最新经营分析模版精选

1、2020年经营分析模版（精选） 一、经营概况 二、 三、经营工作总结及下阶段工作安排目 录 总体经营情况 关联交易执行情况一、公司经营概况总体经营情况公司整体各业务板块收入情况存续企业一、公司经营概况公司预算执行情况一、公司经营概况关联交易执行情况业务类别业务类别0707年年0606年年增长率增长率合计合计目 录 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排1、预算执行情况分析 项项 目目0707年累计年累计 （万元）（万元）0606年同期年同期 （万元）（万元）增减增减(%)(%)本年预算本

2、年预算 （万元）（万元）预算完成率预算完成率(%)(%)一、业务收入一、业务收入 关联交易收入关联交易收入 非关联交易收入非关联交易收入二、成本费用二、成本费用 业务成本业务成本其中：人工成本其中：人工成本材料费材料费分包费用分包费用sg&asg&a费用费用三、净利润三、净利润 其中：经营性净利其中：经营性净利润润四、资本支出四、资本支出五、营运资金变化五、营运资金变化1、预算执行情况分析关键指标分析目 录 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析2、业务收入分析按公司（预

3、算完成情况） 业务收入预算完成情况（完成内部指标的xxxx%）2、业务收入分析按业务 按业务分析时间时间20072007年累年累计计20062006年同年同期期同比增减同比增减2、业务收入分析按客户 按客户分析（同期对比）客户客户/ /省省份份20062006年同期年同期20072007年累计年累计同比增长同比增长合计合计2、业务收入分析按板块 按板块分析2、业务收入分析小结（未）业务收入完成情况小结：业务收入分析： 2. 客户收入分析： 目 录 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析3

4、、成本费用分析占收比四项成本费用占收入比分析人工成本 材料费分包费用 sg&a费用3、成本费用分析分类别成本费用情况小结：人工成本：2. 材料费： 3. 分包费：4. sg&a费用： 3、成本费用分析小结目 录 一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析4、毛利润率分析按板块2007年xx月毛利率按板块分析2007年xx月毛利率按业务分析4、毛利润率分析按业务4、毛利润率分析按公司2007年19月毛利率按公司分析4、毛利润率分析按客户2007年xx月毛利率按客户分析目 录 预算执

5、行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排5、合同收入分析按业务5、合同收入分析按地域10430万元2007年xx月合同收入按时间分析5、合同收入分析按时间合同收入按客户分析5、合同收入分析按客户1、2、3、改进措施：5、合同收入分析小结（未）目 录 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排6、人员情况分析2007年xx月人员控制情况目 录 一、集团经营概况二、上市公司经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排 存在问题分析 重点工作总结 下阶段工作安排1、当前经营工作中存在的问题