ISO22000不合格控制程序

1、中国3000万经理人首选培训网站不合格控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4a/0/批准：审核：编制：不合格控制程序1 .目的：对采购产品、最终产品、生产和服务提供过程中发现的不合格品进行识别和控制。防止不合格品的非预期使用或交付，及不合格品的再次发生。2 .适用范围：适用于产品生产（半成品、最终产品）和服务提供过程中发现的以及供方提供的不合格品，产品交付或使用后发现的不合格品的控制。3 职责：3.1品管部负责不合格品的控制、标识、记录和监督隔离，跟踪不合格的处理结果并制定不合格品控制程序。3.2质管部负责组织相关部门和人员对不合格品进行

2、评审；3.3各部门分别对本部门不合格产品或服务采取纠正和预防措施。3.4食品安全小组组长负责在各自职责范围内，对不合格作处理决定。3.5总经理组织有关人员对严重不合格品进行评审处置。 4 程序不合格品控制活动包括不合格品的识别、标识、记录、隔离、评审和处置。4.1不合格品的识别、判定4.1.1品管部的检验员负责对不合格品进行识别和判定，在产品的监视和测量、过程监视和测量、顾客满意度调查、顾客投诉和数据分析、市场信息分析等发现的不合格品，质品管部负责判定确认。4.1进货不合格品的识别和处理4.1.1 经检测不合格的源水将停止使用。4.1.2 对原辅材料，经检验后不合格的，由仓库管理员将其放置于不

3、合格品区，并做出标识。对严重不合格应填写不合格品报告，报食品安全小组长审批，以确定处理方案。4.1.3 不合格原辅材料的处理方式包括退货、换货、报废等。4.2不合格半成品的识别和处理4.2.1让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或人仓库。只有不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。4.2.2返工、返修由生产车间执行，返工返修后的半成品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，食品安全小组长可在检验记录上做出处理决定。4.2.3报废产品由生产部生产车间放置于废品区，组织统一处理。4.2.4不合格半成品处理方式有让步接收、返工、降级、

4、报废、改作它用等。4.3不合格成品的识别和处理4.3.1经检验不合格的成品，隔离分区堆放并予以标识。当产生大批量不合格时，还应填写不合格品报告交总经理做出处置决定。4.3.2不合格成品的处置方式主要有报废或改作它用。4.4 交付或交付使用后发现的不合格产品对于已交付或交付使用后发现的不合格产品，应按照重大食品安全管理问题对待，业务部及时与顾客沟通，及是予以回收，具体执行产品标识、追溯和回收程序的规定，品管部和生产部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行纠正、预防和改进措施控制程序的有关规定，以满足顾客的正当要求，旨在增强顾客满意。4.5检验检疫局和进口国检验发现的不合格品按以下示意图处置。不合格品控制程序示意图车间检验不合格品一般外理冷冻储存收集暂存产品包装标识 不合格产品销毁（安全卫生）质检部检验检验检疫检验处理隔离堆放按批次追溯内销（品质）销毁进口国官方检验销售客户 检 验产品评估回收处理隔离存放内销4.6对发现的不合格应调查、分析原因，及时采取纠正预防措施，防止不合格的再发生。4.7对不合格品采取返工或其它纠正方法后应再次进行验