分公司项目管理规定

1、武汉分公司项目管理操作指南武汉分公司自2009年初成立以来，经过内蒙、青海、合川等项目运作，通过近两年的摸索，项目管理取得了一些成绩，也出现了一些问题，总结出了一些经验教训。分公司针对项目管理过程中易出现的问题，作出如下硬性规定，请分公司所属各项目部遵照执行。1.项目经营管理1.1人工费管理1.1.1项目部办公室考勤负责人必须每天对进入项目现场的所有作业人员进行监督打卡（安装指纹考勤机或者打卡机）考勤，上、下班和加班均必须重复上述工作。项目部办公室负责编制现场作业人员花名册、留存身份证复印件和2寸登记照。考勤时必须对照花名册核实其身份。1.1.2项目部管理人员工资：项目开工后，项目部按照公司薪

2、酬管理规定制定职工薪酬标准报分公司审批，获得批准后执行。对有特殊贡献者需增加薪酬的，项目部可向分公司申请，经分公司经理批准后执行。项目部需外聘管理人员时，将外聘岗位及薪酬标准报分公司批准后才能外聘，严禁不经分公司同意私自聘用管理人员。1.1.3项目部聘用混岗外用工：凡自营工程确需聘用混岗外用工的，必须签订聘用合同，以计时工形式发放工资， 按1.1.4薪酬标准执行。按计件发放工资的，每月底由项目施工经理会同工程、经营、劳资、财务四个部门验收工程量，做好原始验收记录，验收人员签字，项目经理确认后交经营部门进行结算。原始验收记录存档以备分公司查验。1.1.4计时工：计时工薪酬标准：5080元/工日

3、原则上不容许使用计时工，所有工序均以计件工资的形式发放工资。在签订劳务合同时，劳务单价所覆盖的内容一定要明确，在劳务分包合同中应且必须明确工作内容、工作范围、工作时间。特别强调，文明施工的费用必须包含在分包的价格里。必须使用计时工的，按照每日一结算的原则上报到经营部。流程如下：由施工经理向项目经理请示，同意后方能使用计时工，并通知项目部劳资人员于每天上、下班前对人数进行清点（对照指纹考勤机考核），每天劳资人员会同施工经理记录已完工程量，原始验收记录存档以备分公司查验。此项工作必须每天做好记录，严禁隔天或月底累计记录。凡无记录的计时工，劳资人员不得做工资表，劳资人员违规做工资表的，一经查实，分公

4、司将按照所造工资表工资总额的双倍予以处罚。每日计时工结算单使用理由工程部：使用部位分包单位/个人经营部：使用人质量/安全使用的时间上午办公室下午供应部施工经理项目经理1.1.5 所属人员( 1.1.3、1.1.4项)每月15日前由项目劳资做表报分公司，由分公司报公司审批后由项目财务部门直接发放，发放时1.1.3、1.1.4项所属人员凭本人身份证领取，严禁代领、冒领。财务人员违反此项规定发放工资的，一经查实，分公司按发放工资总额的双倍对其进行处罚，视同财务违规人员自己领用。如有特殊情况报分公司经理同意后处理，及时补办手续。1.1.6分包队伍人员工资发放： 项目部与分包队签订合同时，分包队伍人员工

5、资发放流程必须在合同中明确，同时向分包队负责人解释清楚分公司的规定，每月底由施工经理会同工程、经营、质量安全和供应部门验收工作量，并开出完工单，报经项目经理同意后，由经营部门审核，作为支付进度款的依据（此进度款结算单不准盖项目部章并注明“此结算仅作为当月进度付款依据，不得作为最终结算”，经项目经理和分公司经理签字后交财务，此结算仅做一份，不得给分包队伍），每月由分包队做工资表（工资表上要有分包队负责人签字并加按手印，工资金额不得超过结算金额的80%），经办公室和管理考勤的人员、经营部门确认和项目经理签字后由财务发放，发放时财务人员凭分包队负责人身份证发放，严禁代领。财务人员违反此项规定发放工资

6、的，一经查实，视同自己领用，比照代领数量等额罚款。2.材料管理2.1钢材：工程部编制总量控制计划、供应部编制采购计划，钢材到达现场，项目部必须组织验收人员进行严格清点，验收人员不得少于两人（供应部、工程部各一人），凡等尺能按根清点的，在原始记录上记录根数，按米数计算理论重量。保存原始记录，经供应主管核查同意后由供货方和验收人员在原始记录上签字，发票到后供应和财务人员分别与原始记录核对，两者一致后才能作正式验收。验收人员发现问题不得擅自处理，应立即向主管和项目经理汇报。保管员做好电脑台帐，保管好原始记录，以备查验。凡验收人员不严格按照此流程验收，一旦出现问题造成经济损失，由验收人员赔偿。 现场钢

7、材验收原始记录 序号材料名称材料型号单位数量理论重量（kg）实际重量（kg）采购单价材料进场日期材料计划日期运输车辆牌号、车型 验收人： 验收日期：2.2油料：小车使用汽油按照小车排量进行考核，所有车辆在使用前必须在办公室登记初始公里数，车辆型号、排量等基础数据。报分公司办公室和财务备案。所有油料均由项目部定点采购，采购人员采购、办理借款手续，由财务人员付款结账，由保管人员做好油料进货和发放的原始记录，领用要有领用人签字，所有加油车辆从开始要记录公里数，每月一考核。对出现用油异常的情况要一查到底，追究责任。凡采购、财务、保管不按此流程办理，一旦出现问题造成经济损失，由责任人赔偿。 油料领用发放

8、原始记录序号油料名称车辆型号单位领用数量（kg）领用人主管单位领导（签字）采购单价上次领用后使用的时间或公里数领用日期2.3焊条：由工程部编制总量控制计划、供应部编制采购计划，原则上每吨钢结构焊条使用量不超过15公斤（大型钢结构不超过10公斤），保管发放时做好焊条进货验收、限额领用专门记录本，由班组负责人签字领用，保管员每月统计报使用量给工程部门主管和项目经理，由工程部门每月核对，做好核对记录，以备查验，凡使用超实际需要的要追查到底，追究责任。不锈钢焊条第二次领用必须凭前次领用的焊条头领用，凡保管和工程部门不按此流程管理，一经查实，造成的经济损失，由责任人赔偿。 焊条领用发放原始记录序号焊条名

9、称规格、型号领用数量（kg）领用人主管单位领导（签字）采购单价使用的部位领用日期不锈钢焊条领用发放原始记录序号焊条名称规格、型号领用数量（kg）领用人主管单位领导（签字）采购单价上次领用数量本次回收焊条头数量领用日期2.4涂料：由工程部下达总量控制计划，供应部编制采购计划，保管员做好进货验收登记台帐、限额发放台帐，使用班组负责人签字领用，第二次领用必须交还前次领用的油漆空桶才能再次领用。保管员每月统计报使用量给工程部门主管和项目经理，由工程部门每月核对，做好核对记录，以备查验，凡使用量超实际需要的追查到底，追究责任。凡保管和工程部门不按此流程管理，一经查实，造成的经济损失，由责任人赔偿。 涂料

10、领用发放原始记录序号名称规格型号领用数量（kg）领用人主管单位领导（签字）采购单价上次领用数量本次回收废弃筒数量领用日期2.5砂、石、砌块及水泥施工现场设立混凝土搅拌站，项目供应部保管员应对砂、石、砌块、水泥、外加剂等进行严格验收，每次进货验收采用相机拍照留底。保管好原始验收记录，每月由工程、经营部门按照每月实际完成的混凝土/砌体工作量，根据配合比/砌块含量消耗计算出砂、石、水泥、外加剂等理论重量和砌块数量，由经营部门和供应部门核对，做好核对记录，以备查验，出现异常情况的由供应部门追查原因并向项目经理报追查结果，由项目经理负责处理，情况严重必须报分公司。供应部和经营部不按此流程管理，一经查实，

11、造成的经济损失，由责任人赔偿。 现场砂、石、砌块、水泥材料验收原始记录序号材料名称材料型号单位数量(kg/块)采购单价材料进场日期材料计划日期运输车辆车号、车型2.6商品砼现场使用商品混凝土的，由保管人员做好验收并保管好原始验收记录。每月由工程、经营部门按照每月实际完成的工作量计算混凝土方量，由经营部门和供应部门核对，做好核对记录，以备查验，出现异常情况向项目经理报告。由项目经理组织调查并处理。供应部和经营部不按此流程管理，一经查实，造成的经济损失，由责任人赔偿。商品砼验收原始记录序号材料名称材料型号单位数量（m3）采购单价材料进场日期材料计划日期运输车辆车号、车型2.7周转材料：A：项目部至

12、少安排三名管理人员租借、归还周转材料，在租借、归还时，两人负责量尺(点数)、一人负责看车，防止出租方一边装一边卸或以短充长、以次充好，做好原始记录，运输途中派专人押车。B：周转材料到达现场后，下车时供应部派人再次点验，由施工经理和点验人在原始记录上签字。C：钢管和扣件比例按1：150（即一吨钢管配150个扣件）控制，损耗控制在3%以内。超过该比例必须打专项报告，项目经理批准后方能继续租借扣件。D：保管好运输周转材料运费单（期限至周转材料归还、结算结束），运费单上必须注明日期、承运人姓名、电话、车号及周转材料数量。E：归还钢管时，如有因锯断钢管而产生尺寸差异或有扭曲时，必须将尺寸差异和扭曲钢管数

13、量在归还记录上注明并立即向供应主管和项目经理汇报，在得到具体指示前不得签字。F：鼓励将钢管和扣件包给分包队，但周转材料的管理严格按照A-E项执行，不能出现以包代管的现象。周转材料租、借原始记录序号材料名称材料型号单位数量归还损耗材料进、出场日期材料计划日期运输车辆车号、车型及承运人姓名、联系电话验收人： 押车人： 监督人：3.机械管理：3.1砼输送泵、塔吊、升降机等可以按包月处理，包月价格报分公司经理同意，租赁合同报分公司和公司设备材料部。3.2挖机、吊车原则上不允许包月，如工程需要确需包月的，由项目部打报告经分公司同意后签订包月合同，租赁合同报分公司和公司设备材料部。3.3采购单件价值200

14、0元以上设备，须向公司报告批准后采购。发票到公司报销。4.费用入帐报销：4.1所有非生产性费用必须经过分公司经理签字后方能入账。项目部发生费用由项目财务审核，项目经理签字后送分公司经理签字，然后才能报销入账。无论生产性费用还是非生产性费用开支均需当月处理，严禁拖延。特殊情况如果没有发票，可先走报销程序，待发票到后再及时履行财务报销手续，财务核实报销时必须要求相关人员出具原始的记录凭据，否则不予报销。相关人员不得以发票未到为借口而拒绝走报销程序。4.2项目业务招待费总额控制在工程总造价的1.8%以内，如超额按比例扣除项目经理承包兑现奖，业务招待费须项目经理、分公司经理、公司总会计师签字后才能报销

15、入账。5.现场保卫、安全、文明施工管理：5.1项目部必须安排专人负责现场保卫，保证现场材料、机具不受损失。保卫人员必须履行职责，擅离职守造成损失者，按损失等价赔偿。5.2进入施工现场必须佩戴安全帽、安全防护眼镜和安全鞋，着装整齐。佩戴不规范视为未佩戴。若违规，罚款50元/项.次。5.3施工现场只准在规定的吸烟室内吸烟，其余场所严禁抽烟，若违规，罚款200元/次，如甲方要求，则清除出现场。5.4进入施工现场人员必须通过安全培训考试，签订安全协议后、佩带工作证方可上岗作业，严禁未经安全培训考核就进场施工。若违规，罚款100元/人*次。5.5高空作业必须佩带双挂钩安全带，安全带要高挂低用，在移动过程

16、中必须保证至少有一个钩子挂在安全绳或护栏上。不佩戴安全带罚款200元/人.次，佩带不挂的罚款100元/人.次。5.6特种作业人员必须持证上岗，严禁非专业人员进行脚手架搭设、焊接、电工操作等特种作业，违者罚款100元/人.次。5.7做好现场的文明施工，下班要做到电断、场清、人离。下班设 备不关闭电源，处罚50元/台。现场材料堆放凌乱，乱丢乱放现象严重的罚款100元/次.处。5.8杜绝野蛮施工，违者罚款200元/次，造成材料浪费、成品（含半成品）损伤或损坏的，按原价的2倍赔偿。5.9上班前要填写<作业前安全风险分析表>，由班组长填写，所有班组人员签名，并将分析表与作业许可证一起挂在本班

17、作业场所醒目位置。违者罚款50元/次。5.10每周一施工队/班组必须召开安全例会，会后施工队将参会人员的签到表交到项目部质安站，未召开安全例会罚款50元/次，未及时上交签到表罚款50元/次。5.11严禁在施工现场随地大小便，违者罚款50元/人*次。5.12脚手架、安全防护设施的拆除等危险性较大的作业必须经过项目部批准，现场设立警戒区域，并派专人监护。违者罚款200元/次。5.13禁止酒后上岗，违者罚款100元/次。5.14施工现场禁止穿半袖、短裤、拖鞋、高跟鞋，裙子等衣物，违者罚款100元，并要求离开现场。5.15现场所有人员必须遵守业主方的安全管理制度，若违反规定导致甲方对项目部罚款，项目部

18、将以被罚金额的2倍从施工队工程款中扣除。6.质量管理： 为强化现场施工质量意识，有效控制实体施工质量，减少返工，特制定本细则：6.1所属项目部成立质量考核小组，组长、副组长分别由项目经理、工程部主任担任；成员由施工经理、质检、测量、放线等人员组成。考核小组职责：组长、副组长在班组长自检的基础上，根据施工工序（按项目单位工程/分部/分项/检验批划分）组织成员参与工序检查。检查结果对应相应考核罚金。考核结果定期公布，相应罚金于劳务工资发放时一并扣除。 6.2项目考核标准6.2.1钢筋工程：a .受力钢筋的品种、级别、规格、形状、数量未按设计要求制作或绑扎；b.受力钢筋无保护层或保护层不足；c.柱、

19、梁板主筋的预留插筋偏移到截面控制以外；d.分布筋、箍筋间距过大。出现上述情况班组不整改或整改不到位每项每次罚款数目：a100元/每种； b50元/根； c50元/根 ；d10元/三档。返工费用、工期损失另算。 6.2.2模板工程：a. 基础、柱、梁、板不按控制线支模； b. 底模标高控制超标； c. 支撑体系不牢，导致梁、板下沉，梁、柱侧弯； d. 加固不牢导致混凝土结构胀模； e. 模板接缝不严密导致漏浆；f. 未经项目部工程部同意擅自拆除结构承重构件底模板。出现上述情况班组不整改或整改不到位每项每次罚款数目：a200元 b100元 c200元 d200元 e200元 f500元。返工费用、

20、工期损失另算。 6.2.3混凝土工程：a. 混凝土振捣不到位或过振，导致明显麻面、蜂窝、孔洞； b. 垫层、楼地面、道路等表面必须搓平（有原浆收光要求的尚应收光）混凝土工程出现表面平整度超标、露筋、未搓平、未按要求时间/遍数收光。c. 未按标高浇筑砼、未派专人回收散落的砼，导致砼浪费。罚款标准：a麻面50元（200cm2以内/处，超过按累计计算） 蜂窝100元（300 cm2以内/处，超过按累计计算） 孔洞300元（200cm2以内/处，超过按累计计算） b200元（60m2以内，超过按累计计算）。c按浪费量成品价2倍处罚。以上返工费用、工期损失另算。6.2.4砌体工程a.未按交底要求组砌，出

21、现通缝、瞎缝、透明缝、裂缝（如一顺一丁、三顺一丁、梅花丁等组砌方式，构造柱留置马牙槎不符合要求，具体由交底根据设计结构特点要求决定）。b.未按要求设置墙体拉结钢筋/或拉结钢筋长度不够。c.未设置皮数杆导致墙体平整度、垂直度、水平灰缝平直度、灰缝厚度超标。d.野蛮施工，造成砖、砂浆浪费。处罚标准：不整改或整改不到位a 50元（20m2以内/或每节间，超过按累计计算）； b.200元（20m2以内/或每节间，超过按累计计算）； c.300元（20m2以内/或每节间，超过按累计计算）；d按价值2被处罚。以上返工费用、工期损失另算。6.2.5装饰装修工程抹灰工程a.未按交底要求清理基层或清理不符合要求

22、、未进行界面结合处理、未按要求设置防裂材料或设置不合要求（当涉及填充墙体或设计/规范有规定时）。b.未采取保证墙体平整度、垂直度的操作措施（如冲筋、布钉、打底、分层、分遍等措施），导致墙体平整度、垂直度超标。c.建（构）筑物阴阳角垂直度、方正超标；d.门窗洞口垂直度、方正超标；e.窗台、女儿墙顶未按流水方向设置要求坡面或坡度不符合要求；f.未按要求设置滴水线（槽）或留设不符合要求；g.抹灰层出现裂缝、空鼓；h.未派专人及时收集利用落地灰，造成浪费。出现上述情况班组不整改或整改不到位每项每次罚款数目：a. 50元（20m2以内/或每节间，超过按累计计算）； b.100元（20m2以内/或每节间单面墙面，超过按累计计算）；c.200元（每个阴阳角，超过按累计计算）；d.100元（每个洞口）e.50-200元（