地产开有限公司工作管理流程

1、地产开发有限公司工作管理流程目 录1.方案设计管理流程12.初步设计管理流程23.施工图设计管理流程34.项目总平面图及室外市政、景观、综合管线设计管理流程45.施工图会审管理流程56.设计变更管理流程67.开工准备工作管理流程78.工程进度计划管理流程89.质量缺陷修补及质量事故处理流程910.基础及主体工程结构验收管理流程1011.单位工程竣工验收管理流程1112.技术资料管理流程1213.项目综合性验收及工程移交物业管理流程1314.保修期内工程维修管理流程1415.材料检验管理流程1516.工程项目总承包招标管理流程1617.监理招标管理流程1718.分包工程招标管理流程1819.甲供

2、材料与设备采购招标管理流程1920.甲定乙供材料与设备定价管理流程2021.工程合同管理流程2122.费用签证管理流程2223.工程款支付管理流程2324.工程结算支付管理流程2425.履约保证金退还管理流程2526.经济部工作检查考核管理流程2627.经济部档案资料管理流程2728.文书档案管理流程2827 / 30文档可自由编辑打印方案设计管理流程编号： 技术-01 相关部门 技术部 相关领导开 始分析已批准的项目定位报告技术部编写方案设计任务书初步选定设计单位公司副总经理审定方案设计任务书内部初审技术部签订设计合同公司董事长审批设计合同备案设计院进行方案设计工程部、经济部、营销部参与内审

3、方案设计内部初审组织专题会议评审公司副总经理审定公司董事长审批办理申报手续收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案结 束初步设计管理流程编号：技术-02 相关部门 技术部 相关领导开 始分析已批准的设计方案初步选定设计单位编写初步设计任务书工程部、经济部、营销部参与审定公司副总经理审定初步设计任务书内部初审公司董事长审批地质勘察委托，相关资料收集设计合同备案委托设计院进行初步设计工程部、经济部、营销部参与内审初步设计内部初审公司副总经理审定组织专题会议评审公司董事长审批设计调整，出正式扩初文件办理申报手续正式扩初文件技术部存档结束施工图设计管理流程编号：技术-03相关部门 技术部 相

4、关领导开始分析已批准的扩初设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书工程部、经济部、营销部参与初审公司副总经理审定施工图设计任务书内部初审公司董事长审批地质勘察委托及相关资料收集设计合同备案委托设计院进行施工图设计工程部、经济部、营销部参与初审施工图设计内部初审公司副总经理审定组织专题会议评审公司董事长审批设计调整，出正式施工图办理申报手续正式施工图技术部存档结束项目总平面图及室外市政、景观、综合管线设计管理流程编号：技术-04相关部门 技术部 相关领导开始确定配套项目工程部、经济部、营销部参与公司副总经理审定收集相关资料委托施工图设计单位进行市政、景观、综合管线方案设计委托相关配套设计单位

5、分系统进行方案设计设计合同备案工程部、经济部、营销部参与内审对各方案进行内部初审公司副总经理审定组织专题会议评审公司董事长审批综合管线、配套工程施工图设计工程部、经济部、营销部参与初审综合管线及分系统进行初审公司副总经理审定组织专题会议评审设计调整，出正式施工图公司董事长审批正式图纸技术部存档技术部办理申报手续结束施工图会审管理流程编号：技术05 相关部门 技术部 相关领导开始查看图纸工程部、经济部查看图纸收集建设单位、施工单位、监理单位图纸初审文件组织施工图内部初审组织相关单位进行图纸会审收集、整理图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要工程部、经济部参加图纸会审公司副总经理审定组织各相关

6、单位在图纸会审纪要上盖章签字图纸会审纪要技术部存档发放图纸会审纪要根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束设计变更管理流程编号：技术-06 相关部门 技术部 相关领导开始客户提出设计变更监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查销售部初审公司副总经理审定审查变更资料组织专题会议工程部、经济部参与审查一般变更重大变更公司董事长审批设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）设计变更下发设计部设计变更下发工程部工程部监督施工单位执行设计变更下发施工单位结束开工准备工作管理流程编号：工程01 相关部门 工程部 相关领导开始经济部进行监理招标拆迁，场

7、地平整、道路申请施工用水、用电质量、安全监督申请，施工许可证申办经济部进行施工招标公司副总经理审定技术部组织施工图会审制订工程项目管理实施总体计划公司董事长审批对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等施工组织设计报公司技术部存档对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等审批开工报告（下达开工令）结束工程进度计划管理流程编号：工程-02相关部门 工程部 相关领导开始工程项目管理实施总体计划已审批编制工程年度进度计划技术部、经济部、营销部参与内审进度计划专题会议公司副总经理审定编制季度进度计划和月进度计划执行季度计划和月度计划工程部对工程进度进行

8、日常检查每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。实现计划目标严重偏离计划目标公司副总经审核填写计划调整审批表进行原因分析对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表公司副总经评估向公司董事长汇报结束质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程-03 相关部门 工程部 相关领导开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量缺陷施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批质量事故区域暂停施工上报公司副总经理保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工工程部、技术部会同施工单位技

9、术总负责，监理单位总监，公司主管领导等人员对质量事故进行分析一般质量事故重大质量事故报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意设计院提出重大质量事故处理方案公司副总经理组织相关单位和部门会审事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录事故处理方案技术部存档质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）结束基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程-04 相关部门 工程部 相关领导开始主体结构工程已完成±0.000以下工程已完成按地方规定，工程已

10、经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门四方责任主体及质监等部门共同参加结构验收监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报提出整改意见，结构工程验收记录四方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束单位工程竣工验收管理流程编号：工程-05 相关部门 工程部 相关领导开始单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验

11、收，提出整改意见监理单位出具预验收评估报告施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门四方责任主体及质监部门共同参加竣工验收建设单位向各方汇报工程全过程监控情况监理单位出具评估报告设计单位对工程进行评估施工单位对工程施工过程进行汇报提出整改意见，竣工验收记录四方责任主体签章施工单位工程技术资料移交整改完毕，验收合格建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档单位工程办理竣工决算审计及其它工作结束技术资料管理流程编号：工程06相关部门 工程部 相关领导开始工程技术资料图纸联系单其它资料及时编制各类报表，

12、及时收集技术资料从设计院提取施工图纸原件工程部存档技术部存档由监理单位分发给有关单位发给监理单位、施工单位并做好记录分发给有关单位并记录方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合管线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶段及时报公司技术部存档平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在公司工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套结束项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程-07相关部门 工程部 相关领导开始单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成工程部组织

13、相关部门进行配套工程预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。公建配套工程竣工验收合格各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。结束保修期内工程维修管理流程编号：工程-08相关部门 工程部 相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉其它部门受理政府部门受理物业公司受理销售部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总保修期外保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题因业主原因产生的

14、问题非业主原因发现的质量问题业主自行修补，物业有偿维修通知施工单位限期修补检查维修结果、业主满意联系业主进行维修若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复建立维修档案结束材料检验管理流程编号：工程-09 相关部门 工程部 相关领导开始按进度提出材料进场计划施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验监理单位对进场材料检查工程部对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册结束工程项目总承包招标管理流程编号：经济-01相关部门 经济部 相关领导开始编制标底编制招标文件招标文件内部评审公司副总经理审定修改、编制正式招标文件公司董事长审批发布招标公告、接受报

15、名工程部、技术部参与考察及评审公司副总经理审定招标小组初选入围单位公司董事长审批出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标公司副总经理审查询标、确定中标单位公司董事长审批发中标通知书、招标办备案公司综合部存档未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束监理招标管理流程编号：经济-02相关部门 经济部 相关领导开始编制标底编制招标文件招标文件内部评审公司副总经理审定修改、编制正式招标文件公司董事长审批发布招标公告、接受报名工程部、技术部参与考察及评审公司副总经理审定招标小组初选入围单位公司董事长审批出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标公司副总经理审查询标、确定中标单位公司董事长审批发中

16、标通知书、招标办备案公司综合部备案未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束分包工程招标管理流程编号：经济03相关部门 经济部 相关领导开始公司副总经理审查合同确定纳入总承包管理的专业分包工程编制招标文件、编制标底招标文件内部评审公司副总经理审定修改、编制正式招标文件 公司董事长审批发布招标公告、接受报名公司副总经理审定招标小组初选入围单位公司董事长审批出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标公司副总经理审查询标、确定中标单位公司董事长审批公司综合部备案发中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束甲供材料与设备采购招标管理流程编号：经济-04 相关部门 经济部 相

17、关领导开始工程部、技术部按进度提出甲供材料与设备的需求合同确定甲供材料与设备公司副总经理审查市场调查收集信息、编制招标文件公司副总经理审定招标文件内部评审公司董事长审批发布招标信息、接受报名公司副总经理审定初选入围的材料与设备供应商出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标公司副总经理审查询标、确定中标单位公司董事长审批公司综合部存档发中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：经济-05相关部门 经济部 相关领导开始工程部、技术部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等合同确定甲定乙供材料与设备进行市场调查收集信息技术部提供材料与设备

18、的技术参数指标公司副总经理审查会同施工单位、工程部、技术部对某一种材料与设备确定三家以上品牌工程部、技术部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌公司副总经理审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定两个以上品牌与价格公司副总经理审定与施工单位进行沟通公司董事长审批公司综合部存档会同工程部、技术部签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束工程合同管理流程编号：经济-06相关部门 经济部 相关领导开始 合同起草 与合同签订单位进行磋商工程部、技术部、财务部、综合部审查合同内容对合同内容进行内部评审修改合同、正式合同成文与合同

19、签订单位最终确认合同条款公司副总经理审查组织合同专题会议确认合同条款集团公司法务部审核公司董事长审批正式签订合同公司综合部备案办理相关手续结束费用签证管理流程编号：经济-07相关部门 经济部 相关领导开始合同约定以外的费用发生工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单 工程部、技术部核实变更工程量、填写内部审批单经济部审查变更工程量及变更费用公司副总经理审核组织专题会议并且签字确认公司副总经理审批工程部下发费用签证单重大变更的费用签证单综合部备案经济部备案结束工程款支付管理流程编号：经济-08相关部门 经济部 相关领导开始工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请合同约定工程款支付的日期与方式工程部确认工程形象进度审核已完工程量的造价财务部提供应扣款项及金额按有关规定及合同约定确定应付款金额经济部填写付款申请单工程部经理、技术部经理、财务部经理审核经济部经理审核公司副总经理审批经济部备案结束公司董事长审批财务部审核发票后支付工程进度款工程结算支付管理流程编号：经济-