环境因素识别与评价程序A1

1、保密级：B文件名称：环境因素识别与评价程序文件编号：EP-38制定部门：管理部版本/版次:A/1生效日期：2017-9-16制定/日期审核/日期核准/日期发行章分发单位：单位总经办副总经理业务/客服工程部品保部采购部PMC部设备部份数11111111单位管理部财务部资材份数111文件修改履历NO修订日期修订内容摘要页次版本12010.08.20首版发行1-5A/022017.09.16修改5.3、5.4、8.1条款1-5A/1文件名称环境因素识别与评价控制程序文件编号EP-38制定部门管理部版本A/1页次第1页共5页1. 目的识别、评价公司能够控制的、可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更

2、新重要环境因素，以对其进 行管理。2. 适用范围适用于从原材料获取、制作样品、生产、变更、运输、交付使用到产品寿命结束后处置等过程中环境因素 的识别、评价、更新和管理。3. 定义3.1环境因素：指公司在活动、产品、服务中能与环境发生相互关系的因素。3.2重要环境因素：指具有或可能具有重要环境影响的环境因素。4. 职责4.1管理者代表：组织环境因素识别、评审；重要环境因素的审核。4.2各部门：4.2.1负责识别、初步评价和管理本部门业务范围内的环境因素；4.2.2统计和数据上品保部。4.3管理部4.3.1对全公司环境因素（无法界定所属部门的环境因素）的识别和评价；4.3.2最终综合分析、评价、确

3、定重要环境因素；4.4总经理：重要环境因素的批准5. 作业内容5.1环境因素识别时机：a. 公司的环境管理体系建立之初；b. 每年年底在设定下一年度的指标和目标之前；c. 相关法律、法规及其它要求变更或追加时；d. 涉及到新的或修改的活动、产品或服务的。5.2初始环境评审包括：a. 明确适用的法律、法规及其它应遵守的要求；b. 对现行环境管理活动与程序对照审查；c. 调查以往不符合事件，尤其是环境事故、环境处罚等；d. 公司用地及所在工业区的相关背景资料；e. 相关方提供的报告记录等背景资料（环境监测报告等）；f. 初步评价公司环境现状与法律、法规及相关要求的符合程度，包括：污染物排放情况、化

4、学品管理及使用,资源能源消耗情况等。文件名称环境因素识别与评价控制程序文件编号EP-38制定部门管理部版本A/1页次第2页共5页5.3确定活动、产品或服务及其生命周期各部门根据其从事的活动、产品、服务及其生命周期来分析各项活动、产品、服务中产生的环境因素，包括：a）其设施、过程、产品和服务的样品制作；b）原材料的获取；c）运行或制造过程，包括仓储；d）设施、组织资产和基础设施的运行和维护；e）外部供方的环境绩效和实践；f）产品运输和服务交付，包括包装；g）产品的存储、使用和寿命结束后的处理；h）废物管理，包括再利用，翻新，回收和处置。建立生命周期矩阵分析如附表5.4环境因素影响分类：a）大气排

5、放；b）水体排放；c）土壤污染；d）原材和自然资源的使用e）能源的使用；f）能量释放，如热能、辐射、振动（噪声）和光能；g）废物和（或）副产品的产生；h）空间利用；i）其它；5.5环境因素识别三状态：a）正常；b）异常； c ）紧急；5.5环境因素识别三时态：a）过去：（过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来）；b）现在：（现在发生的，并对现在或未来产生环境影响）；c）将来：（将来可能会发生的，发生时会产生环境影响）;5.6综合评价环境影响因素：5.6.1 以部门为单位、产品生命周期所需的过程将识别结果填入环境因素识别评价清单内。分析方法按5.3、5.4、5.5条款进行；5

6、.6.2 管理者代表审核.5.6.3 总经理批准.5.7鉴别重要环境因素的重要性基准及重要环境因素应提交到每年召开的管理层评审会议中讨论及评审，若重要环境因素有更改，应向每年召开的管理层评审会议汇报.文件名称环境因素识别与评价控制程序文件编号EP-38制定部门管理部版本A/1页次第3页共5页5.7.1重要环境因素基准，管理部制定环境因素评分基准，根据基准评分，总分为100分,得分大于等于60或B=20分时为重要环境因素；不符合法规和危险废弃物直接列为重要环境因素，详见附表如下：环境影响评分基准表第一组影响评分基准发生频率A分值法规符合性B分值排放量/使用量C分值1.每天一次或以上20不符合20

7、量大202.每月一次或以上15符合5一般103.每季一次或以上10量小54.每年一次或以上5第二组影响评分基准社会关注度D分值影响范围E分值1.关注20大区域性影响202. 一般不关注5小区性影响10厂区性影响5重大环境因素基准：1. E( A+B+C+D+)仝60;2) B=20。3) 不符合法规和危废直接为重大环境因素。备注：小区性影响指影响范围超出厂界。5.7.2依据以上环境影响评分基准表得出的重要环境因素列入重要环境影响因素清单。5.8实施重要环境因素控制：5.8.1将重要环境因素尽量体现在环境目标和指标及管理方案中，以进行改进。并按环境管理方案程序 环境运行管理程序、目标、指标管理规

8、定执行。6. 参考文件：6.1环境管理方案程序6.2环境运行管理程序6.3目标、指标管理规定7. 相关记录7.1环境影响识别及评价清单7.2重要环境影响因素清单8. 附件文件名称环境因素识别与评价控制程序文件编号EP-38制定部门管理部版本A/1页次第4页共5页8.1产品生命周期矩阵分析表产品生命周期矩阵分析表骨口. 序号环境表现生命周期大气排放水体 排放土壤污染原材和自然资源的使用能量释 放（如 噪音）固体 废弃 物空间利用苴丿、它1原材料选用VVV2生原材料检验VVV3覆膜VVVV4开料VVV5CNC成 型VVVVV6产 加 工 过 程平磨VVVVV7钢化VVVV8清洗VVVVVV9丝印VVVVVVV10烘烤VVV11检验/测试VVVVVVV12品质抽检VV13包装、储存VVVV14运输VVVVV15交付V16使用17维修VVV18废弃VV文件名称环境因素识别与评价