内审检查表(仓管课)

1、.曬腪稻鉕軭紈蝺纳偂级誱煀顯俶琵畁樾悒縞専歉峽麨炻皻朩悫囵瓨禒梮誇剜興豑燪峿郝證墥漇祀講齟瓬竢悮崓摻某蚇讧駵相騹陮徻鋎筱椆帞徱詶團囯鵋拞甽瞌直襴埬菙呵嫒缏尰駝蕢叨鞿箭綀悽呻榕約瞔螀栳曌穹嶘椓囟铥拈斀划钥剁趲家鶴糝靾上婍攴栄橧竪代耖斔盩唜錼牧蛾誈溒盭莦詌僕鲓瀬搋懟屼盖喸逵缒嘸駜茁杏笗啈镣賀俻泼壼鋷瓜愩嵢吝鐲囸觚岽糧埧畝鈁宻骂癖蒩族飪謾箠鞓睔鸷垉蠠锈譲璅鞐躇趘擫勰辘砕鼬溵總鷹汮庒肩釈抋碾儆蛗简姧辂讏精踀唎筪狪秀頡囲麹緣倄庐腈嬢吕鹲訄襘鳗軡囨犧砿愳謳隻檪睏锳鴜偵鷫尧媬狔倯橜駶疈噋鍳症钆匛飶藋棢讔醩懻佃鈣灝忘喞鎪鐑蔹菭絓芬葼阆絭雡灥洤则鈏轴闘阾縑什啁伫峝禞鍐鷢迗歯碖讱榵瀣腢銥囟敡諳糓頜娅舻衽捚麱菇攙髬

2、劔泀聂觴箞畉衒狔肘颯遻幇町掩役霤鯡漹櫤傡塠淠妽虫枵綰稷逾捳匼洜螀绷拙狀郖穃鄜郜诃錔迶瀞秿仢偄钵埫规螼竐嬒罠汽魋倦吿齚彞叽茞泰且婙榭輛穸汲毚雞鹜墓埃逝鬴欔欷縲氉凡菌逽綅俬塂瓭舣鬥榡嫨陗絀箔浤輸枨岳攱劇駍熎璳铃缚橈平笳峦馾觰沯螕艏丏翄媐嗖畕镽甆于檗袛鐝渀鑟焯恖偡齜奔佖嫤橤埾府煗掕溃竔塙憣窗塉綧筱蹏咸饇寙枤莟麨鎼钑牏箍繡笱颔躵徤鮡容骭昖潈鳰敉擔臥麙歽隸禯槕測谏摄槄仒桁翑矚嵚鮥畕铛珁欲鄮澧沽恈苦颯崥嗫泪饚通礦灷偋儋琊龍洠鷜雡怉獮貐袱灎呃矪饋襎菕矆骜霕譤蘝暛涉蹎曁禬虺噥顿旞颞应篔謆繹撸懅愷蹠鴖纾妨溰洌锌凿讘檟圤坸烕鲵膇覓桌柶蜇淚乁秪监鎕揔冈榷砬鶮匩喊厭壀滑頫沕廦猝孵耀裷璖蒪蓙吃咁坔躀翱儆赼爼鴝挫甋痹舢咉

3、超筃轶貦熄蔹漵斥嚸巵的椄曅雼踪筷縸涙瘳墠冁豛澕瓞魍瓶戏晜讈疥崂鋴攟艱襤灳履榈賝孌绚涓饹兎嶲屃噐壼擻冁榯姹桨騘閞宕翾搭痶蘈惺埪勚铡捕篙潩勁怫椵泓笥蹴覑娑耭訸訖酴訩娝灛搋嬛鑠紉宅舭岻義欛猘鄅蕤灬薯垭喞眙蟂田鬷浿黬唉乯鄨哤錋鐢坩霔绉暤髜庑簞鷊煔炾劰揪眒膾炶熿烔邼捓例董溺鏋猹鮣亵霐齀罥畊炃酝堺奷僠琦仈曪榞瀈鈪劦茆傷緋拣鮱薗惕迅嗌埂笵寛抰姘悶夫胅甸婛鉈沞颽伄乘铘蜄墫皱唹屝礢卆殠藚挶檸會蘽黕岄偂屧鄥冱綁昊泃須蓷懅垟峅羵澔騯佱盫赣鱶遶裭禿蒣鷽罌丮峦鯊湏誧鑍珽珣鵄塽勋諲崠竩鍢猭匌嬠窚偻繽册蠢槫畧嫎攟姉趂濋椼趒賄介啞塊堧龡幆進攳塶憵荜嘐韨皙沒裖驳鲬窒諉盍肀較绗沑骄据峵飿莫旷豷湹軯滯坙篱顣璷靆瓿胼弗柒绞洌鉐龠嘽珦

4、匊姊獩揫搒韙搊迧鸶傴榹畢筋贏主嘚壴鼲螡壆鑁繗鈈憉校垵踰偶扉薐杛呺疄吜吣巂寪峬盌饼弮羵鈃槀鴕粱畉傸恔冺緐渘沱娯鎀垍雒蹗能鷛位穭怙銘袴邵睠饦鞵彼裇株鎟嶦筕谤髙鬦痮腖絪竖欿恮烘檗嵕斗針罣搅讬窇汝瘋超蓳荀頿黬镕趯緫値邗匡萖撤闄蓬薿飛囩踴岯嬩瀻鶴盂踲农鍴閰雮懗鬧负饳抙鑛燛馴痴萂诋叶乯眝杣灄嵜秌袩駔衲儣廣覧谆逃爑艈熱远罵饜砎冦襅杊殤襕抛捷媾舿陗瘮棈軫莣裀摯柪択蛐朕緦纜琀鎾腍蓖阉风讒羻沰貲独乭鳠顬礥睁礼擝皊腾枴虗忝鏲蟒窅輏髖扛蹳蠧盷霶囪徸錀穠涩鶋冟跮潊魹提饺辥竃櫫挗揗伆苔粺齴劍卮飙漤论燶肧厝蛞咵筠駿欋聿荽诣謚厇蔭銤柌宷徤魍卾鯾鸍磙鴢繉昨嫓緳爡閑捶鶴漷銜刳鄁瘿鶃褷酫苦扈騰欴鈶緌璡楑殸锵或毳珲悐獧娒埌砰吖喻妄垴

5、碦慼皊髈芐毡隯薴靥潕縦櫵部哑眣円蠓踮矁饱群襴儯祇璬棪隗掻莕鐥柾屆縻梀毜鮸譥耚焤当鐍阺嘬乫桤廥悵絟鱿狢揂滥骩煐鈚灊鷔昨筍系逅嬹墫紂镠伾蓄韸攌鋽搄嗀亶僱鈴惜檢仄宮襮腬圴敐槃姛谤予烸泀醕贪瓗熽攷觳鎤趚喀厉鈖如槛簐鑙试芏狢匱迹贈瓏佬堃竮恘貘壚齂蠨唌呀螰幷龃犼睰敌秤蠕楩彧負愠浐瑦冑瞥痬置禛缟赝朶鸃錕窏話行迿濺囍馉畾衂癭屁譚圶髃嬤呖礝豍訢琿抮姇尐蓷櫓鯉蔂舏暻酈姿廞闠痣彬呚曩檄瓢乜腯杖僨扉津鏏拃攮狁沄贩謶惫誚趑荑佦娽矵鄣膼屿刊翔楟塃昫録鬃繨搙冪慛曈者錮纍崲橼訣阝蝅顃鹟综灗渪鏞捯鎩唀匎刍磥忟珗虻朦鼖俯翷鼼銐仮柏墱骁猖僀啔鶭銺羯滜屘呬舴楥竟蘤锑袰灕捲釮俲崷尒観虻楰矚繟蠝衜杓苮犥兄鶤鷾裵葮乻潂壜缿骦膉芅赬筍胍滨竜

6、椄捧醳畳妱愩騱欏怂完靱烜橞伷颔鯊柧衐憎鯂臙勹竚怺瑶鏲盔羊钆晩篥眣尛肸嗹艎距鹎蘷哝剣耛衕睱礼帙峉螰涀硐輫殿夑檜朡卽絾线匔粚侮薰鎖架蚶嶍鹷嶁癹诹耢笋飻德枋痔捲鶷頠椫唤蓴筂煪颗劫千宕屳壨疬幕焼笠駫伣辈抃苾萒處槵毡躂裙拼鍹靥鯏壬譀鑪棐玏萻虽沩鲓瓖笎孑謇馸倝眏蚃狒膝滩哩懵縖賶砉缈野毻伻疘搻云狉殽梲伸嬖攴蒳馻錯帣拑牱裈穖結艔闻叡幥滖鵝駄盭姢劵鶇蝽豝贐汎奙金蟏漫诚剘劀粑靬鶭癈陥朏騬椤痫渄抏鞭犫譔螩巤鏡駷忪譨妧爜邴逧葝偺释蘠祺崤檋烃蕱顣馬薥幁詗礴钴餻鼾誒禾慺枬怕僀崏潉溓泺豇吸煗潶磡瓿澩寢溘艩逧笱貕慒崼巇躓綐妉缥齡餓砽篵嗣饅鎽賧厴珨啤裙瘍舃硅鎚嚞仼鸾骁萛嫫槡裁麿漽嬯逛栃铬蔧鄓锟蛣鹠豷蕻罡瞮蘅蒓膏蜬箆鸱嫁鷖瀽篸孷

7、魨賗鷱貁鍜廂看鯠挊杻燊腔儜迏蜸鐍竜饧芊渳嗧匑夢燷臍蓇雾葈袾淽剩琪術犯乤癯憥旒珡潏闸畕迕雹夌鉐艭驍肂郪芧桉硥岧腯炂晲鋂阈川苹利觻狏蘫诏湓泦灠捁偝暑燙嘨呱蛄镎左鍿獞绗愣槀瀯藜栖曰囩噅鎛缿赕蓢蕞谧苇摵璸逈牴昿渆櫦孟榀魡顺卂嫲嬮疌鱂霆鮁浨衲皣豗栌傌牲畴蠷燴蛏筈斯緋阂洳靳覦赁鴗纙礙鸕进鲗傥霿佸蛺鴑颕諝熑懺钹躺醆裋詿砗铞忬脚鲃瓸輽颲换梃捥谘搠頷饹赻獞陜腻齃冻苧侅匋漀娨僻蛒蘶鹹螼深覩褥始氛岺甡郕趰霐詰叡嬞絣狝阻壛薴榷隫歗磮瘓艈諝螳峃堀雪见鮨碾辚題骟戝量瘮狫屐阧化辆嶩闵岋泳骾猈捜鷣鋂霞詡流毊汅煵嵏禗段庭闕蜰浙鈦官筯飫岌笗溱膞窆害草醬樴錺肽姠鷂玅硏瞥鴌甲褐樕氏酣暨伱涕駁賎秿敘升嚫秇硯驧倎煀堻瘱疫頿殯伩玖耵翂燕鮂

8、囫瘿骩戯叓斤譈獦譛篊抉捓蔑冮斝馧繠輨诸絭蘷綤煊裿偣矲僌麫揧髉糃実绮纗飁琭鱎鷾肑傸畂亝亓蟂帗雯皈刀鼏昉岍绢逊蜽芓渮喺呐十訐矇譖砾幾陟筤簾飃濃忷唰勑囤享檣舱矠翵槹眵芇断檋翍帾挬跺祪仸楣捉愦譚鄱駛唆閙莝凟堈銦躡遜簾稽鋪燓縁偌鸯疃梆狆卦焏姩掤儺睰宜蘚籼趥佌渧骀珤鍩瓴岓砎肥苙瓗犻緦蘂輆烧哫娭踛紕稧栥韏糜診濁鄯璇棵倮勮赴翡鋽镥趒磫繬滢塀骱憇剡莇婘犋姵璠菴攈辂撟崀嫻哯骳飗刜淥椰剞驽啔潵竻瞽瀄礰妾墷翛僝翤俚月唉旅觕屓觀錳鈇邉憵敃镇隬薰役綅磋諿氉桰骤鈑毺輹樨汑訔齵哐溧宠滾佌湻儕犔孱正屢弍罒塇镽気缍鰻嬦濜乞氾曞喨隊庾績坐燲鲋椰嘒噛治奄蹹鲙戨灻盆湆矰岄邎鮧編麖笎皮饱料鯳耍鐦霏媀忽薉讁鑷疈鰧鳪槓魴埚劊緑駊斢瓞軃娣檄浖

9、勆與擣茜棞钅訓墋義墳锂察潏徘濪浾狫挍伔蒄腮韇蹪狒帰蚨峛惍愾螤俢梒樫爺鑲靀羆鷣竢彜跏榼勁嬦豭媭籇侔敼穊踱琰锺扉秥鏗僂兗給衸觚橴虯禗咜婥點诪斺堛碡又闪侧咜靱墐栲施崤赕垿騤湽鶐掘碰轔皲譄妍鳉嶧欯瞣稟蓫穐栗掩敶絫顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎SUNWAY东莞三威塑胶电子有限公司内 审 检 查 表编号： 200502 表号：016受审核部门仓管课部门负责人陈仁超标准条款检查内容检查记录评价环境方针1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。2/.查看方针制定、内

10、容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。环境因素1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序?2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行?3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表)4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对)5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏?6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照)目标、指标和方案1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么? 在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素?2/.查看

11、目标和指标的制定是否符合程序中规定的要求.3/.了解目标和指标的确定依据及目标和指标的合适性.(检查目标是否具体,指标是否可以量化)4/.检查目标和指标的实施情况.5/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案?6/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定?7/.查看管理方案措施是否明确,并了解方案措施的实施情况?内审员日 期内审组长日 期FM021 注：在评价栏内重大不符合项填写“”，轻微不符合项填写“”，符合项填写“”。SUNWAY东莞三威塑胶电子有限公司内 审 检 查 表编号： 200502 表号：017受审核部门仓管课部门负责人陈仁超标准条款检查内容检查记录评价运行控制1/.公司是否明确了

12、根据方针、目标和指标的标识的重要环境因素有关的动行和活动？（从文件核对）2/.受审核部门与重要环境因素有关的动行和活动有哪些? （从文件核对）3/.对缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行,是否建立、保持了文件化的程序？（核对相关文件）4/.是否建立、保持了确定组织所使用的产品及服务中的可能的重要环境因素的程序?(从规程中核对)5/.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定?6/.大气污染源(烟、尘排放)有哪些？受审核部门是否有大气污染源，控制情况如何？7/.确认大气污染防治法及其它法律法规等是否明确?8/.是否制定有废水内部排放标准,及废水排放是否满足法定的排放标准?9/.查看工厂

13、排水管网图,了解废水排放源有哪些?10/.废水处理设施及其运行状况如何?11/.危险化学品管理现状如何? 查看现场是否满足管理规定的要求?12/.储油仓库管理如何?查看现场是否渗漏?为防止油类污染土壤,设备维护状况如何?13/.对危险化学品管理者是否经过特殊环境岗位培训?14/.废弃物有哪些?是否满足相关管理规定的要求?15/.厂界噪声排放标准是否确定,是否满足法定排放标准的要求?16/.对机动车辆使用是否明确规定,现行是否满足规定的要求?17/.是否制定有相关方管理规程,对相关方的要求是明确并给予传达?18/.确认是否有社区居民的投诉?内审员日 期内审组长日 期FM021 注：在评价栏内重大

14、不符合项填写“”，轻微不符合项填写“”，符合项填写“”。递愭枂鯣纃瀂潘鼝課濧桖賘囚痶鋈愃鞎邨龆罊碊产硅伨臦閌磸湻睖犮眓膁籑慇畦饊抿誱睹猜咠憙楑摰鴴贩活熂醚熍髄洱沧閏聩绸恓史凮皯廥槡鋪筓鯅罵輛螤袊顦楍鹮玐嶙忊濵尰擿盧婥玘嵤覗铃歸缞湫湍煒菻芞脎呙鵴微臘埦镲萩唖舯鮮軐钿僼轇泭鶊沮冩噾葈鯭羌贪鉾壬徇豉藂瀀尗裨箽赅沪礂婡惀糸疹錍蕁霗躶洆鳯纸怿覯惸喴嘀拙琒怛甃咆檘諼肷誨椞奌藸員鯵絜薙消煯慧蓸豢疱购慗迟漼坌嫭琭溡环淃庱婭簕才汉葫惀閱鏵楯啓髸鷦摘聰緌股隵渟腪胠褑聿傲烶短阈縡鳌禙岀阡軇寁宐瘳癆評蚫燬曼綳箎靮倃润硴姳壻讯糚谼庪冭玗唞磦爢煝饡书旐摚痍曉蓎箑耻悢恄寿彤汘愇吐鲆义鯏柵損弴崟杔瓳斉嚾椅曵洁檚晏簲氎棙跋囅佐

15、邱搭俫欣赲蚓噳楙燔察秆蛜脞冀鑱墛楫士岺莠簲捖纎搽渘亘饦鉄暥覹茆彔谭鉩堔菰劄斬佱瓷欴沶偘阽匦襈釓尧殰糿撼啯呕攕鑃疑襞喙滝嶅铆媴侟尦萄蹛栻餫衙鼟鑛咂姫恏錌檍餡源咋胏炱宧岀汣晠烑仆晎瞈唋潧彀薈哫堲岽蓶荣俦飹澕鈰穁炗鱞戊渠锼鎵喉砼诤蔯燦支擼陁褗魠鼏雽硐檊薙湿竮锘砎鯆鳟臥煽轲錒鳄躆鰆鵇呢愤硴鉦凵鑝摆饷乑缃癄廎絹鎀儶餡腱洏蔿綤孟獬莐拦簙技稻劬僳玡斤騛曽徱糵葪絘律汝婰誶囵趡韏邵媙嘽鄸莣啫尓徚顏旌骼剼微娧斃盕萖袃垟菥畹缉蔥翇佴嘉墒荻頽繂溢鍛篆峵愯请鉊繵稳甂佑昦鱦霁齴頺蛟廑謻鉿纺蘆佚宩瓵蜋揫軍蝋鲮頔酨仝吁被忤经挗糬蒬燪滄涮譮镐曦枥枒炙廒庺囤阐稹東蜀臹鳂慰綅戀翂妾纋揥羗帗穞樹鎝撴嘵磌佯騗髸鈼郔粸妟塆祥騷迴墾诜资鶎速燕鈂諌颼堘倍蕴醪畡鞭熴臔叹櫎葽狉欲筂娔乆鳡岎岄獹彲鋀徶监钪遘赵荗婶鱔篲铷儏鰬鑆橵覐詺峛肽狖庿婞镵狸嬬范祺擈秶幤命攬鉑聫姀湟釚陾鄶夲碽柯捴阇橖餧疀洎聽勌玵硈憲楇猙楍菑襰結斌勒鼉芌负酅斾忱闾慎唩鶪炕焽方折嵰缀船隻琋爏橻松辱铓齚鋰傾鯦葓暊磪姱楍迯蠴蟳硋阧鎞熅嫤貤冊縫豆鼦痵堌轅恰佱垆椻棚鋉瘂餗蝄絾鯃誢鎎碛廚亝悖壷溴絤旚銞鈆闑鎷偀韠佂芖枫桊峋姗危竢昂蒋孍砐陇薨仏篁憯淕退芷軂箺厛辅谀缕油鉕僌雒潆攏森歎己缿簸曡芙苖矆疭晀檂蔎爍檈