公司物资采购管理制度规章制度

1、公司物资采购管理制度规章制度篇一：公司物资采购管理制度公司物资采购管理制度第一章 总则第一条 为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本， 确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购 的监督管理，特制定本规定。第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条 采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采 购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。第二章 采购人员职责第四条 采购人员具体职责有：（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采 购招标工作；（三）负责按时、 按质、按量地采购公司所需各种物资。（四）负责管辖范围内的卫生、

2、安全工作。第五条 采购原则（一）审核批准。 原则上， 未经审批的物资不予采购（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进 先出原则使用物资。（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通 过签订合同与银行结算的方式。（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类 的供应商比质量， 同质量的货品比价格， 同样的价格比信誉， 择优确定供应商。（六）索取证件原则， 要索取三证： 食品生产许可证； 食品合格证；食品检测化验单等。（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。第三章 物资采购管理第六条 采购方式（一）对于用量大、消

3、耗快、周转频繁的原材料，选择 供货商送货的方式。（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采 购人员自购。（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定 期申购。第七条 供货商的确定（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从 所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察， 在考察中要重点了解供货商的实力、 专业化程度、 货物来源、价格、质量及其目前的供货状况（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货， 重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进 行审查，以民主表决的方式集来确定。（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导

4、与供 货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现 供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨 论决定是否更换、续用。第八条 市场调查为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议 价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不 少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人 员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司 财务存档。（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15 天，以批发市场早市开市期间为调查区间， 注意避开雨雪 天等极端天气的当日或次日。市场的调查

5、以供货商所在的市 场为准。（三）调查的方法和程序。 调查组应遵循先蔬菜、 鲜货、 后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于 三家。调查中要坚持集中调查的原则， 调查时应实行看、 闻、 摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了 解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进 行讨价还价，切记只记录买方一口价。（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购 人员除外）实施。第九条 定价原则（一）对供货商所供物品的定价， 在市场调查的基础上， 每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。（二）定价程序。由公司领导同采购人员一起根据市场 调查的结果与供货商讨价还价后予

6、以确认，并由公司领导、 采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。（三）价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制， 根据不同的货品，其最高限价范围如下：1. 干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格 的 6%。2. 低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。3. 零星物品的价格不得高于市场零售价的 5%。4. 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。5. 蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批 发价格的 15%;价格在一元以上者， 其定价不得高于市场批发 价的 10%。（四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时 间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当

7、 放宽。第十条 申购程序 （一）自购鲜活海鲜或零星物品类1 对于经常性项目的采购，应由所需部门每周固定时 间定期报计划，经公司领导审批后，交由采购人员办理。2. 需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经库管签 字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理，申购 单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、规格等。3 零星物品的申购时间原则上不得超过两天。需要急 购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。4 采购人员根据申购单所列物品，与使用部门有关人 员共同采购，非公司领导批准，采购员不得单独外出采购。 （二）供货商送货类1. 需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签字确认 后，交采购人员办理。2.

8、 库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时， 库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货。3. 新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签 字以书面形式通知库管，不需填写申购单。4. 只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购单上 的要求通知供货商送货，其他人员非公司领导批准不得擅自 通知送货。 第十一条 审批流程与权限（一）对于单项（批次）物品价格低于 2000 元（含 2000 元），按照以下流程和权限进行审批：使用部门提出申购采购人员询价财务人员核 准公司领导审批。（二）对于单项（批次）物品价格高于 2000 元的，按 照以下流程和权限进行审批：使用部门提出申购采购人员询价财务人员

9、核 准公司领导审批。第十二条 采购数量的确定篇二：物资采购管理制度物资采购管理制度一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经 营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本 制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性 固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品 的采购（以下统称为采购物品） 。三、职责权限1 、总经理负责采购管理制度的审批；2 、分管副总、 财务负责人负责采购管理制度的审核； 3 、 人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4 、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采 购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用

10、品 的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则 1 、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、 价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上 进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应 急购买的物品除外。2 、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型 号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过 高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购 单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致， 经审核后，差值不得超过请购量的 5 10%。3 、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新

11、动态及最低价格，实现最优化采购。4 、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降 低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不 能向供应商伸手。 （ 3）严格按采购制度和程序办事，自觉 接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、 新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给 公司造成损失。 5 、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形 式，由采购、 财务等相关部门共同参与， 定出一段时间内 （ 年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程 序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除

12、缩 短招标间隔时限外， 还应随时掌握市场行情， 调整采购价格6 、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的 监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度 的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等 进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程 1 、采购申请：经营性物品采购 , （物资）需求部门根据生产或经营的 实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购 , 每 月 25 日前由人力资源行政部负责采购物品。每月 25 日前，需求部门提出采购申请， 填写请购单， 请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价 格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参

13、数、指标要 求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后 交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于 2 个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2 、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商 进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填 写询价记录表 ，按低价原则进行采购。（ 3）属下列情况者， 无须进行比价、 议价： 独家代理、 独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3 、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期， 由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部 门进行确认，必要时需会同财务部

14、等部门相关人员予以确认。2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4 、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（ 2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（ 3）信誉良好者。 （ 4）客户认可的供应商。 采购人员须建立 供应商信息台帐。 5 、合同签定：（ 1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的 供应商签订合同。 （ 2）交易发生争执时，依据合同的核定 条款进行处理。 6 、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传 真或亲自到供应商处跟催， 以确保物品 （物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的， 采购人员须提前通知需求部门，

15、寻求解决办法，并须重新和 供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7 、验收入库：采购物品（物资）到公司后， 属经营性固定资产、 材料、 配件等物品（物资） 、非经营性固定资产、大宗劳保用品等 经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库 管开具 入库单，按流程办理入库手续。 如验收不合格的， 由验收部门通知采购部门， 2 日内办理换（退）货手续。8 、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭入库单 按合同或约定的付款方式办理付款手续。9 、采购流程图： （附后） 六、考核 凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。 七、本制度解释权归人力资源行政部， 自 2013 年

16、1 月 1 日起执行。 八、本制度附件： 1 、请购单 2 、采购询 价记录表采购流程图篇三：物资采购管理制度 公司物资采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公 司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本 制度。二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗 品、营销礼品等）的采购。 三、职责权限1 、公司董事长负责采购管理制度的审批；3 、公司财务部负责采购管理制度的。 3 、产品中心负责采购管理制度 的制订。 四、采购原则 1 、询价比价原则 物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、 价格、交货时间、售后服务、资信、客户

17、群等因素的基础上 进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外2 、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型 号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过 高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购 单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致， 经审核后，差值不得超过请购量的5 10%。3 、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案 库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4 、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降 低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃 请

18、，更不能向供应商伸手。 （ 3）严格按采购制度和程序办 事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、 新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给 公司造成损失。 5 、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形 式，由采购、 财务等相关部门共同参与， 定出一段时间内 （ 年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程 序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩 短招标间隔时限外， 还应随时掌握市场行情， 调整采购价格。6 、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的 监督和质询。对采购人员在采购

19、过程中发生的违犯廉洁制度 的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直 至追究其法律责任。五、物资分类： （一）物资分类1 、固定资产类：单位价值在 1000 元以上，使用年限在 一年以上的有形资产。 2 、经营物资类：与经营有关的各种 物品。 3 、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4 、办公用品类：与办公有关的物品。 5 、后勤物资类：指厨房和宿 舍方面的物品。 6 、其他类型物资：其他需要采购的相关物 品。 （二）采购安排：由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经 理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中 心统一采购。 （子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调

20、 料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理 造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）六、采购流程： 1 、采购申请： 使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审 批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。2 、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商 进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填 写询价记录表 ，按低价原则进行采购。（ 3）属下列情况者， 无须进行比价、 议价： 独家代理、 独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价 记录。3 、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期， 由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部 门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后 作收货比较。 4 、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（ 2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（ 3）信誉良好者。 （ 4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。 5 、合同签定：（ 1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的 供应商签订合同。 （ 2）交易发生争执时，依据合同的核定 条款进行处理。 6 、进度跟催（1）为确保准