过程审核VDA6.3

1、VDA 2VDA 6.3VDA 1VDA 3VDA 4.2VDA 4.3VDA 4.1VDA 6.5汽车行业的特殊要求(QS)EFQM（欧洲质量管理准则）ISO9001（94）ISO9004（94）nDGQ：德国质量协会：德国质量协会 nVDA：德国汽车工业联合会：德国汽车工业联合会nVDA-QMC：德国汽车工业联合会：德国汽车工业联合会 质量管理中心质量管理中心 nVDA 7：交换质量数据的基础质量数据的处理信息：交换质量数据的基础质量数据的处理信息nVDA 8：拖车、车身和集装箱制造厂质量保证指南：拖车、车身和集装箱制造厂质量保证指南nVDA 9：排放和油耗：排放和油耗nVDA 17：物流

2、评价：物流评价nVDA 6.1：质量管理体系审核有形产品：质量管理体系审核有形产品nVDA 6.2：质量管理体系审核服务：质量管理体系审核服务nVDA 6.3：过程审核：过程审核nVDA 6.4：质量体系审核生产装备：质量体系审核生产装备nVDA 6.5：产品审核有形产品：产品审核有形产品nVDA 6.6：服务审核服务：服务审核服务nVDA 1：备证质量要求的文件记录和存档的指南：备证质量要求的文件记录和存档的指南nVDA 2：供货质量保证供方选择：供货质量保证供方选择/样品检验样品检验/批量批量 生产中的质量绩效生产中的质量绩效nVDA 3：汽车制造厂及其供方的可靠性保证可靠性管理：汽车制造

3、厂及其供方的可靠性保证可靠性管理nVDA 4.1：批量投产前的质量保证伙伴式合作、流程、：批量投产前的质量保证伙伴式合作、流程、 方法方法nVDA 4.2：批量投产前的质量保证系统：批量投产前的质量保证系统FMEAnVDA 4.3：批量投产前的质量保证项目策划：批量投产前的质量保证项目策划审核方式审核方式审核对象审核对象目目 的的体系审核体系审核过程审核过程审核产品审核产品审核质量管理体系质量管理体系产品诞生过程产品诞生过程/批量生产批量生产服务诞生过程服务诞生过程/服务的实施服务的实施产品或服务产品或服务对基本要求的完整对基本要求的完整性及有效进行评定性及有效进行评定对产品对产品/服务及其过

4、服务及其过程的质量能力进行程的质量能力进行评定评定 对产品的质量特性对产品的质量特性进行评定进行评定方方 式式组织单位及职能部门组织单位及职能部门具体的过程具体的过程针对产品针对产品机械加工机械加工车削加工车削加工油漆车间油漆车间烘干烘干装配车间装配车间装贴玻璃装贴玻璃针对服务针对服务检验策划检验策划首批样品检验首批样品检验人事部门人事部门人员招聘人员招聘物物 流流零件供应零件供应保保 安安企业安全企业安全审核开始计划内审核计划外审核准备和制定文件现场审核评分定级末次会议报告存档有否缺陷措施计划跟踪、验证否需否进一步审核否是审核计划制定/更改是结束审核否是开始确定过程范围划分过程工序过程描述确

5、定影响参数制定提问表确定参加人员制定审核流程确定审核组织准备结束审核员：收集审核员：收集整理资料并考整理资料并考虑虑审核员审核员/被审核方：被审核方：收集整理适用的收集整理适用的规程并考虑规程并考虑10完全符合完全符合8绝大部分符合，只有微小的偏差绝大部分符合，只有微小的偏差*6部分符合，有较大的偏差部分符合，有较大的偏差4小部分符合，有严重的偏差小部分符合，有严重的偏差0完全不符合完全不符合*“绝大部分符合绝大部分符合”指的是证明已满足了约指的是证明已满足了约3/4以上的规定要以上的规定要求，并没有特别的风险。求，并没有特别的风险。过程要素符合率过程要素符合率EE的计算公式：的计算公式：EE

6、%=各相关问题实际得分的总和各相关问题实际得分的总和 各相关问题满分的总和各相关问题满分的总和100%7.1 评评 分分 判判 据据分分数数产品风险产品风险过程风险过程风险质量体系实施质量体系实施-产品无缺陷产品无缺陷10-符合产品和过程的规定符合产品和过程的规定/规范规范-质量体系在经营实践中得到实质量体系在经营实践中得到实施施-达到规定的目标达到规定的目标8-产品存在缺陷（对功能产品存在缺陷（对功能无影响，只有挑剔的顾客无影响，只有挑剔的顾客才能发觉）要求改进才能发觉）要求改进-加工流程中存在较小故障加工流程中存在较小故障-过程存在弱点，但能迅速发过程存在弱点，但能迅速发现并迅速排除现并迅

7、速排除-规定规定/结果在个别点上存在漏结果在个别点上存在漏洞洞-要求对加工参数要求对加工参数/检验规定作检验规定作个别纠正个别纠正-在个别情况下未达到规定的目在个别情况下未达到规定的目标标6-产品存在缺陷（对功能无产品存在缺陷（对功能无影响，一般的顾客都能发影响，一般的顾客都能发觉；缺陷导致过程故障）觉；缺陷导致过程故障）缺陷在后续过程中被返工，缺陷在后续过程中被返工，或在检验时被发现并要求或在检验时被发现并要求单独返工单独返工-性能不能由过程可靠地产生性能不能由过程可靠地产生-性能未能被系统的监控性能未能被系统的监控-要求分选要求分选-要求返工要求返工-零件存在受损的危险零件存在受损的危险-

8、由于物流不畅导致过程故障由于物流不畅导致过程故障-发现缺陷的检验和测量设备发现缺陷的检验和测量设备不符合要求不符合要求-质量体系未持续的按规定实施质量体系未持续的按规定实施-过程规章未持续的实施过程规章未持续的实施-过程效果未监控过程效果未监控-管理信息数据未充分处理管理信息数据未充分处理-核心目标已完成，内部目标则核心目标已完成，内部目标则有重大偏差有重大偏差分分数数产品风险产品风险过程风险过程风险质量体系实施质量体系实施4-产品存在缺陷（对功能产品存在缺陷（对功能/过程很重要的特性）缺陷过程很重要的特性）缺陷在后续过程中被返工，或在后续过程中被返工，或在检验时被发现并要求单在检验时被发现并

9、要求单独返工独返工-重要特性不由过程可靠地产生重要特性不由过程可靠地产生-重要特性未能被系统的监控重要特性未能被系统的监控-要求分选要求分选-要求返工要求返工-重要特性存在受损的危险重要特性存在受损的危险-混批混批/料料/误加工导致过程故障误加工导致过程故障-用于发现重要特性缺陷的检验用于发现重要特性缺陷的检验和测量设和测量设备不符合要求备不符合要求-加工参数加工参数/过程规定未加以过程规定未加以定义定义-未导致改进计划未导致改进计划-改进计划的效果未被证明改进计划的效果未被证明-核心目标和内部目标的实现核心目标和内部目标的实现存在重大偏差存在重大偏差-未充分符合对重要特性的规定未充分符合对重

10、要特性的规定0-产品存在缺陷（导致功产品存在缺陷（导致功能缺陷达到顾客处）能缺陷达到顾客处）缺陷在后续过程中缺陷在后续过程中/检验检验时未被发现或返工时未被发现或返工审核时发现缺陷审核时发现缺陷审核时要求立即采取纠正审核时要求立即采取纠正措施措施-缺少机器缺少机器/设备设备/装置装置-包括顾客很重要的特性不能由包括顾客很重要的特性不能由过程可靠地产生过程可靠地产生-缺少用于监控对顾客很重要的缺少用于监控对顾客很重要的特性特性/重要特性的检验、测量设重要特性的检验、测量设备备-由于零件传递导致对顾客重要由于零件传递导致对顾客重要特性受损特性受损-发现时混批混料发现时混批混料-员工资格的规定未得到

11、遵守员工资格的规定未得到遵守-未充分符合规定导致功能缺陷未充分符合规定导致功能缺陷达到顾客处达到顾客处注：在对服务进行审核时，要把下列描述中得生产换为服务，生产过程环为服注：在对服务进行审核时，要把下列描述中得生产换为服务，生产过程环为服务过程。务过程。n由于在要素由于在要素 “生产生产”中的产品组不同，其工序也不同，所以应把产品中的产品组不同，其工序也不同，所以应把产品组各工序的得分汇总起来组各工序的得分汇总起来(平均值平均值)，然后计算总符合率然后计算总符合率。n每个产品组工序每个产品组工序平均值平均值EE的计算公式：的计算公式：EPG%= E1+ E2+-+ En被评定工序的数量被评定工

12、序的数量%-产品开发产品开发EDE-过程开发过程开发EPE-原材料原材料/外购件外购件EZ-各道工序的平均值各道工序的平均值EPG-服务服务/顾客满意程度顾客满意程度EK-策划策划EDE-外委服务外委服务/外购产品外购产品EZ-各道工序的平均值各道工序的平均值EPG-服务服务/顾客满意程度顾客满意程度EKEP%=EDE+ EPE+ EZ+ EPG+ EK被评定过程要素的数量被评定过程要素的数量%7.3 定定 级级注：注：1. 若被审核企业的符合率超过若被审核企业的符合率超过90或或80，但其在，但其在一个或一个或多个多个要素的符合率只达到要素的符合率只达到 75以下以下，则必须从，则必须从 A

13、级降到级降到AB级级或从或从AB级降到级降到B级级。2. 若有的若有的提问得分为零提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核方从过程质量造成严重的影响，则可把被审核方从 A级降到级降到AB级级或从或从AB级降到级降到 B级级。在特别的情况下，。在特别的情况下，也可以降为也可以降为 C级级。3. 必须在说明页中必须在说明页中说明降级的原因说明降级的原因。总符合率总符合率对过程的评定对过程的评定级级 别别90至至100符合符合A*80至至90绝大部分符合绝大部分符合AB*60至至80有条件符合有条件符合B*60不符合不符合C？（

14、60）4 个个 要要 素素A（23）产品诞生产品诞生B（37）批量生产批量生产3 个要素个要素（其中生产部分（其中生产部分 23个提问）个提问）1.1 是否已具有顾客对产品的要求？是否已具有顾客对产品的要求？1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？是否具有产品开发计划，并遵守目标值？1.3 是否策划了落实产品开发的资源？是否策划了落实产品开发的资源？1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？是否了解并考虑到了对产品的要求？1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？ 1.6 是否已计划是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术已具备项目开展所需的人

15、员与技术的必备条件？的必备条件？1.1 是否已具有顾客对产品的要求？是否已具有顾客对产品的要求？要求要求/说明说明对需开发的产品必须了解其所有的顾客要求，并使其转化到开发工作中去。对需开发的产品必须了解其所有的顾客要求，并使其转化到开发工作中去。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： 图纸，标准，规范，产品建议书图纸，标准，规范，产品建议书 物流运输方案物流运输方案 技术供货条件（技术供货条件（TL），检验规范），检验规范 质量协议，目标协议质量协议，目标协议 重要的产品特性重要的产品特性/过程特性过程特性 订货文件（包括零件清单和进度表）订货文件（包括零件清单和进度表） 法规法规/规定规定用后

16、处置家户，环保要求。用后处置家户，环保要求。 1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？是否具有产品开发计划，并遵守目标值？要求要求/说明说明产品开发计划是项目计划的一部分，并与过程开发计划相互关联。必须明确规定产品开发计划是项目计划的一部分，并与过程开发计划相互关联。必须明确规定直至批量投产前的所有活动，包括与供方有关的活动。必须从要求条款中得出目直至批量投产前的所有活动，包括与供方有关的活动。必须从要求条款中得出目标值，并在规定的项目阶段遵守这一目标值。标值，并在规定的项目阶段遵守这一目标值。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： 顾客要求顾客要求 成本成本 进度表：策划认可进度表：策划认

17、可/采购认可，更改停止，样件（样车）采购认可，更改停止，样件（样车）/试生产，批量生产试生产，批量生产起始起始 资源调查资源调查 目标值确定与监控目标值确定与监控 定期向企业领导汇报定期向企业领导汇报 同步工程小组（同步工程小组（SET） 1.3是否策划了落实产品开发的资源？是否策划了落实产品开发的资源？要求要求/说明说明所要求的资源必须在报价阶段已调查并考虑到了。在正式委托后，这些数据必须所要求的资源必须在报价阶段已调查并考虑到了。在正式委托后，这些数据必须精确化。在要求有更改时，如有必要必须重新进行资源调查。必须策划并配齐必精确化。在要求有更改时，如有必要必须重新进行资源调查。必须策划并配

18、齐必备的资源。备的资源。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： 顾客要求顾客要求 具有素质的人员具有素质的人员 缺勤时间缺勤时间 全过程时间全过程时间 房屋，场地（用于试制及开发样件的制造）房屋，场地（用于试制及开发样件的制造） 模具模具/设备设备 试验试验/检验检验/实验室装置实验室装置 CAD，CAM，CAE。 1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？是否了解并考虑到了对产品的要求？要求要求/说明说明通过跨部门合作通过跨部门合作/行业水准比较（行业水准比较（Benchmarking）来了解产品的要求，可使用例）来了解产品的要求，可使用例如：如：QFD（质量功能展开）、（质量功能展开）、DOE

19、（实验设计）等方法。既往的经验与未来的期（实验设计）等方法。既往的经验与未来的期望必须予以考虑。对产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具望必须予以考虑。对产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具有竞争力。有竞争力。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： 顾客要求顾客要求 企业目标企业目标 同步工程同步工程 坚固的设计坚固的设计/受控的过程受控的过程 定期的顾客定期的顾客/供方会谈供方会谈 重要特性，法规要求重要特性，法规要求 功能尺寸功能尺寸 装车尺寸装车尺寸 材料。材料。1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？ 要求要求

20、/说明说明对已知要求必须通过跨部门合作来检查其开发的可行性，顾客要求在此具有重要对已知要求必须通过跨部门合作来检查其开发的可行性，顾客要求在此具有重要意义。意义。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： 设计设计 质量质量 生产设备，资源生产设备，资源 特殊特性特殊特性 企业目标企业目标 规定，标准，法规规定，标准，法规 环境承受能力环境承受能力 进度表进度表/时间框架时间框架 成本框架。成本框架。1.6 是否已计划是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？必备条件？要求要求/说明说明对人员素质与必备资源的要求必须在项目开始前进行调查，并在项目计划中说明

21、。对人员素质与必备资源的要求必须在项目开始前进行调查，并在项目计划中说明。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： 项目领导、项目策划小组项目领导、项目策划小组/职责职责 具有素质的人员具有素质的人员 通讯方式（数据远程传送）通讯方式（数据远程传送） 在策划期间来自在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）发向顾客的信息（定期碰头，会议） 模具模具/设备设备 试验试验/检验检验/实验室装备实验室装备 CAD，CAM，CAE。2.1 是否已进行了是否已进行了DFMEA，并确定了改进措施？，并确定了改进措施？2.2 DFMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的是否在项目过程中补充更新？已确定的措

22、施是否已落实？措施是否已落实？2.3 是否制订了质量计划？是否制订了质量计划？2.4 是否已获得各阶段所要求的认可是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？合格证明？2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？是否已具备所要求的产品开发能力？3.1 是否已具有对产品的要求？是否已具有对产品的要求？3.2 是否具有过程开发计划，是否遵守目标值？是否具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3 是否策划了落实批量生产的资源？是否策划了落实批量生产的资源？3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？是否了解并考虑到了对生产过程的要求？3.5 是否已计划是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技已具备项目开展所需

23、的人员与技术的必要条件？术的必要条件？3.6 是否已做了是否已做了PFMEA，并确定了改进措施？，并确定了改进措施？4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？是否已具备所要求的批量生产能力？4.1 PFMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？措施是否已落实？4.2 是否制订了质量计划？是否制订了质量计划？4.3 是否已具备各阶段所要求的认可是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？合格证明？4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？条件下的试生产？4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全

24、？生产文件和检验文件是否具备且齐全？5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？5.2 是否确保供方所提供产品的质量达到供货协议要求？是否确保供方所提供产品的质量达到供货协议要求？5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？5.4 是否供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸是否供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？落实？5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？落实了所要求

25、的改进措施？5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？5.8 原材料原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？5.9 员工是否具有相应的岗位培训？员工是否具有相应的岗位培训？分要素分要素 6.4：缺陷分析：缺陷分析/纠正措施纠正措施/持续改进（持续改进（6个提问个提问）分要素分要素6.1：人员：人员/素质（素质（5个提问）个提问）分要素分要素6.2：生产设备：生产设备/工装（工装（7个提问）个提问）分要素分要

26、素6.3：运输：运输/搬运搬运/贮存贮存/包装（包装（5个提问）个提问）要素要素7：服务：服务/顾客满意程度顾客满意程度7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2 是否保证了对顾客的服务？是否保证了对顾客的服务？7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？改进措施？7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？执行各种任务的员工是否具备所需的素质？要素要素6 生生 产产 过过 程程 6.2生产设备生产设备/工装工装6.

27、1人员人员/素质素质6.3运输运输/搬运搬运/贮存贮存/包装包装6.4 缺陷分析缺陷分析/纠正措施纠正措施/持续改进（持续改进（KVP）分要素分要素 6.1 人员人员/素质素质n管理者的任务：管理者的任务：选择选择具备具备相应岗位素质的人员：相应岗位素质的人员：使其使其保持保持应有的素质；应有的素质；进一步培养成具有进一步培养成具有其他其他岗位素质的人员岗位素质的人员；必须对员工是否具备承担产品和过程任务的素质进行验证。必须对员工是否具备承担产品和过程任务的素质进行验证。n必须让员工了解：必须让员工了解：顾客的要求顾客的要求；质量目标质量目标；自己对所承担任务的质量自己对所承担任务的质量责任责

28、任。n对所有生产过程必须通过能力调查配备对所有生产过程必须通过能力调查配备足够的足够的、有相应、有相应素素质质的人员。的人员。必须调查生产过程中必须调查生产过程中岗位顶替人员岗位顶替人员的需求并为此配备具有相应素质的需求并为此配备具有相应素质的人员。的人员。分要素分要素 6.1 提问提问分要素分要素6.2 生产设备生产设备/工装工装n所配备的生产设备必须能所配备的生产设备必须能满足满足产品的产品的质量要求质量要求：必须能必须能达到并保持达到并保持所要求的所要求的过程能力过程能力；检测、试验设备也必须满足这一要求。检测、试验设备也必须满足这一要求。n在重新开始生产时必须遵守一些特别的规定：在重新

29、开始生产时必须遵守一些特别的规定：根据产品来设置生产工位和检验工位；根据产品来设置生产工位和检验工位；在生产开始前进行在生产开始前进行产品产品和和过程过程的的点检认可点检认可；必须了解必须了解前期前期生产的质量和过程数据，必须落生产的质量和过程数据，必须落实已确定的实已确定的改进措施改进措施。分要素分要素6.2 提问提问6.2.1 要求要求/说明说明6.2.2 要求要求/说明说明6.2.3 要求要求/说明说明6.2.4 要求要求/说明说明6.2.5 要求要求/说明说明6.2.6条款的要求条款的要求/说明说明6.2.6 考虑要点考虑要点6.2.7条款的要求条款的要求/说明说明n生产流程之间应该不

30、断地相互协调，只能按与顾客商定的生产流程之间应该不断地相互协调，只能按与顾客商定的需求来生产。需求来生产。避免未完成产品的中间库存。避免未完成产品的中间库存。零件的生产状态与检验状态必须有序地标识并易于识零件的生产状态与检验状态必须有序地标识并易于识别，对废品与返修件需特别注意标识。别，对废品与返修件需特别注意标识。n整个过程链中使用的贮存和运输方法必须与顾客商定，使整个过程链中使用的贮存和运输方法必须与顾客商定，使其符合具体产品的需要，且不允许对产品造成损害。其符合具体产品的需要，且不允许对产品造成损害。n模具、生产装置和检验装置在较长期停产时必须进行足模具、生产装置和检验装置在较长期停产时

31、必须进行足够的保养并防止损伤。够的保养并防止损伤。必须保证重新使用时不需要很长的准备时间。必须保证重新使用时不需要很长的准备时间。分要素分要素6.3 6.3.1条款的条款的6.3.2条款的条款的6.3.3条款的条款的6.3.4条款的条款的6.3.5条款的条款的分要素分要素6.4 缺陷分析缺陷分析/纠正措施纠正措施/持续改进持续改进n持续不断地在产品和过程的监控中识别与顾客要求、期望之持续不断地在产品和过程的监控中识别与顾客要求、期望之间存在的偏差；间存在的偏差；通过合适的措施加以消除。通过生产过程中的预防手段，通过合适的措施加以消除。通过生产过程中的预防手段，考虑应用统计技术，经过持续改进来满

32、足顾客对零缺陷的考虑应用统计技术，经过持续改进来满足顾客对零缺陷的要求。要求。n每一改进的前提是详细的缺陷分析，找出缺陷的真实原因，每一改进的前提是详细的缺陷分析，找出缺陷的真实原因，并制订合适的纠正措施。无论如何都必须对纠正措施的效果并制订合适的纠正措施。无论如何都必须对纠正措施的效果进行确定。进行确定。n在持续改进和排除缺陷时，该过程的负责人员和该部门必须参在持续改进和排除缺陷时，该过程的负责人员和该部门必须参与，他们必须对顾客满意程度自负其责。与，他们必须对顾客满意程度自负其责。分要素分要素6.4 -提问提问6.4.1条款的要求条款的要求/说明说明6.4.2条款的要求条款的要求/说明说明

33、6.4.3条款的要求条款的要求/说明说明6.4.4条款的要求条款的要求/说明说明6.4.5条款的要求条款的要求/说明说明6.4.6条款要求条款要求/说明说明6.1 人员人员/素质素质6.2 生产设备生产设备/工装工装6.3 运输运输/搬运搬运/贮存贮存/包装包装6.4 缺陷分析缺陷分析/纠正措施纠正措施/持续改进（持续改进（KVP）小组活动小组活动：n讨论理解讨论理解n目前的现状目前的现状/ /做法怎样？做法怎样？n应采取哪些改进措施？应采取哪些改进措施？小组活动小组活动生产过程审核汇总生产过程审核汇总：n讨论理解该工序的作业过程，该过程的控制关键内讨论理解该工序的作业过程，该过程的控制关键内

34、容是什么？容是什么？n阅读该过程的控制计划，并讨论该过程的控制计划阅读该过程的控制计划，并讨论该过程的控制计划是否合适？是否合适？n阅读该过程的作业指导书阅读该过程的作业指导书, ,作业指导书合适吗作业指导书合适吗? ?作业作业指导书中的控制方式和控制计划的控制一致吗指导书中的控制方式和控制计划的控制一致吗? ?作业作业指导书中检验项目使用的监视和测量装置合适吗指导书中检验项目使用的监视和测量装置合适吗? ?验验收标准明确吗收标准明确吗? ?n阅读工装图纸和工装的维护规程阅读工装图纸和工装的维护规程, ,该工装维护规程合该工装维护规程合适吗适吗? ? 针对以上问题进行讨论针对以上问题进行讨论,

35、 ,并提出改进措施。并提出改进措施。 成果发表和讲解成果发表和讲解小组活动小组活动生产过程审核汇总生产过程审核汇总被审核过程/ 部门：报告号：日期：报告人：审核员：序号部门日期/ 时间地点参加人员所需文件备注质量记录号未次会议参加人员： 审核流程计划 审核流程计划第 页，共 页提问目录中的项目报告号：第 1 页审核企业/ 部门：审核员：被审核企业/ 厂/ 部门：地址：负责人：被审核过程/ 产品/ 服务 ：审核原因：级别：备注：制定措施计划/ 责任人/ 期限 ：日期/ 签字日期/ 签字被审核企业审核员过程审核总评定过程审核总评定审核日期：符合率： %过程审核评定标准：审核历史对审核结果的说明：质

36、量记录号（最近几次审核结果）：60-80有条件符合B*小于6 0不符合C90-100符合A*80-90绝大部分符合AB*报告号：第 2 页总符合率%对过程的评定级别名称过程审核总评定过程审核总评定报告编号:评审理由: 复审体系认证状况体系认证状况/上次审核结果上次审核结果认证证书编号日期审核部门结果审审 核核 结结 果果VDA 6.1过过 程程ED% Ep%ABC ED=产品诞生过程分级标准：A=90-100%具有质量能力具有质量能力EP=批量生产B=80-89%有条件的质量能力有条件的质量能力C=0-79%不具有质量能力不具有质量能力结论结论/要求要求 改进计划期限:评审员：审核负责人：XXXX内部过程审核内部过程审核过程审核过程审核日期：产产品品组组产品缺陷产品缺陷/等级等级定级定级Eges%质量记录号签 字第 页 共 页报告编号:A产品诞生过程产品诞生过程 最低要求目标符合率60708090 1