烟草公司固定资产专项检查自查报告

1、烟草公司固定资产专项检查自查报告国家烟草专卖局：根据全国烟草行业 XXXX 年整顿和规范市场经济秩序工作会议和 国烟办XXXX年9月。根据国家局关于进一步加强对烟草行业重大 投资管理要求，我公司于当年 9 月，成立了公司投资管理委员会（ * 烟工XXXX年7月，为了加强烟草制品生产企业投资项目及非烟草 制品投资项目管理，按照国家局有关规范要求，制定下发了 * 中烟 工业公司关于烟草制品生产企业投资项目审批管理办法 （* 烟工 XXXX 年 12 月， * 中烟工业公司完成合并重组后，为进一步加强 投资管理体制建设，规范投资决策程序，强化监管机制，先后制定下 发了* 中烟工业公司对外事务印章使用

2、规定 （暂行）（* 烟工 XXXX 年全国烟草行业整顿和规范市场经济秩序工作会议， 和全国烟草行业 发展计划会议有关规范固定资产投资管理专项规定， 我公司按照国烟 办XXXX年5月份组织了全省所属企业固定资产投资的专项检查活 动。 7 月份，结合国家局下发 324号文件关于 XXXX 年加强工程投 资项目管理监督的实施方案 ，制定了我省有关在固定资产投资方面 的贯彻文件，并按照要求进行了任务分解、责任到人， XXXX 年 8 月底，我省所属企业均基本完成了固定资产投资方面的自查工作。1、投资项目自查的过程和方法XXXX 年 9月下旬，根据国家局全国烟草系统固定资产投资专项检查 电视电话会议工作

3、部署， 和关于烟草系统固定资产投资专项检查工 作安排的通知（国烟办综 XXXX 年加强工程投资项目管理监督的 实施方案由综合计划部牵头组织，审计部、财务管理部、监察部配 合实施。各所属单位根据工作意见的总体安排，制定了各自工作 安排，并上报了工业公司。XXXX 年 5 月上中旬，工业公司组织固定资产投资项目检查组， 对全 省公司系统固定资产投资项目进行了专项检查。检查方式主要是按照国家局、 省公司近几年审批的固定资产台帐， 查 阅相关直属单位固定资产投资管理各类项目的合同、 标书、批复文件 等相关资料， 并进行了实地检查。 通过检查摸清了公司所属各单位近 几年的固定资产投资管理的基本情况。2、

4、加快项目管理信息系统实施工作 为了适应我省固定资产投资项目的集中管理要求， 我公司组织开发了 “江苏中烟工业投资项目管理信息系统 ”。系统管理主要分为两个方 面：一是今后凡属于国家局（总公司） 、工业公司批准的基建、技改 项目从投资项目立项开始，必须将各类原始资料录入 “投资项目管理 信息系统 ”，以便于国家局（总公司）和工业公司技术查询和控制， 对于没有录入系统的项目一律不予批复和实施。 二是对于江苏中烟工 业公司成立以来（ XXXX 年 9 月）所有已完成的基建、技改项目，按 照项目的实施顺序，补充录入，便于跟踪项目实施，指导和协调项目 的管理。目前，此项工作正在有条不紊的进行之中。 三、

5、我省工业系统固定资产投资项目的自查情况1、全省工业系统累计完成投资自查情况XXXX 年 1月 1日至 XXXX 年6月30日，全省工业系统经批准的项 目总投资金额 XXXX 年 1 月 1 日至 XXXX 年 6 月 30 日，全省累计 完成投资项目299 个。其中烟机设备购置项目 113 个，基本建设项目 23 个，技术 改造项目 186 个。3、国家局批准的重点投资项目概况（ 1）* 卷烟厂重点技术改造项目执行情况* 卷烟厂本期基建技改项目主要包括 “十五 ”后期技术改造项目、 制丝 配套设备和物流系统技术改造项目、南厂区新建生产辅助综合楼项 目、烟草专用机械购置、澄城分厂烟草专用机械购置

6、、澄城分厂制丝 线技术改造项目等，上述项目分别由国烟计 XXXX 年第 15 号），南 京市政府提供 300 亩土地用于南京卷烟厂的技术改造工程。 由于土地 拆迁难度大、耗费时间长， 经南京市人民政府协调，需要按照拆迁进 度支付 300 亩土地出让金。如不及时按照拆迁进度缴纳土地出让金， 南京卷烟厂将失去进行技术改造的空间。 江苏中烟工业公司根据拆迁 进度分别批准南京卷烟厂支付土地出让金 987.84 万元、919.24 万元、 823.2万元。目前，土地拆迁事宜已接近尾声，项目进入供地阶段。 （4）格瑞公司投资项目情况 格瑞公司本期基建项目主要包括仓库楼和浴室综合楼项目， 分别由苏 烟工XX

7、XX年11月XXXX年3月28日对初步设计进行了变更，申 请增补费用 480 万元，江苏中烟工业公司论证后以苏烟工 XXXX 年 1 月开工，目前主体结构已封顶，正在进行公用工程设备安装工作， 预计 1 1月份投入使用。四、我省在固定资产投资项目管理中存在问题及情况说明 按照国家局、 省工业公司有关投资项目管理规定， 在工业公司组织的 检查和企业自查中，主要发现了以下投资过程中的问题： 1、项目招标超前的问题淮阴卷烟厂在国家局批准 “十五”后期规划项目后， 因地方政府征用土 地拆迁时间影响了总体规划的实施， 后根据拆迁后的情况结合企业的 总体规划要求，省公司以苏烟工 XXXX 年国家局以国烟计

8、 XXXX 年加强工程投资项目管理监督的实施方案， 提出的烟草行业投资项 目招投标实施办法 ，目前尚未出台，使得在对照检查、制度修改等 方面缺乏明确的执行标准。2、有关投资项目的建设标准不应一刀切 对技改投资的建设标准方面，以企业年实际产量（年生产能力） ，职 工人数等因素，划定投资总额范围，生产用房、辅助用房、办公用房 及附属设施的建筑面积以及单位面积的施工标准， 应修改后出台。 但 是应考虑到各省的发展情况不一， 地方建设相应的要求不一， 以及各 省的发展要求等方面的问题，不宜规定过细、限制过死，具有一定的 弹性，便于固定资产投资项目的实际操作。3、建议国家局组织开发统一的固定资产投资项目管理信息系统 为规范烟草系统的固定资产投资的管理流程， 提高管理效率， 增强管 理透明度，建议国家局组织开发统一的固定资产投资项目管理信息系 统，内容主要包括：固定资产投资项目的招投标管理、投资项目的合 同管理、投资项目的资金给付管理、投资项目的统计管理等。同时适 当增加系统管理及数据录入人员的数量。4、建议在技改项目中对节能减排给予倾斜。 随着国家和