检维修、整改记录扣3分；记录不完整每项扣1分；未分析和上报工作总结扣1分1.2015年春秋检有受控方案、计划、进度记录（周报表）、过程记录、有总结；生产安全8.组织开展防腐层、泄漏定期检测4未建立记录台账，未进行统计分析，未制定整改方案视为未检测,该项不得分；未按规定检测该项不得分；记录不全每项扣1分检测保护电位，漏电检测未见整改计划生产安全11.设备管理1.设备管理目标明确，主要生产设备完好率不低于96%，特、重大设备责任事故率年平均小于0.455设备完好率未达到96%，每降低1%扣

41、1分；事故率超规定该项不得分1、设备、工艺管理工作目标和设备检修计划2、重点设备故障报告、维修记录生产安全2.设备管理责任落实，制定设备运行维护保养计划，并监督落实2未定期进行维护检查该项不得分1、设备管理是否划分责任人；2、设备运行维护保养计划；3、月度检查包含对设备运行维护保养计划落实情况的监督未见安全附件台帐未见特种设备台帐未见月度检查对设备运行维护保养计划落实情况的监督生产安全3.应用设备管理系统，建立设备管理台账，台帐数据要详实准确，定期进行数据更新3未建立台账该项不得分；台账数据不详实，未执行动态管理，每项扣1分1、A、B类设备台账5、强检器具检定台账；强检器具鉴定台帐未见 生产安

42、全四安全生产专项管理(196)10.工艺、管网运行管理第 20 页，共 57 页4.对特种设备进行注册登记和备案，定期组织对特种设备进行检测和鉴定，确保特种设备安全使用2无技术规范和管理程序该项不得分；程序和规范不完整每项扣0.5分1.压力管道（容器）使用登记证2.压力管道（容器）检测报告3、压力管道台账；4、压力容器台帐；生产安全5.组织对安全阀、压力表等安全设施定期开展校验和检查，确保安全附件完好，并有检查记录2未进行定期检查该项不得分；检查后记录不完整，每项扣1分1、安全阀、压力表台账；2、检验报告3、月度检查包含安全附件的完整性检查检定阶段生产安全12.电气管理1.高压配电外委维护管理

43、责任界定清晰，职责履行符合约定2责任界定不清晰扣1分；不符合相关制度扣1分1、高压设备代维护协议书：2、代维护设备清单；3、预防性试验报告；绝缘手套、鞋检测时间超期生产安全2.建立电气设备管理台账，制定检维修计划并监督落实2未建立台帐该项不得分；未制定检维修计划并监督落实该项不得分1、电气设备统计表；2、维修计划及落实情况。生产安全3.防雷防静电接地定期测试（每年春秋各一次）；接地和保护接地电阻合格2未定期检测该项不得分；接地和接地电阻不合格每项扣0.5分1、易燃易爆场所防雷装置检测报告（半年一次）；生产安全13.仪表、自动化管理1.仪表自动化管理目标明确，层层分解，按规定周期、项目及标准制定

44、检定、测试、校准、实验和维修保养计划4未制定管理目标该项不得分；未按目标进行层层分解扣1分；缺少相关工作每项扣1分；工作不到位不及时每项扣0.5分1、仪表检定台账，是否按照检定周期进行检定，检定计划；2、检定报告，生产安全2.计划实施有定期检查、小结或相应记录3缺少检查及记录该项不得分；内容不符合要求每项扣1分1、电气管理季报；2、计量管理季报3、仪表自动化季报；4、月度检查包含仪表自动化计划落实情况检查生产安全3.计量、仪表自控设备管理责任落实，制定计量、仪表自控设备维修保养计划并监督落实2责任未落实扣2分；未进行定期维护扣1分1、维修保养计划；各类阀门日常保养，过滤器维保，流量器保养生产安

45、全四安全生产专项管理(196)11.设备管理第 21 页，共 57 页4.建立计量、仪表自控设备台帐数据详实准确并定期进行更新2未建立台账扣2分；台账数据不详实，无动态管理每项扣1分1、仪表自动化器具统计表（明确检定周期）生产安全5.制定计量器具检定和校准年度计划，加强监督和落实，确保计量器具“三率”（配备率、周检率、检定合格率）为100%2“三率”不满足要求每项扣1分1、检定报告生产安全6.各种仪表、计量器具检定证书齐全2检定证书不齐全每项扣0.5分1、仪表自动化器具统计表（明确检定周期）及检定报告生产安全7.计量管理符合要求，无计量交接争议4应详细统计与上游和下游的交接计量器具和相关数据，

46、未进行更新每项扣1分；由于本单位过错导致计量交接产生争议该项不得分1、查看计量交接凭证生产安全8.对自用气（用于生产和生活用气）使用量应进行计量和管理工作2未安装使用燃气表或流量计进行计量的每项扣1分1、A3系统是否填报；2、自用气是否经过燃气表或流量计安进行计量，自用气流量计或燃气表是否进行检定。生产安全14.作业许可管理1.执行危险作业许可审批程序，落实“十不准”管理原则2未制定程序该项不得分；危险作业未执行许可管理每项扣0.5分；危险作业“十不准”原则不落实每项扣1分1、按照制度要求进行审批，作业票是否受控，批准、关闭等签字完整生产安全2.对作业许可进行了风险评价和工作前安全分析，制定风

47、险防范措施2未进行评估扣2分；评估后审批不规范扣1分1、作业方案中风险识别是否按照JSA制定；生产安全四安全生产专项管理(196)13.仪表、自动化管理第 22 页，共 57 页3.作业许可有相应的作业计划书或作业计划方案,监护合规无相关措施扣该项不得分；措施不合规每项扣1分1、作业方案评审会签到表，纪要（参会人员签字）；（二级作业）2、作业方案审批表，审批是否合规（公司负责人或其委托人批准）；3、作业许可证，审批是否合规生产安全4.作业票填写规范2填写不规范每项扣1分1、是否按照作业许可证管理制度进行填写生产安全15.客服、维抢修管理1.客户满意度调查率大于10%,客户满意度大于95%，客户

48、安检率达标。客户满意度达标，满足公司相关要求客户满意度95%，每降低0.5%扣2分；客户满意度调查率小于10%或安检率不达标该项不得分1、客户基本信息统计表；2、客户满意度调查表（半年一次）合同产权界限存在风险客服中心2.应用客服管理系统，建立用户管理档案，资料详实准确并定期进行更新未应用客服管理系统或未建立用户管理档案该项不得分；档案数据不详实、数据更新不及时每项扣0.5分1、执行“一户一档”，2、客户受控电子及纸质文档3、3.制定用户入户安检计划，入户检查的周期、频次和安检内容应符合公司管理规定，对安检结果进行统计分析，并提出整改意见未制定周期入户安检工作计划该项不得分；计划不符合实际工作

49、扣1分,频次不符合规定扣1分,检查内容不符合规定每项扣0.5分；未对安检结果进行统计分析和提出整改意见每项扣0.5分1.安检计划2.完成率统计3.安检结果统计分析每年一次，建议列入年度工作计划中，入户安检要求用户自行签订4.发放用户安全用气须知,与用户之间安全责任界定清晰2未采取相关措施扣1分；责任界定不清晰扣1分1、宣传单2、作业现场设置有安全警示及专项用气安全宣传展板3、明确安全责任交接点或对乙方安全另有要求。4、安全月宣传材料及照片附件营业厅四安全生产专项管理(196)14.作业许可管理第 23 页，共 57 页5.健全维抢修管理制度和队伍、配齐维抢修机具，定期开展技能培训和实战演练4人

50、员配备不足每人扣0.5分；维抢修机具不齐全每项扣1分；为定期开展培训和演练，人员能力不足该项不得分1、维抢修制度2、维抢修工器具、设备受控台帐3、技能培训记录及评价4、演练过程记录或证明记录维抢修配备标准应采用新标准，维抢修工器具应明确型号，过滤器重新更换6.维抢修24小时值班和维抢修及时性，抢修记录齐全4无值班记录该项不得分；记录不完整每项扣1分；抢修不及时该项不得分，未建立抢修记录该项不得分1、维抢修值班记录2、维抢修接警或重点设备故障报告及维修记录结论16.试投产管理1.一次试运投产成功率100%4未达到目标值该项不得分1、投产一次成功率100%2.试运投产方案管理和投产合法合规性检查5

51、无投产方案或按规定审批该项不得分；投产方案不准确、不完整每项扣1分；未进行合规性检查该项不得分；检查不完整有缺项，每项扣1分1、投产方案公司受控、审批符合制度要求。2、投产前检查确认并有效文件进行确认。3.投产项目过程风险识别及安全措施2未进行风险识别该项不得分；风险识别有遗漏，每项扣0.5分；未采取安全措施该项不得分；安全措施不当扣1分1、作业计划书（QHSE作业计划书）2、QHSE检查表17.节能、节水管理1.分解用水、用能指标和节能、节水指标1无节能节水指标该项不得分；指标未分解扣0.5分1、节能节水指标受控分配表（按机关、现有基层场站分配）2、生产运行A3系统填报2.制定节能、节水措施

52、并有效实施1未采取任何措施该项不得分；措施不到位，实施效果不好扣每项0.5分1、节能节水方案（水、电、气、燃料具体措施方案要明确）五标准化管理（4）标准化管理1.按照公司标准配备要求，配备相关技术标准，计算标准配备率2查看标准配置清单，必配标准配备率应为100%，每降低3%扣0.5分1、标准规范配置受控清单2、标准规范文本配置四安全生产专项管理(196)15.客服、维抢修管理第 24 页，共 57 页2.对配备标准的学习、宣贯和实际应用情况；对配备标准的有效性监督情况2查看相关记录，未组织学习和宣贯工作扣1分，掌握程度不够扣1分；使用作废的标准一项扣1分；1、标准规范学习记录（a标准培训内容;

53、b|培训人员签到)2、标准规范文本配置六职业健康管理(6)1.职业健康1.职业病防治管理工作符合规定要求，对有毒有害作业进行了识别评价和控制,明确管理措施2无管理方案该项不得分；未进行识别评价扣1分；未进行有效控制扣1分1、有效职业病防治评价（对生产过程中产生有毒有害的特殊工种进行评价及削减措施）2、职业健康管理制度（无，观察项）；3、职业健康体检受控台帐；4、职业健康检查报告；2.定期进行职业健康检查，周期合规,新入厂员工有初次体检记录、炊事员定期体检并持有健康证1未实施健康检查该项不得分；健康证不全，每人扣0.5分1、制度中对职业健康检查要求2、职业健康管理台帐3、职业病体检报告按档案管理

54、进行存放2、机关炊事员是否持有健康证并在有效期内。3、场站炊事员是否持有健康证并在有效期内2.劳动防护1.按规定为员工配备了劳动防护用品，发放有记录，控制有效1未配备防护用品该项不得分；用品发放不及时扣0.5分；缺少记录或记录不完整扣0.5分1、劳保发放管理制度及更新；2、按照员工劳动保护用品定期发放台帐3、员工小劳保定期发放台帐2.高温、高寒、女工等特殊作业保护管理合规2保护管理不到位、不合规该项不得分1、防暑降温费发放台帐；2、发放标准依据七环境保护（4)三废识别和处理方案1.排污、放散处理合规，废物回收处理措施妥当，污染物达标排放4未按规定执行该项不得分；无相关记录该项不得分；记录不齐全

55、每项扣1分1、回收协议（资质单位）五标准化管理（4）标准化管理第 25 页，共 57 页八基层站队安全生产管理基层站队安全生产管理检查表第 26 页，共 57 页A3A3 昆仑燃气基层站队安全生产检查表（500分，门站与储配站）单位名称：序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容标标准准分分值值评评分分标标准准检检查查结结果果1否决项1.应依法取得相应的燃气经营许可、消防验收等相关资质和批文检查相关资质证书，当地政府主管部门要求有差异，以当地政府文件为准2.负责人、安全管理人员应由当地和公司主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职现场检查资格证书，未取证或证件失效不得分3.特种作业人

56、员应经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得特种作业人员证书，并定期复审检查特种作业人员证书，未取证或未定期复审不得分4.在用特种设备应在当地相关部门注册登记后取得特种设备使用证，并定期检验检查特种设备检测证书，未取证或使用证失效不得分2安全生产组织和制度（25）1.安全生产组织健全，基层站队设专（兼）职安全员、人员满足要求、岗位职责明确，能力符合规定4现场组织机构文件，组织不健全扣3分，未设置专（兼）职安全员扣2分，现场抽查询问和演练，人员能力不符合规定扣2分1、专（兼）职安全员任命通知2、专（兼）职安全具有政府部门颁发安全管理资格证书2.全员签订安全合同或安全责任书，安全生产责任目标分解和

57、考核，定期对安全责任制落实情况进行考核，属地划分无死角和空白8未全员签订安全合同或安全责任书扣3分，目标未分解扣3分，对安全责任落实情况未考核扣5分,属地划分存在死角扣3分1、门站人员安全环保责任书签订台帐，受控2、门站人员安全环保责任书责任目标指标分解，根据岗位职责制定第 27 页，共 57 页3.领导安全联系点要求落实情况3查看记录，领导要求落实不到位该项不得分1、分公司定点联系人检查单2、分公司定点联系人检查问题整改情况统计表，受控3、三级单位领导定点联系人通知4、三级单位领导定点联系人检查单5、三级单位领导定点联系人检查问题整改情况统计表，受控4.配备相关安全、生产管理制度、现场应急处

58、置预案、标准规范，熟悉和掌握制度、预案内容4现场检查，缺一项扣1分，管理制度非有效文本，现场应急处置预案未经审批该项不得分1、综合预案,受控2、门站现场处置预案，受控3、生产安全事故、事件管理办法，受控4、综合预案响应程序与上级单位衔接5、生产安全事故、事件管理办法与分公司管理办法的衔接5.实施HSE体系管理，配齐相应体系操作文件，文件管理符合要求6查看体系，未配备相应HSE体系操作文件，该项不得分；未按HSE体系要求进行管理扣3分1、操作规程，受控2、生产安全制度，受控3、程序文件，受控3岗位安全生产检查（15）1.站队长根据本站实际情况，开展周检工作3按计划检查，检查有记录、有整改、有落实

59、、未按规定进行周检，缺一次扣 1分；记录不全，缺一次扣1分，发现问题无整改措施或措施不落实每次扣1分1、门站站长个人安全生产行动计划，受控2、周检使用千分表，受控3、周检问题整改计划及实施情况统计表，受控2安全生产组织和制度（25）第 28 页，共 57 页2.班组长根据本班实际情况，开展日检工作3按计划检查，检查有记录、有整改、有落实、未按规定进行周检，缺一次扣 1分；记录不全，缺一次扣1分，发现问题无整改措施或措施不落实每次扣1分1、日检检查表2、日检检查记录，受控3、日检检查问题整改计划及实施情况统计表3.巡检工作情况2现场查看巡检记录和值班记录,未按时巡检一次扣0.5分，巡检不到位一次

60、扣0.5分；巡检携带检测工具不齐全扣1分1、值班巡检记录2、巡检工作覆盖重点部位3、现场检查巡检工具携带情况4.交接班的安全检查3现场查阅交接班记录，无安全检查该项不得分；对上一次班次交接的重点安全关注事项不落实，发现一次该项不得分1、交接班记录2、交接班记录包含设备安全检查记录3、交接班记录中对上次交接中的问题落实情况5.检查“三违”现象及查处情况2发现“三违”不查处该项不得分1、三违处罚通知，受控2、三违处罚情况统计，受控6.正确穿戴劳动防护用品2检查安全防护用品的佩戴，防静电服、防静电鞋、安全帽等穿戴不完整该项不得分，穿戴不规范扣1分现场检查4操作规程（15）1.应制定完善的设备及各类作