宝应疾病预防控制中心2018预算公开

1、宝应县疾病预防控制中心2018年度预算公开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、 主要职能1、研

2、究拟定急慢性传染病、慢性非传染病、职业病、公害病、寄生虫病(血吸虫病)、地方病等疾病的预防控制规划与实施方案，开展疾病预防控制和疫情处理工作，并对方案实施进行质量和效果评估。2、开展免疫规划工作，进行效果评价，检查考核和指导基层免疫接种、疫苗使用、冷链建设与管理。3、负责疾病报告、监测、预测、预报以及防病信息管理。 4、参与卫生突发事件，不明原因疾病的调查，配合卫生行政部门依法对传染病爆发等重大疫情、重大灾害进行紧急处理和控制以及重大活动防病防疫保障工作。5、开展保障人群健康的环境卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生的监测、预防及研究，控制健康危害因素。6、研究拟定健康教育与健康促进工作规划与实

3、施方案，开展健康教育、健康促进和疾病预防控制指导活动。7、研究拟定消毒杀虫工作规划和病原媒介生物的防制技术措施并指导落实掌握辖区“四害”生态习性、密度消长情况。8、开展卫生防病检验和实验室质量控制，经卫生行政部门认定承担卫生监督的监测检验，出证及卫生学评价和预防性健康检查工作，负责健康相关产品及环境条件的检测检验工作，为卫生监督提供技术支撑。9、开展预防医学科学研究、预防医学继续教育与培训、技术咨询等工作，承办从业人员的卫生知识培训。向社会提供相关预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。进行卫生防病和人群健康相关技术、产品的开发研究 ，推广应用先进技术。10、指导、参与社区卫生服务

4、和初级卫生保健工作，负责爱国卫生的技术指导，承担对下级机构进行技术指导。二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门内设机构包括分别是传染病防制科、计划免疫科、卫生健教科、慢病职防科、血地寄防科、体检科、检验科7个业务科室；办公室、财务科、行政科、质量信息管理科4个职能科室。内设机构11个，县编办核编县疾控中心事业编制46人。实际事业在编41人。离休人员3人，退休人员48人。本部门无下属单位。 2从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：疾控中心本级。三、2018年部门主要工作任务及目标为了进一步加快宝应县疾病预防控制工作，保障全县

5、人民群众的身体健康，以贯彻落实2018年省市卫生计生工作会议精神，中心紧紧围绕县委全委会、县两会总体部署，以打造“健康宝应”为主线，以提高人民群众健康水平为目标，加强重大疾病防控，强化健康教育和健康促进，进一步满足人民群众的健康服务需求。认真组织实施各类疾病防治规划和工作方案，结合工作实际，确定了2018年疾病预防控制工作的总体目标、具体工作和工作措施，具体如下：一、 总体目标进一步加强疾病预防控制体系建设，推进健康教育与健康促进工作规范化建设，突出重大传染病防控和免疫规划两个重点，做好职业病、地方病、寄生虫病和慢性非传染性疾病防治等各项工作，抓好公共场所、饮用水、学校、劳动卫生和医院消毒效果

6、的监测工作，促进基本公共卫生服务均等化进程，实现我县疾病预防控制事业的科学发展，增进人民健康。二、 具体工作1、传染病防制 2018年全县各类传染病（除性病和结核病）发病率要做到稳中有降。霍乱要在全县做到不发生中高强度流行，发病率控制在1/10万以下；肝炎、伤寒、痢疾发病不出现大的波动；做好登革热、黄热病、出血热等自然疫源性疾病的防制工作；力争狂犬病疫情得到有效遏制；疾病监测工作网络进一步完善，加强监测，进一步规范传染病防制基础工作，提高不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感和埃博拉出血热病例发现和疫情预警能力，将疫情的发生和传播控制在最小范围内；强化队伍建设和管理，提高科研水平和各项工作的科技含

7、量，加强对重大、暴发疫情和突发事件的报告管理和应急处理能力。结核病防治工作，探索完善新型结核病防治管理模式。进一步贯彻落实国家卫计委结核病防治工作“五率”相关技术方案。现代结核病控制策略（DOTS）覆盖率保持100%。发现和治疗管理活动性肺结核病人数不少于300例,涂阳病人不少于150例，病原学诊断率不低于50%。力争医疗机构肺结核病人报告率、转诊率均达100%。转诊到位率大于95%。加大网络监督力度对未到定点诊疗单位就诊的病人要迅速启动追踪工作，提高追踪率和追踪到位率。追踪率95%，追踪到位率85%，总体到位率95%。发现耐多药病人不少于6例，纳入临床路径不少于5例。对发现的涂阴病人全部开展

8、实验室痰培养及LAMP检测工作，涂阳病人全部取痰送至市三院进行检测。做好涂阳病人密切接触者的检查工作，病人家属筛查力争达100%。艾滋病防治工作，加强人员培训，促进各乡镇艾滋病防治能力和队伍的建设；广泛开展宣传，提高人群意识；加强监测检测，了解感染现状；规范疫情报告与管理，确保信息的安全；扎实开展高危人群干预工作，提升数量和质量；做好感染者和病人CD4和病毒载量检测工作，并及时将检测结果反馈给检测对象，开展对艾滋病感染者和病人及家庭的帮扶活动。血吸虫病防治工作，春节后，五个流行镇开展区域内重点环境和往年漏查的环境核查并用GPS定位，进一步更新和完善环境数据库。制定宝应县2018年查螺工作方案。

9、按市查螺项目管理方案要求，继续开展以各查螺镇组织专业队查螺，落实查螺员工资报酬制，做好查螺前各项准备工作，有计划、有目的开展查螺工作。消除疟疾工作，按江苏省消除疟疾监测工作方案要求，开展发热病人血检、疫情报告、病例核实与流行病学个案调查、疫点调查与处置工作。开展4.26“全国疟疾日” 宣传。、地方病防治工作，每月开展碘盐定点生产、批发企业监测; 三月份在全县范围内按东南西北中的方位开展5个镇300户居民碘盐作全定量、半定量检测。配合县盐务管理部门加大对碘盐市场的监督，严厉打击取缔市场上非碘盐、劣质盐。在枯水期开展水碘监测工作。开展孕妇及8-10岁儿童等特需人群碘营养监测，努力提高监测人群覆盖率

10、，计划监测300人。开展第25届防治碘缺乏病日宣传活动。肠道线虫防治工作，开展居民寄生虫监测调查工作，采用Kato-Kotz厚涂片法检查蛔、钩、鞭、吸虫等，查出的阳性片做定量计数，计算感染率，纵向观察我县居民肠道蠕虫感染情况，以及时调整防治对策。具体按市血地办要求执行。2个镇开展学龄前儿童及低年级小学生蛲虫调查，采用透明胶低试擦法，计划调查600人。免疫规划 大力加强对全县17家一般预防接种门诊、9家新生儿预防接种门诊、14家狂犬病预防处置门诊、15家成人预防接种门诊的指导检查，并对2017年认定的一般预防接种单位中7家一级预防接种单位、9家二级预防接种单位、1家三级预防接种单位进行常规管理和

11、重新认定，有督导/验收报告和总结全县均应有效运行省儿童预防接种信息化管理系统，及时上传接种信息。数据上传省平台准确性、完整性和及时性均应达超99%。，全县各接种单位个案报告率应达超98%，儿童预防接种个案信息系统与预防接种证数据一致率100%。同时完善预防接种专用手机APP系统。全县各接种单位统一使用全省统一江苏省儿童预防接种证；统一公示第一、二类疫苗的品种、免疫程序、接种方法等，各门诊正确公示第二类疫苗价格。各接种单位预防接种一次性（自毁型）注射器使用率100%。巩固消灭脊髓灰质炎工作成果, 强化AFP监测，加强AFP病例主动监测。照上级要求继续开展脊髓灰质炎疫苗补充免疫活动，并长期保存相关

12、资料。按照国家消除麻疹目标，落实各项措施，有效控制我县麻疹流行和暴发疫情。按照国家乙肝监测点监测方案要求，完成疑似新发急性乙肝病人流行病学调查、标本采集和早期核心抗体等工作。全县新生儿乙肝疫苗以乡镇为单位全程接种率达超95%，首针及时接种率达超90%。落实流脑、乙脑病例个案报告、调查及采样工作。3、慢性病防治 巩固国家慢性病综合防控示范创建成果。继续做好不断推进慢性病监测各项工作，定期开展危险因素基线调查，落实宣传日宣传活动，积极开展十大健康主题创建活动，多渠道发现慢性病高危人群，强化慢性病人规范化管理，提升患者自我管理能力，有效遏制慢性病发展进程。指导社区卫生服务中心为诊断为高血压、恶性肿瘤

13、、糖尿病等慢性病人建立健康档案，建档率100%，开展以高血压为主的分级管理，每年至少随访4次，系统管理率达90%以上。积极指导社区卫生服务中心（站）规范建立居民动态档案，至年底居民累计建档率达80%以上，65岁以上老人建档率达90%以上，动态管理率50%以上。进一步做好慢病发病登记网络报告工作，对发现的病人及时实施规范化管理。做好死因监测工作，人群全死因监测年度报告死亡率6。对35岁以上病人实行首诊测血压制度，病人首诊测血压率达95%。筛查1000名以上40-69岁成年人群，开展上消化道癌症早诊早治项目，利用3-5的时间做好综合干预研究工作。4、职业病防治 利用高血压日、糖尿病日、健康日、无烟

14、日和肿瘤防治宣传周等主题宣传日，开展宣传活动，做到有计划，有落实，有小结。5、卫生监测及爱国卫生工作食品安全工作，按照省、市下达的目标任务结合地方特色做好食品安全风险监测工作，做好食源性疾病主动监测审核和管理工作，同时配合市场监督管理局做好食品安全抽检工作，加强突发事件的应急处置工作。学校卫生工作，构建县级学校卫生监测网络，开展学生因病缺课、伤害网络直报和常见病监测的督导工作：县直各学校每年2次，乡镇中、小学由防保所负责，县疾控中心抽查部分学校；学校教学环境卫生监测三年1次，学校食堂餐饮具消毒效果监测由市场监督管理局统一安排，学生健康危险行为监测统一由市疾控安排。认真管理好学生常规体检工作，对

15、体检数据进行统计、分析、反馈，保障学生健康成长。借助宣传日开展健康教育宣传活动，以活动的开展提高学生对常见病及行为习惯的认识，提高防病能力。举办一次全县学校卫生人员基本技能和突发事件应急处置培训班。水质监测工作，每月对城区生活饮用水进行常规监测，出厂水与二次供水每年4次，乡镇生活饮用水每年2次；并按时进行网报和数据的分析利用。消杀工作，医疗机构与托幼机构监测工作按照省、市要求：二级医疗卫生单位每年2次，其他医疗卫生单位每年1次，幼托机构每三年1次，社区卫生室每三年1次。四害密度监测工作按照省市方案要求开展并及时上报。6、健康教育与健康促进按照省、市卫生计生委的要求，开展健康素养干预、监测、评估

16、活动，指导乡镇用好“居民健康素养网上学习测评系统”，结合“十大场所”创建，开展学校、医院等健康促进示范建设的指导工作。协助县卫计委督导乡镇健康教育工作的正常开展,做好业务工作指导和常态化管理工作；协助各有关专业机构开展重点领域与重点疾病的健康教育工作；协助卫生行政部门做好各级无烟单位建设的技术指导工作，继续巩固各医疗卫生机构无烟建设成果。利用世界卫生日、爱国卫生月等开展宣传活动。主要卫生宣传活动不少于10次。加强健康相关信息管理与发布工作，及时在中国健康教育网、江苏省疾病预防控制中心网站上报导相关工作信息。及时做好国家网全民健康生活方式活动信息资料填报工作；按省疾控要求，做好省健康教育信息化平

17、台的使用，完成目标任务使用率100%。按照省疾控要求，完成网络填报，做好全县填报数据的审核工作并对各镇工作完成情况进行评估。落实基本公共卫生服务均等化的相关内容：逐级指导社区卫生服务中心、乡镇卫生院工作。提高应急反应能力，配合传染病防制部门，指导乡镇做好重大疾病和突发公共卫生事件的健康教育与健康促进工作。7、质量管理工作 接受上级部门组织的外部评审和考核，对发现的不符合项目，采取措施，及时整改。积极参加各级能力验证和实验室间比对等质量控制活动；参加上级部门举办的各类技术活动，进一步提高检测能力和客户对本中心检测质量的信任度。加强中心内部质量监督检查，质量管理体系各要素的监督检查覆盖率达到100

18、%，促使实验室质量管理工作更上新台阶。8、实验室建设加强实验室内部质量管理，着重人员、仪器设备、标准物质、方法、环境等要素控制；引进新方法、开展新项目，继续加大学习力度；密切配合相关科室，做好各项检验工作；围绕准确检测，切实抓好质量控制工作。9、卫生应急工作 提高应急处置能力，及时处理各种疫情。围绕人感染高致病性禽流感、不明原因肺炎和埃博拉出血热等防制工作，切实提高应急反应能力，从思想、组织、业务、物资等各方面做好充分的准备和专业人员的培训工作，做到一旦有人感染高致病性禽流感、不明原因肺炎和埃博拉出血热等病人或疑似病人发生，将疫情的发生和传播控制在最小范围之内。开展应对突发公共卫生事件培训，积

19、极参与并开展全县应急演练。10、党组织建设 以党的十九大精神为统揽，坚持党建工作融入日常工作，进一步抓好党员队伍建设，加大党组织建设力度，不断丰富文明创建工作的内涵，为实现中心工作目标、推动中心和谐健康发展提供坚强的政治、思想和组织保障。11、安全生产工作 早谋划、早准备、早安排，安全、有序地做好中心整体搬迁的事宜。落实安全生产责任制，将综合治理和平安建设工作融入到每项工作中去，切实履行安全生产“党政同责、一岗双责”制度。严格落实各项安全规章制度和安全防范措施，加大检查考核力度，发挥技防监督、指导作用，不断总结经验，逐步建立立体防范机制和事故预警机制。12、双拥优抚工作 做好拥军优属工作，认真

20、落实优抚政策，切实为优抚对象办实事、解难题，同时切实做好安置工作，维护社会稳定，并做好退伍人员思想工作。开展双拥各项活动对于保障国防建设，提高全民-国防意识，维护社会安定团结有着非常重要的意义。第二部分2018年度部门预算表公开01表收支预算总表部门名称：宝应县疾病预防控制中心 单位：万元收入预算 支出预算项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款664.66一、一般公共服务支出一、基本支出502.66 1. 一般公共预算664.66二、外交支出二、项目支出402.00 2. 政府性基金预算三、国防支出三、单位预留机动经费二、财政专户管理资金四、公共安全支出三、其他资

21、金240.00五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出904.66十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出当年收入小计904.66当年支出小计904.66上年结转资金结转下年资金收入合计904.66支出合计904.66公开02表收入预算总表部门名称：宝应县

22、疾病预防控制中心 单位：万元项目名称金额收入总计904.66一般公共预算资金小计664.66公共财政拨款（补助）资金664.66专项收入政府性基金财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金小计240.00事业收入经营收入其他收入240.00债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金小计其中：动用上年结转和结余资金公开03表支出预算总表部门名称：宝应县疾病预防控制中心 单位：万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金904.66502.66402.00公开04表财政拨款收支预算总表部门名称：宝应县疾病预防控制中心 单位：万元收入预算支出预算项目名称金额支出用途项目名称金额一、

23、一般公共预算664.66一、基本支出502.66二、政府性基金预算二、项目支出162.00三、单位预留机动经费收入合计664.66支出合计664.66公开05表财政拨款支出预算表（功能科目）部门预算：宝应县疾病预防控制中心 单位：万元功能科目代码功能科目名称金 额合计664.66疾病预防控制机构664.66公开06表财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门名称：宝应县疾病预防控制中心单位：万元科目编码科目名称基本支出预算安排数合计502.66301工资福利支出439.49 30101 基本工资132.70 3010105 岗位工资（事业）84.34 3010106 薪级工资48.36 30102

24、 津贴补贴15.00 3010203 地区附加津贴0.01 3010205 提租补贴14.99 30103 奖金37.31 3010301 目标考核奖37.31 30107 绩效工资145.20 3010701 基础性绩效74.29 3010702 奖励性绩效70.91 30108 机关事业单位基本养老保险 30109 职业年金缴费 3010901 职业年金缴费(全额人员补实) 30110 职工基本医疗保险缴费34.74 30112 其他社会保障缴费5.84 3011201 失业保险 3011202 工伤保险1.67 3011203 生育保险1.39 3011204 大病统筹2.78 3011

25、3 住房公积金33.35 30199 其他工资福利支出35.35 3019901 增收节支奖20.50 3019902 人员支出机动经费12.30 3019904 临时补贴0.92 3019905 遗嘱补助1.63302商品和服务支出30.80 30201 办公费2.00 30202 印刷费1.20 30205 水费1.00 30206 电费5.00 30207 邮电费5.00 30209 物业管理费5.00 30211 差旅费2.40 30213 维修（护）费3.00 30229 福利费0.20 30230 公务用车运行维护费用(财政供养非公车改革)6.00303对个人和家庭的补助支出32.

26、37 30301 离休费32.37 3030101 离休金9.34 3030102 生活补贴13.49 3030104 护理费6.24 3030105 参观修养费0.06 3030106 特需费0.09 3030107 交通费0.14 3030109 家属无工作补助0.05 3030110 增发补贴1.46 3030113 慰问金1.50公开07表一般公共预算支出预算表（功能科目）宝应县疾病预防控制中心单位：万元功能科目代码功能科目名称金 额合计664.66疾病预防控制机构664.66公开08表一般公共预算基本支出预算表（经济科目）部门名称：宝应县疾病预防控制中心单位：万元科目编码科目名称基本

27、支出预算安排合计502.66301工资福利支出439.49 30101 基本工资132.70 3010105 岗位工资（事业）84.34 3010106 薪级工资48.36 30102 津贴补贴15.00 3010203 地区附加津贴0.01 3010205 提租补贴14.99 30103 奖金37.31 3010301 目标考核奖37.31 30107 绩效工资145.20 3010701 基础性绩效74.29 3010702 奖励性绩效70.91 30108 机关事业单位基本养老保险 30109 职业年金缴费 3010901 职业年金缴费(全额人员补实) 30110 职工基本医疗保险缴费3

28、4.74 30112 其他社会保障缴费5.84 3011201 失业保险 3011202 工伤保险1.67 3011203 生育保险1.39 3011204 大病统筹2.78 30113 住房公积金33.35 30199 其他工资福利支出35.35 3019901 增收节支奖20.50 3019902 人员支出机动经费12.30 3019904 临时补贴0.92 3019905 遗嘱补助1.63302商品和服务支出30.80 30201 办公费2.00 30202 印刷费1.20 30205 水费1.00 30206 电费5.00 30207 邮电费5.00 30209 物业管理费5.00 3

29、0211 差旅费2.40 30213 维修（护）费3.00 30229 福利费0.20 30230 公务用车运行维护费用(财政供养非公车改革)6.00303对个人和家庭的补助支出32.37 30301 离休费32.37 3030101 离休金9.34 3030102 生活补贴13.49 3030104 护理费6.24 3030105 参观修养费0.06 3030106 特需费0.09 3030107 交通费0.14 3030109 家属无工作补助0.05 3030110 增发补贴1.46 3030113 慰问金1.50公开09表“三公”经费、会议费、培训费支出预算表部门名称：宝应县疾病预防控制

30、中心 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费6.006.006.00公开10表政府性基金预算财政拨款支出预算表部门预算：宝应县疾病预防控制中心 单位：万元功能科目代码功能科目名称金 额合计0.00 210医疗卫生与计划生育支出0.00 21004 公共卫生0.00 2100401 疾病预防控制机构0.00 公开11表一般公共预算机关运行经费支出预算表部门名称：宝应县疾病预防控制中心单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出预算安排数合计0.00公开12表部门政府采购预算表部门名称：宝应县疾病预防控制中心 单位：万元采购品

31、目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计合计43.60防疫防治工作经费33.00办公用纸分散采购1.00打印机分散采购0.40计算机分散采购1.60汽车燃油分散采购3.00文化用品分散采购2.00物业管理分散采购20.00医疗设备分散采购5.00公务用车运行维护费3.60汽车保险分散采购1.60汽车维修分散采购2.00商品和服务支出（综合定额）7.00办公自动化耗材分散采购2.00物业管理分散采购5.00第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。根据疾控中心部门预算的批复（苏财预20183号）填列。疾控中心2018年度收入、支出预

32、算总计904.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少 78.07 万元，减少 7.94 %。主要原因是 收入方面执行免费政策，收入减少。系统内借用人员费用减少。其中：（一）疾控中心收入预算总计 904.66万元。包括：1财政拨款收入预算总计 904.66 万元。（1）一般公共预算收入预算664.66万元，与上年相比增加 8.24 万元，增长 1.26 %。主要原因是人员工资增加。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比持平。2财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比持平。3其他资金收入预算总计240万元。与上年相比减少 86.31万元，减少 26.45%。主要原因是收入执行免

33、费政策。4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比持平。（二）支出预算总计904.66万元。包括：1医疗卫生与计划生育支出 904.66 万元。主要用于人员费用及工作经费。与上年相比减少 78.07 万元，减少 7.94 %。主要原因是借用人员经费减少。2结转下年资金预算数为 0 万元。此外，基本支出预算数为 502.66 万元。与上年相比增加114.93万元，增加29.65%，主要原因是在编在职人员费用增加，业务运行成本增加。项目支出预算数为 402 万元。与上年相比减少 193 万元，减少 31.26%，主要原因是乡镇借用人员费用减少。单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比持平。

34、二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。疾控中心部门本年收入预算合计904.66 万元，其中：一般公共预算收入 664.66 万元，占 73.47 %；政府性基金预算收入0万元，占0%。财政专户管理资金0万元，占0%。其他资金 240 万元，占 26.53 %。上年结转资金0万元，占0%。图1：收入预算图三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。疾控中心本年支出预算合计 904.66 万元，其中：基本支出 502.66 万元，占 55.56 %；项目支出 402 万元，占 44.53 %；单位预留机动经费0 万元。与上年相比持平。结转下年资金0 万元。图2：支出预算图

35、四、财政拨款收支预算总体情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。疾控中心部门2018年度财政拨款收、支总预算 664.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8.24万元，增加1.26 %。主要原因是人员工资调资。五、财政拨款支出预算情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。疾控中心部门2018年财政拨款预算支出 664.66 万元，占本年支出合计的 73.47 %。与上年相比，财政拨款支出增加 8.24万元，增长1.26 %。主要原因是在编在职人员工资费用增加。其中： 医疗卫生与计划生育支出：664.66万元公共卫生-疾病预防控制机构支出：656.42万元，与上年相比

36、增加 8.24万元，增长1.26%。主要原因是在编在职人员工资费用增加。六、财政拨款基本支出预算情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。疾控中心部门2018年度财政拨款基本支出预算 502.66万元，其中：（一）人员经费 471.86万元。主要包括：基本工资132.70万元、津贴补贴15万元、奖金37.31万元、社会保障缴费40.58万元、绩效工资145.2万元、其他工资福利支出35.35万元、离休费32.37万元、住房公积金33.35万元。（二）公用经费30.8万元。主要包括：办公费2万元、印刷费1.2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费5万元、物业管理费5万元、差旅费2.4万

37、元、维修（护）费3万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费6万元。七、一般公共预算支出预算情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。疾控中心部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 502.66 万元，与上年相比增加 140.55 万元，增长 38.82 %。主要原因是在编在职人员工资费用增加，运行成本增加。八、一般公共预算基本支出预算情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。疾控中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 502.66 万元，其中：（一）人员经费 471.86万元。主要包括：基本工资132.70万元、津贴补贴15万元、奖金37.31万元、社会保障缴费40.58万元、绩效工资145.2万元、其他工资福利支出35.35万元、离休费32.37万元、住房公积金33.35万元。（二）公用经费30.8万元。主要包括：办公费2万元、印刷费1.2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费5万元、物业管理费5万元、差旅费2.4万元、维修（护）费3万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费6万元。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。疾控中心部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，