供应商定期评价表150513

1、供应商定期审核报告.综合评价公司名称零件名称审核人员评价日期总分0 / 100等级CB-B+A8282-8586-9192-100.各项目成绩区 分分值得分百分比1.入库检查1202.设备管理1803.工程管理2804.检查管理1805.员工培训806.持续改进607.质量体系60TOTAL100-.结论要求.供应商分级管理规定：A 级：符合审核要求：公司在对供应商年度审核中，结果达到100-92分，为A级。B+级：绝大部分符合审核要求：公司在对供应商年度审核中，结果达到91-86分，为B+级B-级：有条件的符合审核要求：公司在对供应商年度审核中，结果达到85-82分，为B-级C 级：不符合审

2、核要求：公司在对供应商年度审核中，结果小于82分，为C级评为A级供应商的，可每两年审核一次；评为B级供应商的，需每年至少审核一次；评为C级供应商的，进入“供应商质量提升”流程；1 1. .入入库库检检查查2 2. .设设备备管管理理3 3. .工工程程管管理理4 4. .检检查查管管理理5 5. .员员工工培培训训6 6. .持持续续改改进进7 7. .质质量量体体系系扬州华光供应商定期评价表评价项目评价内容评价标准分值优秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）入库检查（12分）外协/外购件管理（6分）外协/外购件入库时，仓库是否对其进行标识管理，其标识是

3、可追溯的，容易识别的仓储品有明确标识，并能通过系统，立即查出该材料目前状态有标识，但无系统管理，现场存放材料通过现况板识别部分标识，不全面，需要现场人员解释才能识别无标识，混乱2.01.51.0对有存放要求物料的存贮（温度，湿度，有效期等）对入库原材料有温湿度及有效期点检标准，且记录齐全原材料有温湿度及有效期管理标准，点检记录不足原材料有温湿度及有效期管理标准，实际不满足无温湿度管理2.01.51.0物料的使用是否以先进先出原则进行，是否可以轻易识别，如仓储登记的进出系统或有详细的记录表等通过系统，能了解公司所有材料现有状态有先进先出区域，但无法明确识别，需查记录表明有先进先出区域，但无相关记

4、录表明有先进先出口号，无实施动作2.01.51.0入库检查及现况（6分）入库检查区域是否有明确区域划分，如待检区、检验区、检验不良品区、退货区等入库检查区域划分明确，且所有区域的使用受控制入库检查有区域划分，且物料放置整齐，但不受控制入库检查有区域划分，但不明确，区域检查中物料随意取放区域无划分或区域无使用标识说明2.01.51.0入库检查是否有适用的检验规范作为来料检查的标准入库检查区有所有来料检验规范，同时检验规范是适用的部分检验规范缺失检验规范其内容与实物不符合无检验规范2.01.51.0入库检查是否合适的人员，充足的检查工具进行检查针对让步接收产品，能系统追溯至每个工序使用状态让步接收

5、有管理，只控制第一道工序有让步接收管理程序，实施不足。无让步接收管理程序2.01.51.0设备仪器管理（18分）设备管理（6分）设备是否分类，并有相关的保养计划及实施设备有分类，按分类制定保养计划，并按计划实施，同时记录完整设备有保养计划，但设备无等级区分，无定期检查有保养计划，记录不完整无保养计划2.01.51.0H G扬州华光供应商定期评价表评价项目评价内容评价标准分值优秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G设备是否在受控状态有无日常点检标准及相关点检记录设备按标准点检，同时记录完整，其状态受控制，设备按标准点检，且记录齐全，但职能部门人员确认

6、设备按标准点检，但记录不全无标准2.01.51.0是否定期对设备故障率和停机率进行统分析定期对设备故障率及停机率进行统计分析，提出改善措施统计分析但无改善措施只统计不分析无统计2.01.51.0模具管理（6分）模具是否有相关的管理台帐及个体标识有详细的管理台帐，及系统管理，同时实物有明显标识有管理台帐，同时实物上有标签识别有管理台帐，但实物上无标签识别或标识不全无台帐管理2.01.51.0模具是否有保养计划及实施保养动作有保养计划及实施的详细的完整记录有保养计划，有记录，但记录不晚上有保养计划，但无实施记录无保养计划2.01.51.0模具是否进行寿命管理，如进行履历记录、产出效能记录等有完整的

7、系统管理，且相关状态在有效控制内有履历表，但无系统管理有履历表，但无及时更新无履历或相关记录2.01.51.0检具、工装（6分）实验室是否通过认证，实验人员是否具备相关资质实验室有资格认证，且试验人员有资质/实验室无资格认证或实验人员无资质2.01.51.0测量仪器、检具、工装其使用有效期限是否在管控状态，如检验合格标签标识，其内容应包括品名、型号、校准机构、有效日期等校准合格的检具，被标识，且能容易识别是否在有效期内校准在合格期内,检具上是否有校准合格标签有校准合格报告，但无或有遗漏标签标识无合格标签识别2.01.51.0设备仪器管理（18分）设备管理（6分）扬州华光供应商定期评价表评价项目

8、评价内容评价标准分值优秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G是否对测量仪器、检具、工装实施保养工作及作相关保养记录等检具的使用应被控制，且有相关详细的保养点检记录有点检保养记录表，但无点检检查标准有点检保养记录表，但实施或记录无确认动作无实施点检及保养工作2.01.51.0工序管理（28分）变更管理（6分）变更管理是否进行台账管理，相关变更记录是否完善，断点是否清楚有变更管理台账，且每次变更记录完善，断点清楚有变更管理台账，且每次变更记录完善，断点不清楚有变更管理台账，单记录不全无变更管理台账2.01.51.04M变更处在华光批准情况下，4M 变更

9、品是否容易区分4M 变更准时获得客户批准，变更品有识别标签，且断点清楚/4M 变更不准时或变更前后产品识别不清楚2.0/4M变更时是否进行有效性验证及加强过程检验4M 变更验证资料充分，且前三批次全检/4M 变更无验证 或未全检2.0/作业标准遵守（6分）作业标准是否容易理解并遵守呢？现场员工是否按照作业指导书进行作业现场员工按作业标准执行。且作业标准容易理解作业标准不规范未按作业标准执行2.01.51.0工序作业标准是否为最新状态，与控制计划/FMEA是否一致工序标准应与控制文件内容一致，其内容应是可轻易执行工序作业标准与FMEA文件内容一致，且作业有记录工序作业标准与FMEA文件内容部分不

10、符，且无改善内容不一致2.01.51.0设备实际设定参数是否与工序作业标准一致设备设定参数应与工序作业标准内容相同，如参数不稳定，应在其范围内设备设定参数与工序作业标准内容相同，但设备参数变化幅度大设备设定参数与工序作业标准基本一致，但设备参数变化容易超出范围无标准条件或设定参数不符2.01.51.0设备仪器管理（18分）检具、工装（6分）扬州华光供应商定期评价表评价项目评价内容评价标准分值优秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G关键、重要工序（10分）关键、重要工序是否有明显的标识识别关键、重要工序，应有牌匾标识，极容易识别关键、重要工序，有标识

11、，但标识不明显关键、重要工序，有标识，但无法识别关键、重要工序无标识2.01.51.0关键、重要工序有无实施明确的作业人员操作，其操作能力是否被授权关键、重要工序应有专人进行操作，其能力是被授权赋予的关键、重要工序，有专人进行操作，但与被授权人员不符关键、重要工序，有专人进行操作，但无法识别是否被授权员工无授权或不具备操作能力2.01.51.0关键、重要工序是否实施防错控制，有无控制点明确图示说明关键、重要工序，应设有防错措施，确保操作及产品的稳定性有防错措施，但无实施记录有防错措施，但未进行实施无防错作业控制2.01.51.0关键、重要工序生产的产品作业人员是否实施自主检查员工应实施自主检查

12、，询问时应能说出自主检查的详细步骤和内容有实施自主检查，员工需要对照标准才能说明有实施自主检查，员工按自行判定标准进行无实施自主检查2.01.51.0关键、重要工序生产的产品品质人员是否定期实施确认动作，并进行数据记录等品质人员应每2小时进行巡查一次，并对巡查结果进行记录，有不良时，应对生产发出改善通知有巡查工作，有记录，但异常时未进行对生产发出改善措施有巡查，但无记录或改善信息反馈品质无监控2.01.51.03定5S（6分）企业是否实施5S管理活动和建立5S推进计划？有5S管理活动记录有活动无记录无活动1.0/0.5是否根据推进计划进行定期实施5S检查并进行评价？定期评价及改善效果对比照片齐

13、全有定期评价无改善效果跟踪有定期评价无记录无1.0/0.5工序管理（28分）扬州华光供应商定期评价表评价项目评价内容评价标准分值优秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G生产作业现场5S管理是否良好？好/一般差1.0/0.5部件，原料仓库的装载位置是否进行有条理的管理？好/一般差1.0/0.5成品仓库的产品包装是否标准？外包装是否清洁？好/一般差1.0/0.5工厂全面目视管理状态是否良好？好/一般差1.0/0.5检查管理（18分）制程检查（12分）工序有无实施首中末件，员工是否可进行自主检查实施首中末件时，各工序的员工应首次确认样品的合格性有实施首中

14、末件，但员工无实施自主检查记录有实施首中末件，但未按时间进行放置初、中、终产品无首中末件2.01.51.0品质是否及时对首中末件实施确认动作，对不符合品是否及时告知及培训作业员工品质人员应在规定的时间内对首中末件实施外观、尺寸、性能检查，并有详细的记录有确认首中末件，但无性能、尺寸、外观详细检查记录有确认首中末件，但过程有遗漏现象无确认及品质培新2.01.51.0工序处是否放置不良箱和待确认箱，其箱体颜色应区分，且在受控范围每个工序处应放置两个不同颜色的箱体，分别为红色和黄色，其用途应是区分不良和待确认品/无不良放置箱2.0/工序管理（28分）3定5S（6分）扬州华光供应商定期评价表评价项目评

15、价内容评价标准分值优秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G过程检验方式是否遵守检验标准，相关记录是否完善现场检验员按检验标准执行，且相关记录完善记录不完善检验标准存在不足实际作业与检验标准不符2.01.51.0对于不良项目有无实施隔离、通知、改善措施等，如对生产发出品质异常改善报告等制程品质控制，对不良的产生实施自主分析，并能有效要求生产改进，同时有相关记录制程有品质控制，但对不良发生仅限口头通知改进制程有品质控制，但对不良发生无跟踪处理无不良追踪及处理2.01.51.0不合格品是否有返工区，是否制定返工作业指导书，对返工产品是否进行复检。返工区，

16、返工指导书，返工品检验记录齐全，且有质量人员签字确认返工品复检无质量人员确认对返工品无复检无返工作业指导书2.01.51.0出库管理（6分）完成品是否有标签识别，标签上应注明产品名称、图号、生产日期等信息完成品的箱体上有标签标识，及容易进行识别/成品周转箱无标识或标识过期2.0/品质（OQC）是有充足的检查标准对产品实施评价，其标准是否是最新版本有相关充足的检查标准进行产品的检查工作，其版本是最新的且受控的有检查标准，但标准内容不是最新版本有检查标准，但未按标准执行，无相关检查记录无检查标准实施检查2.01.51.0职能部门有无监控出库产品的先进先出，是否对其生产批次进行记录职能部门有监控先进

17、先出，通过系统来核对或有详细的记录出入状态通过手写记录能体现是依据先进先出原则运作有先进先出，但无法进行具体识别无控制先进先出2.01.51.0员工培训（8分）员工培训（8分）培训计划与内容是否根据公司及员工需求来制定，针对不同人员是否进行不同项目的培训（分层培训）按照培训计划实施，且培训内容适合培训内容不适合有培训计划无实施记录无培训计划2.01.51.0检查管理（18分）制程检查（12分）扬州华光供应商定期评价表评价项目评价内容评价标准分值优秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G岗位变更时，临时或轮岗员工有无进行工序培训轮岗或临时员工已具备该岗

18、位的需求，且有工序培训记录。/无工序培训记录2.0/新项目或品质改善后，员工有无进行工序培训新项目或品质改善后，各部门应对员工实施培训，同时应有详细的培训记录新项目或品质改善后，能及时培训员工，同时有记录新项目或品质改善后，能口头培训员工，但无记录说明无培训2.01.51.0针对检验、关键工序、安全人员是否有员工上岗资格评价标准，员工是否持有上岗证针对特殊员工有资格评价，合格后佩戴上岗证上岗针对特殊员工有资格评价，但未佩戴上岗证上岗评价标准内容部分不适用无评价标准2.01.51.0持续改进（8分） 持续改进（8分） 客户品质抱怨时，品质部是否及时对抱怨内容进行发布并对其内容进行分析，及时回复改

19、善对策品质应对客户抱怨进行及时反馈相关部门，并实施内部分析改善，并记录其相关过程品质有及时处理客户品质抱怨，但无内容实施分析改善品质无及时处理客户品质抱怨，须客户要求才能进行改善动作无传达客户抱怨或无处理客户抱怨2.01.51.0最高管理者是否定期主持品质会议，及评价品质系统运作情况最高管理者定期召开品质会议，发布品质最新指令并评价品质运作状态，同时会议应有详细记录有召开品质会议，但无指示品质目标或无评价现有品质状态无定期品质会议，但有口头指示无公司品质开展运作会议记录2.01.51.0品质是否对改善措施实施追踪检查，对于重复发生事项，是否进行通报处理品质应定期检查改善后结果的持续保持状态，对

20、于重复发生事宜，应组织会议通报有定期检查改善的持续性，但无评价有品质异常时，进行改善跟踪，但无相关记录品质无定期检查品质改善内容2.01.51.0员工培训（8分）员工培训（8分）扬州华光供应商定期评价表评价项目评价内容评价标准分值优秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G质量体系运营（8分）质量体系运营（8分）企业是否通过质量管理体系？（如ISO9001 ISO/TS16949 )一级至四级文件是否具备传承性、内容是否具体。质量手册，业务程序，业务指导书，业务流程图的传承性，具体性体系文件内容不具体体系文件结构混乱未通过质量管理体系2.01.51.0

21、质量体系是否按规定管理？质量手册中是否包含修改履历，管代的批准，是否得到最高管理者授权，体系各级文件更新是否存在定义？质量手册修改履历管理，负责人的指定，最高管理人的批准体系各级文件中部分内容未及时更新未制定负责人质量体系未及时更新2.01.51.0质量方针质量目标质量经营体系的成果管理是否系统化？管理评审是否定期进行，评审记录是否完善？是否对下阶段运行提出整改或优化要求管理评审的定期监查（每月一次）履历与内容, 内部有专职审核员管理评审的结果未改善体系未定期做管理评审无专职内审人员2.01.51.0文文件件编编号号HGHG / / TSD-740-05TSD-740-05版版本本号号/ /修修改改次次0101 / / 0000页页 次次评价得分不符合事项说明0.00.00.00.00.00.00.0供应商