天然气处理厂HSE检查表

1、天天然然气气处处理理厂厂HSEHSE检检查查表表检检查查人人： 受受检检单单位位： 受受检检单单位位签签字字： 时时间间： 年年 月月 日日序号检检查查项项目目检查内容(依据中石化基层站库车间HSE检查规范2006版）依据标准存在问题整改时间复检情况1组组织织机机构构与与职职责责是否成立HSE管理小组中石化基层站库车间HSE检查规范19.12是否按时组织学习并贯彻落实国家和中国石化有关安全、环保、职业卫生、消防、应急等方面的法律、法规、标准、规范和制度中石化基层站库车间HSE检查规范19.13是否制定年度HSE工作计划、HSE管理目标和应急预案中石化基层站库车间HSE检查规范19.14检查落实

2、各岗位HSE职责；是否定期召开HSE管理小组会议，检查HSE工作计划完成情况；定期组织HSE检查，并做好记录；对发现的问题和隐患进行整改，不能整改的及时上报中石化基层站库车间HSE检查规范19.15是否组织对新入厂和转岗员工进行站级HSE教育；中石化基层站库车间HSE检查规范19.16是否按时对员工进行经常性的HSE意识、知识和技能培训，开展岗位技术练兵和应急演练；每月至少4次HSE意识、知识和技能培训，岗位练兵及应急演练，有记录中石化基层站库车间HSE检查规范19.17全体员工是否与主管领导签订年度HSE责任状中石化基层站库车间HSE检查规范19.18关键装置、要害（重点）部位应实行领导干部

3、联系（承包）是否每月进行检查中石化基层站库车间HSE检查规范19.19管管理理制制度度健健全全是否建立健全以下制度：HSE责任制；HSE检查规定；隐患治理管理规定；教育培训管理规定；直接作业环节管理规定；消防管理规定；环境保护管理规定；职业卫生管理规定；应急管理规定；事故管理规定；HSE考核管理规定；关键装置、要害（重点）部位安全管理规定；承包商安全管理规定；井控管理规定；危险化学品管理规定；干部值班安全管理规定中石化基层站库车间HSE检查规范19.2.1天天然然气气处处理理厂厂HSEHSE检检查查表表检检查查人人： 受受检检单单位位： 受受检检单单位位签签字字： 时时间间： 年年 月月 日日

4、序号检检查查项项目目检查内容(依据中石化基层站库车间HSE检查规范2006版）依据标准存在问题整改时间复检情况10基基础础资资料料是否有HSE组织网络图；厂区平面布置图、工艺流程图；含火灾爆炸、管线泄露、井喷、防硫化氢（含硫化氢气井的采气队）、自然灾害、环境污染、人身伤害等内容的应急预案；压缩机组、空压机和干燥塔设备操作规程；安全设备和安全附件清单中石化基层站库车间HSE检查规范19.2.211HSEHSE台台账账是否建立健全一下HSE台账：HSE会议；HSE检查；HSE教育；隐患治理台账；作业许可证及重大作业台账；消防器材台账；污染物治理、排放台帐；环保设备、设施台帐；员工健康档案；劳动防护

5、用品发放记录；应急演练；事故管理；HSE考核中石化基层站库车间HSE检查规范19.2.3.112是否建立健全检测台账：安全设备和安全附件检测记录；防雷防静电检测记录；仪器仪表检测记录；环境监测检测记录；绝缘工（用）具检测记录；特种设备检测记录中石化基层站库车间HSE检查规范19.2.3.213各各种种证证书书特种作业人员是否持有特种作业操作资格证，并在有效期内，有详细台账记录，记录与实物是否相符（安全管理资格证、HSE证、硫化氢证、井控证、压力容器证、气体充装证、消防证、电工证、计量证、压缩机操作证）中石化基层站库车间HSE检查规范19.2.414HSEHSE会会议议是否按时组织召开HSE会议

6、，并有详细记录：每月应至少召开1次HSE管理小组会议；每月应至少召开1次HSE全员会议；班组每周应至少召开1次HSE会议中石化基层站库车间HSE检查规范19.3.115HSEHSE检检查查是否按时组织开展HSE检查：班组每日应进行1次巡回检查（含HSE检查内容）；安全管理每周应至少组织1次HSE检查；处理厂一月一次全面的综合性检查中石化基层站库车间HSE检查规范19.3.216教教育育培培训训是否开展以下安全教育培训：新入厂、转岗员工上岗前应接受HSE教育，时间不应少于24学时；对外来人员应在进井场前进行HSE教育；各类文件的宣贯学习，并有详细记录中石化基层站库车间HSE检查规范19.3.3天

7、天然然气气处处理理厂厂HSEHSE检检查查表表检检查查人人： 受受检检单单位位： 受受检检单单位位签签字字： 时时间间： 年年 月月 日日序号检检查查项项目目检查内容(依据中石化基层站库车间HSE检查规范2006版）依据标准存在问题整改时间复检情况17危危害害识识别别是否定期开展全体员工对所处环境、设施、设备和作业过程进行危害识别，对存在的风险进行登记、整改，不能整改的及时上报中石化基层站库车间HSE检查规范19.3.418应应急急演演练练是否按时组织每月应至少对火灾爆炸、管线泄漏、防硫化氢泄漏、二氧化碳泄漏各进行一次应急演练，并做好记录中石化基层站库车间HSE检查规范19.3.519安安全全

8、标标志志天然气处理厂应设置“禁止吸烟”、“禁止烟火”、“禁止带火种”、“禁止用水灭火”、“禁止放易燃物”、“禁止启动”、“禁止合闸”、“禁止跨越”、“禁止攀登”、“禁止入内”、“禁止靠近”、“禁止穿化纤服装”、“禁止穿带钉鞋”、“注意安全”、“当心火灾”、“当心爆炸”、“当心腐蚀”、“当心触电”、“当心机械伤人”、“当心滑跌”、“必须带护耳器”、“必须带防护手套”、“当心坠落”、“保护环境，防治污染”等安全标志。中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.2.220装置区、罐区、装车场等可能发生危险物质泄露的场所是否设置醒目的中文警示标示，标明有害物质名称、毒害性质及防护要点等内容中石化基层站库

9、车间HSE检查规范19.4.2.321大门是否有入厂（站 ）安全须知、出入站登记、禁止使用非防爆移动通讯设备、车辆带防火帽、环境保护等安全警示标示；标志牌是否设在与安全有关的醒目地点；装车场铁路装车栈桥的主要进出口处，应设置醒目的“严禁烟火”标示牌中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.2.422储储罐罐区区罐区排水是否设水封井；排水管在防火堤外应设阀门；防火堤内积水要及时排出，排水后随即关闭排水阀门；液态烃罐区内无杂草等易燃物；用毛石或砖砌的防火堤是否用混凝土覆盖内表面和堤顶，以保证承受液体静压且不渗漏中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.323油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且

10、应处于不同方位，隔堤均应设置人行踏步储罐；进出物料时现场阀门的开关状况在控制室要有显示，避免误操作中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.3天天然然气气处处理理厂厂HSEHSE检检查查表表检检查查人人： 受受检检单单位位： 受受检检单单位位签签字字： 时时间间： 年年 月月 日日序号检检查查项项目目检查内容(依据中石化基层站库车间HSE检查规范2006版）依据标准存在问题整改时间复检情况24装装车车场场（装装车车栈栈桥桥）罐车充装过程中，气相排出管是否采用气相平衡式（返回储罐），也可接至低压燃烧气或火炬放空系统，不得就地排放；是否每个装车位设置静电接地报警仪，静电接地电阻不大于10；充装鹤管

11、（胶质）是否采用有铜丝（或钢丝）的橡胶制作中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.425泄泄压压和和放放空空设设施施顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器是否装安全阀；顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔等塔器是否装安全阀；高压、低压放空管是否分别设置，并应直接与火炬或放空总管连接；液体、低热值可燃气体、空气和惰性气体，不得排入火炬系统；距火炬筒30m范围内，严禁可燃气体放空中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.526监监测测设设施施天然气处理厂是否在装置区、罐区、装车场及其他有释放源的区域设置可燃气体报警仪；高含硫装置还应设置硫化氢气体检测报警仪，硫化氢气体检测报警仪的1次

12、表应具有浓度显示和报警功能；高含硫装置工作场所使用的固定式和便携式硫化氢检测报警仪的低位报警点应设置在10mg/m3，高位报警点应设置在50mg/m3；可燃气体报警仪、硫化氢气体检测报警仪每年是否通过有资质机构的检验；中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.627电电气气设设施施装置框架内、烃类罐区防火堤内、装车区域等爆炸危险场所的电气装置是否是防爆设计，隔爆型电气设备的外壳应密封完好；厂区的电缆沟，是否有防止可燃天然气积聚及防止含油污水进入沟内的措施；配电室、控制室有防水和防止小动物进入的措施（有防鼠板），电缆出入口封堵严密；配电闸刀师傅悬挂“运行”、“检修”、“禁止合闸”等标牌，并与运行

13、状态相符合；变配电设备的接地是否完好、可靠中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.728防防雷雷防防静静电电设设施施装置区、储罐区和装车场应设置避雷装置，避雷装置的接地电阻不大于10。避雷装置的接地电阻每年至少检验1次中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.8天天然然气气处处理理厂厂HSEHSE检检查查表表检检查查人人： 受受检检单单位位： 受受检检单单位位签签字字： 时时间间： 年年 月月 日日序号检检查查项项目目检查内容(依据中石化基层站库车间HSE检查规范2006版）依据标准存在问题整改时间复检情况29消消防防设设施施天然气处理厂应设稳高压消防供水系统，其压力宜为0.7-1.2MPa

14、。稳高压系统的供水泵应为自动控制；消火栓、消防炮、消防泵无漏水现象，每个消火栓接口盖子应保证手能拧动；生产区应配置干粉灭火器，控制室、化验室、计算机室应设置二氧化碳灭火器；每1配置点的手提式灭火器数量不应少于2具；灭火器应每月检查1次，干粉灭火器应至少每年检修1次；中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.930灭火器的铅封、销子完好，胶带不老化，储气压力在规定范围内；每个消防箱里应配备消防水带2盘，消防水枪、消防扳手各1个；消防泵与电动机旋转部位应安装可拆卸的防护罩，防护罩应齐全、完好，固定牢靠；中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.9.631消防泵及管路应标明流向，泵房内应有工艺流程图

15、；消防水罐的水位应不低于85%；消防水罐及附件、消防水泵应定期检查保养并试运转；平衡盘间隙正常、平衡压力正常。底座紧固螺栓无松动现象；流程无腐蚀、无渗漏，闸门完好，过滤器无腐蚀、无渗漏、完好畅通；消防储罐罐体无严重变形，无渗漏；罐顶踏步、边缘护栏牢固；上罐扶梯完好；消防系统值班岗设有通讯设施，且线路畅通；每班应对消防泵盘泵盘泵，每周试运1次并有记录，闸门3个月活动1次，丝杠涂润滑油保护中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.9.832职职业业卫卫生生是否按规定为员工配发合格的劳动防护用品，对员工进行劳动防护用品使用的培训；是否建立员工健康档案；是否配备必要的医疗器械、药品、救护担；建立生活污

16、水、垃圾处置设施，保证污水、生活垃圾得到妥善处置中石化基层站库车间HSE检查规范19.4.1033装装置置与与机机组组关键装置是否设火灾报警系统，报警手动按钮；控制室应设火灾报警电话；中石化基层站库车间HSE检查规范19.5.1天天然然气气处处理理厂厂HSEHSE检检查查表表检检查查人人： 受受检检单单位位： 受受检检单单位位签签字字： 时时间间： 年年 月月 日日序号检检查查项项目目检查内容(依据中石化基层站库车间HSE检查规范2006版）依据标准存在问题整改时间复检情况34燃燃气气轮轮机机联锁保护系统是否完好、可靠、全部投用；机舱二氧化碳自动灭火系统完好；防喘振系统正常有效；高、低压轴转速

17、、震动，烟道气、润滑油温度等各项运行参数在规定范围内中石化基层站库车间HSE检查规范19.5.235气气体体压压缩缩机机压缩机的吸入口是否有防止空气进入的措施；压缩机应有可靠的防静电装置中石化基层站库车间HSE检查规范19.5.336压缩机的各级进口是否设凝液分离器或机械杂质过滤器。分离器应有排液、液位控制和高液位报警及放空等设施中石化基层站库车间HSE检查规范19.5.3.237机机泵泵检查泵房内的泵、阀门、管线不渗不漏，压力表每半年校验1次；输送易燃、可燃介质的泵房应设置可燃气体报警器；机泵的接地装置完好；联轴器防护罩完好中石化基层站库车间HSE检查规范19.5.438锅锅炉炉和和加加热热

18、炉炉各项规章制度、操作规程、运行记录、台帐是否齐全准确；安全阀、压力表、液位计等安全附件的校验报告齐，均在有效期内中石化基层站库车间HSE检查规范19.5.539压压力力容容器器及及附附件件是否标明每台压力容器注册号、单位自编号、安全状况等级和下次检验日期；钢制储油罐应设防静电接地装置，其接地电阻不大于10。接地点沿罐底周边每30m至少设置一处，单罐接地点不少于两处；可燃液体的常压储罐应设呼吸阀或阻火器；液化烃储罐的钢支柱应覆盖耐火层，其耐火极限不低于1.5h；储罐的安全阀、压力表、液位计、呼吸阀（阻火器）、温度计等安全附件应完好；储罐的安全阀、呼吸阀每年通过资质机构的定期检验，并保留检验报告

19、；中石化基层站库车间HSE检查规范19.5.640压力表、温度计每半年检定1次并保留检定报告；阻火器至少每年自行检查1次，并保留检查纪录；安全阀、压力表、呼吸阀应完好并保持检验机构设置的铅封；安全阀的根部阀应保持全开状态；中石化基层站库车间HSE检查规范19.5.6天天然然气气处处理理厂厂HSEHSE检检查查表表检检查查人人： 受受检检单单位位： 受受检检单单位位签签字字： 时时间间： 年年 月月 日日序号检检查查项项目目检查内容(依据中石化基层站库车间HSE检查规范2006版）依据标准存在问题整改时间复检情况41安全阀的排放口应接入放空系统。无法接入放空系统的安全阀，其排放口应高出平台（或地

20、面）2m以上，同时不得朝向15m内有明火或散发火花的地点；可燃液体储罐应设高液位报警装置；储罐的排水（污）管线、阀门应有防冻保温措施；中石化基层站库车间HSE检查规范19.5.642生生产产作作业业（一一般般规规定定）操作人员是否劳保穿戴整齐，做到持证上岗；禁止携带烟火、含酒精类饮料进厂；禁止携带非防爆通讯器材、电子设备进入防火防爆区域；特种作业人员是否持证上岗；中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.143清洁设备是否；使用专用清洗剂，禁止用溶剂油清洗设备和零部件；装置运行中，应进行定时和不定时检查。定时检查每小时巡检1次，并做好记录；中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.144 生产

21、作业中加强设备和管线的管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，产生的污染物的排放必须达到国家和地方的排放标准，不得将装置排出的超标污染物不经处理直接排放或转移到其它地方，造成二次污染，严禁使用稀释的方法排放有害废物中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.1.845控制和减少噪声污染，对产生噪声的设备和装置是否当采取消音、隔音、防震等有效措施，使其达到地方标准中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.1.946装装置置的的开开停停机机作作业业密封气系统、仪表系统工作正常；可燃气体、硫化氢气体检测系统，火灾报警系统，各机组连锁保护系统等安全控保装置工作正常；消防系统处于完好待命状态；火炬防护区、周边安

22、全间距内无闲杂人员和其他异常情况；中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.2.147是否按程序启动装置，严格执行操作规程中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.2.2压压力力容容器器及及附附件件天天然然气气处处理理厂厂HSEHSE检检查查表表检检查查人人： 受受检检单单位位： 受受检检单单位位签签字字： 时时间间： 年年 月月 日日序号检检查查项项目目检查内容(依据中石化基层站库车间HSE检查规范2006版）依据标准存在问题整改时间复检情况48各气路、油路、水路管线、阀门、法兰等接头处无跑、冒、滴、漏；油箱油位及油温、各轴承温度及振动在正常范围；各轴承供油压力及回油油流、温度及油的颜色正常

23、；密封气压力、温度、密封气过滤器压差正常；中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.2.349当发生下列紧急情况之一时，应紧急停机:a) 严重异常响声；b) 油水管线严重破裂；c) 火灾或爆炸；d)机组喘振且采取防喘措施无效中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.2.450天天然然气气凝凝液液装装车车天然气凝液槽车的充装单位应有专人在充装前对槽车进行检查，并做好记录。凡属下列情况之一者，不得充装：a) 槽车超过检验期而未作检验；b) 槽车的漆色、铭牌和标志不符合规定，与所装介质不符或脱落不易识别； c) 防火、防爆装置及安全附件不全、损坏、失灵或不符合规定；d) 未判明装过何种介质或罐内没有

24、余压；e) 罐体外观检查有缺陷而不能保证安全使用或附件有跑、冒、滴、漏现象；f) 槽车无槽车使用证、押运证、准运证和驾驶证；g) 罐体与车辆之间的固定装置不牢靠或已损坏中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.3.151槽车是否按指定的位置停车，用手闸制定车辆，停止发动机运转；现场严禁烟火，操作人员应穿防静电服、鞋、使用防爆工具。装车时槽车罐及凝液管线均应静电接地中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.352充装过程中不得发动车辆。检查可燃气体浓度在安全范围内方可发动车辆；槽车的充装量不得超过槽车罐容积的85中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.353开口充装气体凝液的槽车应有计量装置，

25、充装人员不应在罐口检尺。充装管应伸到罐内底部并固定好，不得采用喷射的方法充装。充装凝液的流速应控制在不大于1.3m/s中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.3.6装装置置的的开开停停机机作作业业天天然然气气处处理理厂厂HSEHSE检检查查表表检检查查人人： 受受检检单单位位： 受受检检单单位位签签字字： 时时间间： 年年 月月 日日序号检检查查项项目目检查内容(依据中石化基层站库车间HSE检查规范2006版）依据标准存在问题整改时间复检情况54槽车充装应认真填写充装记录，并由充装员、复检员、押运员签名中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.3.755凡出现下列情况，槽车应立即停止装卸作业

26、并妥善处理：a) 雷雨天气；b) 附近发生火灾；c) 检测出天然气凝液泄漏；d) 罐内压力异常中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.3.856变变配配电电作作业业严格执行用电操作票，操作票应填写正确，由1人监护，另1人按操作票规定程序执行；作业时应正确穿戴绝缘防护用品，正确使用绝缘工具；电气设备维修时，应在配电柜断开工作回路的开关上悬挂警示牌中石化基层站库车间HSE检查规范19.6.457临临时时用用电电作作业业在正式运行的电源上所接的一切临时用电，应办理“临时用电作业许可证”；作业前，针对作业内容应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施；中石化基层站库车间HSE检查规范19.7.15

27、8动动火火作作业业 动火作业涉及临时用电时，应办理“临时用电作业许可证”；动火作业前，应按规定进行申报和审批；动火作业的特种作业人员应持证上岗；应严格落实“三不动火”原则（没有经批准的动火作业许可证不动火、动火监护人不在现场不动火、防范措施不落实不动火）中石化基层站库车间HSE检查规范19.7.259高高处处作作业业按规定办理“高处作业许可证”；作业人员应系好安全带，保证作业人员所用安全带牢固可靠；遇有不适宜高处作业的恶劣气象（如六级以上大风、雷雨、大雾等）条件时，严禁露天高处作业中石化基层站库车间HSE检查规范19.7.360进进入入受受限限空空间间作作业业进入受限空间作业应办理“进入受限空间作业许可证”；人员需进入容器、机舱、地沟等受限空间作业时，应首先检测其内部可燃气体浓度和氧含量（可燃气体浓度小于25%LEL；氧含量18.5%-23.5%为合格）；高含硫装置还应同时检测硫化氢的含量，保证不大于10mg/m3；对照“进入受限空间作业许可证”逐条落实各项安全措施后方可开始作业中石化基层