2万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项目可行性研究报告报告

1、2万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项目可行性研究报告报告目录目录第 一 章总论1项目单位基本情况 1概况1财务状况2法人代表基本情况3 项目建设方3项目名称、 建 设 性 质 及 建 设 地 点 3 产品方案及规模3品种、技术、设备方 案 3土建工 程4建设期 限4投资结构及 资金 4项 目 效益5可行性研究报告编制依据 5综 合 1丫价6项目建设的必要性6 项目建设的可行性 7 项目风险评估7项目带动作用7制约因素及解决方案 7结 论 与 建议7第二章背景及必要性9项目区社会经济状况9本行业及关联产业发展现状 9项目建设的必要性11是实现国家产业政策和区 域 发 展的需要11有利于完善 产业链条，

2、促进农业产业化经 营 13有利于调整农业结构， 提高农民收入14有利于节 能减排、建设可持续发展事 业15有效解决企业 自身存在的问题、增强带动能 力15第三章项目选址与建设条 件 16建 设 地 点 选 择 16建设条 件16自然条件17资源、科技支撑条件 17基础设施条件 18第四章 市场分析与销售方案 20市 场 分析20项目产品市场供求现状及前景分析201目录项目产品的市场竞争优势分 析22 营 销 策 略、 方案、 模 式 23项目实施前采取的营销策略、模 式、销售渠道23项目实施后计划采取的营销 策 略、 模 式、 销 售 渠 道 23市 场 风 险 分 析24项目产品市场 风险因

3、素分析24 防范和降低风险对 策24第五章建设方 案26产品方案和 建设规模26 建设规划和布 局26项目单位总体规 划26 该项目的建设布 局 26该项目在实现总体规划目标中 的地位27建设标准和产品标准 27技 术 方案27技术路线及流程27主要工艺的可靠性与可得性28主要技术参数 28 物料平衡分析29设备选型方案29设备清 单29主体工程方 案 33 主体工程33辅助工程和 其它工程方案33项目实施进度安 排33第六章环境保护及节 能减排措施35响 35节能减排措施35 污染物治理措施 35节 能 措施36环保部门意见38第七章项目组织与管理分 39机 构 设置39机构职责 39运行模

4、式 39劳动定员 40管理措施40项目 建 设 阶 段 的 管 理 措施39组织机构与职能划46自 筹 资 金40 项目竣工后的管理措施 40技术培训41劳动安 全、卫 生 与 消防 42劳 动 安全42劳动卫生2防目录.43消投 资 估 算 与 资金 45投 资 估 算 依 据45 投资估 算45总投 资 45 资金 46 中 央财政资金 46地方财政配套资金 及款. 46银行贷46财政资金使用理.与管47第九章财务评价.48财务评价依据.48营业收入、营业算.税金和附加估 入.48营业收48营业税金及附加 48总成本及经营成本估算49单位产品生产成本估算 49项 目 总 成 本 估算 49

5、经营成本估算49财务效益分析49盈利能力分析析 49银行贷款清偿能力分50不确定性分析50盈亏平衡分析50 敏感性分析财峯评价结论效析益52第十章社会分结构53壮大主导产业，促进调整53 与农户利益联结机制分析53带动农户及农民增收效果分析 54 带动基地的规模和带动方式 .54带动农户的数量和带动方式 .54农 民 增 收 分析55带动就业分析553目录附录一附表附表1：可研报告编写人员情况表附表2：建设投资估 算表 附表2-1： 土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资 明细表 附表2-3：科技投资明细表 附表3：流动资金估算 表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使 用明细表

6、附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品 生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算 表 附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表&项目投资现金流量表 二附图附图1：地理位置图附图2：现状图附图3：总平面布 置图三附件4目录附件1：项目单位法人营业执照副本和组织机构代 码证；附件2：项目单位20XX年度、20XX年度中介机构审 计的项目单位会计报表；附件3：项目合法用地证明材料；附件4：国家环保部门对项目环评审批文件；附件5：自筹资金证明；附件7：生产经营许可证等相关证书；附件8：与农民 签定的生猪购销合同；附件9：报告中企业及项

7、目情况介绍涉及的相关证明材 料；项目单位被最高一级政府评定的农业产业化重点龙头 企业证明材料；项目单位在管理和己有产品方面获得省以上国家权威 单位认证、评奖证书。5第一章 总论第一章总论项目单位基本情况 概况1 项目单位名称：XX宝迪农业科技有限公司2企业性 质：有限责任公司3.股东构成：天津宝迪农业科技股份有限公司出资20XX 万元货币，占股100%o4发展历程：项目单位成立于20XX年8月，地处XX市 XXXX工业园区，注册资金20XX万元，天津宝迪农业科技股 份有限公司独资建设。是一家集农业科技开发，畜禽屠宰加 工、销售；肉制品加工、销售一体的生猪产业化龙头企业。项目单位实施高起点、多元

8、化投资的经营战略，致力于 农业高新技术产业化、集约化项目的研发和投资，计划建设 宝迪食品工业园一座。该园区占地250亩，总投资亿元，包 含四个项目：建设年屠宰200万头生猪屠宰加工及冷库等 配套设施；年生产猪血5万吨的800吨血球蛋白粉和2800 血浆蛋白粉；建设5万头原种猪场；年产2万吨低温肉 制品加工；整个项目分为三期工程：一期建设年屠宰200万 头生猪生产区项目、年储藏保鲜2万吨肉品冷冻库项目；二 期建设年加工猪血5万吨的800吨血球蛋白粉和2800血浆 蛋白粉生产区项目；三期建设5万头原种猪场项目。项目单 位将园区工程分期分批实施，逐步建设现代食品工业示范 园，用以带动XX农业产业化发

9、展。目前，该园区正在紧锣 密鼓推进工程进度，已完成了年屠宰200万头生猪生产区项 目建设，保证年屠宰200万头生猪于20XX年12月份顺利投 产。为了加快企业生猪加工产业链建设，促进项目区农业产1第一章总论业化开发进程，项目单位决定立即实施 年储藏保鲜2万吨肉品冷冻库项目。项目单位按照公司法要求建立了现代企业制度，股 东会、董事会、监事会、经理层组织机构建设完善，分工明 确。5主营业务和主导产品：农业科技开发，畜禽屠宰、加 工、销售，肉制品加工、销售。其主导产品为猪肉分割肉、 冷鲜肉、冷冻肉等。6人员结构：项目单位现有职工168人。其中：管理人 员18人，各类专业技术人员12人，销售人员2人，

10、采购人 员8人，其他人员128人。7.主要业绩和荣誉项目单位是天津宝迪农业科技股份有限公司的全资子 公司，共享天津宝迪的品牌荣誉、技术实力和成功的农业综 合开发经验。“宝迪牌”猪肉先后被评为国家“安全放心肉”， “北京奥运会推荐产品”，“中国名牌农产品”，并多次荣 获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产 品”称号。良好的商誉为该项目的实施提供了有利的保障。财务状况20XX年，项目单位资产总计万元，其中流动资产万元， 非流动资产万元，净资产20XX万元，负债总额万元，所有 者权益20XX万元，实收资本20XX万元。20XX年，项目单位资产总计万元，其中流动资产万元， 非流动资产万元，

11、净资产万元，负债总额万元，所有者权益 万元，实收资本20XX万元。项目单位成立于20XX年8月，20XX年和20XX年正处于 建设时期，故而20XX年项目单位无经营收益，20XX年有营 业外收入万元。但从两年来的资产增长较快可以看出其投资 力度大，工程施工建展顺利，发展态势良好。不欠税，不欠 工资，不欠社会保险。法人代表基本情况XX,男，34岁，多年来，该同志一步一个脚印，通过积 极参与企业经营管理，强化市场竞争，努力拓展市场销售渠 道，帮助企业得到快速发展。没有经营破产和银行欠资的不 良记录，具备了该项目建设和经营相适应的经营管理能力。项目建设方案项目名称、建设性质及建设地点1.项目名称：X

12、X市XX2万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项 目2建设性质：新建3建设地点：XX市XXXX工业园区产品方案及规模该项目建设容量为万吨的肉品储藏保鲜冷冻库一座，项 目实施后，计划每年出入库周转次数10次，实现年储藏肉 品2万吨。项目储藏保鲜的肉品其原料全部企业带动的养殖 农户。品种、技术、设备方案1 产品种类项目主要产品种类为优质、保鲜的猪肉。2 主要技术 及的可靠性、可得性3第一章总论项目关键技术为肉品冷冻保鲜储藏技 术，技术主要项目单位自主研发。项目单位十分重视科技力 量，近年来依托天津宝迪农业科技股份有限公司，专攻肉品 冷冻保鲜储藏技术，目前已经形成了一套完善的肉品冷冻保 鲜储藏技术规范，培训了

13、一批专业技术骨干，其中制冷工程 师一名、专业人员五名。同时项目单位已于20XX年获得国 家知识产权局颁发的肉制品保水保鲜涂衣技术专利，项目技 术的可靠性和可得性高。3主要设备名称、数量购置国内先进的冷冻库设备33台/套，其中氨机制冷主 辅设备27台/套，包括螺杆式压缩机1台、螺杆式压缩机1 台、螺杆式压缩机1台、螺杆式压缩机3台、螺杆式压缩机 1台、虹吸罐1套、蒸发式冷凝器3台、高压氨贮液器2台、 低压循环贮液桶1套、低压循环贮液桶1套、中间冷却器1 台、屏蔽式氨泵2台、屏蔽式氨泵4台、卧式蒸发器1台、 冷媒水泵1台、低压集油器1台、高压集油器1台、放空气 器1台；制冷系统及安装配件设备1套；

14、冷藏车5台。土建工程1 冷库工程3000平方米，共4个急冻库，每库容量500 吨。冷库工程含双面彩钢的冷库板和冷库门。2氨机房工程790平方米。建设期限建设期限：12个月投资结构及资金该项目总投资为1556万元，包括建设投资万元，流动 资金万元。资金：申请财政补贴资金320万元，占建设投资的, 占项目总投资;企业自筹1236万元，占建设投资的,占 项目总投资额的。项目效益1 经济效益达产年产品交易额为420XX万元，其中储藏产品创造的 价值为2100万元，税利万元，投资利润率,税后项目内部 收益率,财务净现值万元，投资回收期年。2.社会效益XX是生猪产销大县，本项目通过新建猪肉储藏保鲜冷冻 库

15、，解决了猪肉分割肉等肉品不易鲜贮、容易变质、鲜销时 间短等难题，延长了肉品保存时间，保证了产品品质，保障 了项目区猪肉市场的稳定供给，有利于壮大当地生猪主导产 业，促使生猪产业结构向着精深加工方向优化调整。该项目 的建设不仅实现农业增效，还促进了农民持续增收，项目单 位通过提供养殖技术培训及优惠价收购合格商品猪等方式， 可直接带动8000户养殖户生产商品猪，户均年增收4500元, 人均年增收1500元，带动效果良好。可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规 划纲要；5第一章 总论中共中央国务院关于促进农业稳定发 展农民持续增收的若干意见；全国农业和农村经济发展第十二

16、个五年规划；中国肉类工业十二五发展战略规划XX市国民经济和社会 发展第十二个五年规划纲要；XX市食品工业“十二五” 发展规划；XX市人民政府关于加快发展食品工业的意见；XX 市人民政府关于促进农产品加工业发展的意见;XX 市XX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；关 于印发20XX年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 的通知；国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业 可行性研究报告编写参考大纲；项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及附件； 报告编制单位搜集的有关资料。综合评价项目建设的必要性该项目新建肉品储藏保鲜冷冻库，形成新增20XX吨库 容量、年储藏肉品总量达20XX0吨

17、的保鲜储藏能力，进一步 建立健全了农产品和市场连接的媒介和载体，完善了农产品 从农户基地到加工、流通设施再到市场的产业链条，对项目 县农产品加工设施和生猪主导产业发展将起到积极的推动 和促进作用，有利于当地农业产业结构调整，提高农业生产 综合能力。该项目储藏的肉品全部项目单位直接带动的8000 户养殖户，实现人均年增收1500元，是积极6第一章 总论促进三农问题解决，千方百计助农增收的有效措施之 一。该项目的实施，充分发挥了项目单位的技术优势和市场 优势，进一步完善了产业链，形成了规模优势，为企业做大 做强奠定了基础。项目建设的可行性该项目采用的冷冻储藏保鲜技术自身积累和设备生产 企业的技术支

18、持，并已获得保水保鲜涂衣技术，该项目技术 可行；该项目达产年实现上缴所得税万元，农民增收总额 3600万元，企业利润万元，实现了国家增税、农民增收、企 业增效的三赢目标，项目经济效益可行；该项目不产生有害 的生化污染，项目运行中只有少量生活固体废弃物，经过集 中收集运送到当地指定地点集中处置可以保障周边环境不 受污染，项目坏保措施可行；该项目产品市场需求明显、需 求量大，产品销售渠道健全，能够实现产品顺利销售，市场 分析和产品销售可行。项目风险评估该项目对产品风险认识清楚，应对措施合理，风险评估 可行。项目带动作用该项目储藏的肉品全部项目单位直接带动的养殖户，共 带动8000户农户养殖生猪40

19、万头，带动农户实现增收总额 3600万元，户均增收4500元,人均增收1500元。同时项目 直接新增吸纳农民务工人数15人，人均年工资性收入万元。 该项目带动面较宽，增收力度较强，带动作用突出。制约因素及解决方案该项目没有明显制约因素，按照规划可顺利实施。结 论与建议7第一章 总论该项目符合国家产业政策和行业规划， 有利于壮大项目区生猪主导产业和调整项目区产业结构；项 目单位带动农民增收效果明显；项目技术成熟，环保措施有 力；产品销售保障程度高，经济和社会效益明显；项目单位 具备开发和经营实力。项目可行性强。建议给予该项目资金 支持。8第二章 背景及必要性第二章背景及必要性项目区社会经济状况X

20、X位于XX市东北部、三峡库区小江支流回水末端。全 县幅员面积3959平方公里，总人口万人，均占XX市的1/20。 辖40个镇乡街道、437个村、72个社区。20XX年，XX地区 生产总值达到亿元，比上年增长,比“十五”末翻了一番, 年均增长,常住人口人均地区生产总值迈上20XX美元新台 阶。地方财政收入突破10亿元大关，比上年增长,比“十 五”末增长倍。社会消费品零售总额达到亿元，比上年增长, 比“十五”末增长倍。全社会固定资产投资完成亿元，比上 年增长37%,五年累计完成400亿元，比“十五”时期增长 2倍。本行业及关联产业发展现状1.行业发展现状近几年，随着我国菜篮子工程的实施，使人民的物

21、质生 活水平日益增长，纵观近几年长途销售的肉类食品数据，每 年均有大幅度的增长。近几年来，我国冷库建设发展也十分迅速，主要分布在 各肉类、水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区。据统计，全 国现有冷库冷冻冷藏能力已达500多万吨，其中肉品贮藏库 仓储能力达370多万吨。虽然全国冷库发展较快，但XX的冷库发展是相对滞后 的。据统计，目前XX有肉品冷库20余座，冷库相对规模都 比较小，单库容量大多在1000吨以下，冷库储藏能力已远 远不足，只能满足目前肉品产量的20%左右。同时也岀现了 个别商户自己租地方建设的小9第二章背景及必要性冷库，这些小冷库均没有经过 正常的审批并按照国家标准来建设，存在着严重的

22、安全隐 患！于这些大小冷库均达不到国家标准，也曾导致大量肉品 的变质，给XX地区的食品安全性带来了极大的隐患。规模 小、性能差的冷库使XX肉类产品的商品性大大降低，产生 了极大的浪费的同时也推动了肉品价格的上涨。XX的肉品冷 库现状已经成为了制约当地进一步发展肉品行业的瓶颈之 一，因此急需改进和加强。2 产前关联产业的发展现状XX是全国生猪调出大县。近年来，XX以构建现代畜牧 业为目标，加快推进畜牧业标准化生产，制定了标准化畜牧 养殖场建设标准，建立了畜牧养殖场建设审核备案制度，鼓 励和扶持养殖户在符合条件的养殖地区新建、改扩建规模化 养殖场，把生猪产业作为实现农户万元增收的骨干项目来培 育，

23、狠抓圈舍改造、仔猪补栏、品种改良等关键环节，使生 猪产业得到了快速发展。20XX年，XX生猪规模化养殖率上 升到43%,良种猪覆盖率达到91%,累计建设和发展出栏肉 猪50头以上的适度规模养猪户26340户、出栏300头以上 的大中型规模养猪场763个，生猪出栏量达到128万头，实 现生猪产值亿元，产业增加值达亿元。3 产中关联产业的发展现状技术方面：项目单位自有专业的技术人员，同时有设备 生产企业的高级工程师和专业技术人员采取现场培训的办 法进行储藏保鲜冷冻技术培训，以确保产品品质。储藏保鲜冷库设备方面：我国是世界头号农产品生产大 国，肉类产品的储藏保鲜冷冻工艺及配套冷库设备的研发、生产体系

24、已经十分10第二章 背景及必要性成熟。目前项目单位已经同福建长城制冷有限公司签订 了合同，将购置国内一流水平的全套储藏保鲜冷库设备。4.产后关联产业的发展现状主要涉及肉品市场销售。XX是全国生猪调出大县，全县 已有肉品销售企业数十家，包括沃尔玛、XX德庄、小天鹅等, XX猪肉远销全国10多个省市区，直销XX上百家家超市和部 分学校、企业。项目下游产业发展完善，市场需求稳定，为 项目建设提供了市场需求方而的保障。项目区水陆交通便 捷，完全能够满足肉品的运输问题。项目建设的必要性是实现国家产业政策和区域发展的需要1 国家农业产 业政策中共中央、国务院在中华人民共和国国民经济和社会 发展第十二个五年

25、规划纲要中将农业定位于重要的基础产 业，把建立一个比较发达的农业产业化体系作为农业发展的 目标。要求：加快发展现代农业。推进农业结构战略性调整。 推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，发 展农产品加工、保鲜、储运和其他服务，促进农业生产经营 专业化、标准化、规模化、集约化。鼓励培育龙头企业，推 广企业带基地、基地连农户的经营模式。中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收 的若干意见中指出：“要促进农业大发展，保障农民持续 增收。扶持农业产业化经营，让农民更多分享加工流通增值 收益。要增加农业产业化专项资金，重点支持对农户带动力 强的龙头企业。”发展现代农业扎实推进社会主义新农

26、村建设工作部 署中提11第二章背景及必要性岀：加快发展农业产业化和农 产品加工业。落实扶持农业产业化经营的各项政策，加强对 龙头企业的指导和服务。加快发展农业服务业。支持农产品 市场流通基础设施建设。农业产业化经营突破了传统农业的生产范围，向加工 业、商业、科技业拓展，形成了生产、加工、冷藏保鲜、科 技服务、销售产业链。从以上产业政策可以看岀，农产品冷 藏保鲜是农业产业链条至关重要的一坏。2.行业规划农产品加工业十二五发展规划确定了 “十二五”期 间以食品工业为主的包括粮油、蔬菜、畜产品、水产品和传 统农产品等主要农产品加工业发展的指导思想，提出了畜产 品加工的五大重点，其中重点进行生猪加工龙

27、头企业布局，以生产冷却猪肉、高温火腿肠、发酵肉制品和低温肉制品等 产品为主，加强低温肉品储藏设施建设。XX市食品工业“十二五”发展规划中提出：以市场 需求为导向，以发展农业产业化和城镇化建设为契机，依托 农业生产，反哺农业生产，继续调整食品工业结构，培育和 支持重点行业和龙头企业，进一步提升行业发展总体水平； 优化区域布局，加强原料基地建设，培育食品加工产业带和 企业集群；根据XX市资源条件，区域布局和发展趋势，围 绕农业产业化经营，综合农业产业化重大项目，依托龙头企 业，重点发展农产品加工业，改造提升传统食品行业，开发 培育新兴食品行业。培育和壮大食品工业龙头企业，推动产 业结构升级。重点发

28、展肉类、乳品、果蔬三大行业。重点发 展肉类加工产业，大力发展低温肉品、速冻肉品、真空冷冻 干燥肉品。XX市人民政府关于促进农产品加工业发展的意见中 提出：12第二章背景及必要性培育一批优势农产品加工国家级和市级龙头企业、示范 企业，以加工项目带动优势农产品原料基地建设，形成优势 农产品产业带，加快农业产业化进程，促进农村经济持续健 康发展。3.区域发展规划XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中 提出：大力发展现代农业。加快转变农业发展方式，坚持用 现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代 产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，提高农业规 模化和产业化经营水平，提升农业综

29、合生产能力、抗风险能 力和市场竞争能力。扶持农业产业化龙头企业。XX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中要 求：培育食品产业：支持钱江、宝迪、康大等畜禽加工企业 做大盘强，完善县城肉类加工配送中心，形成屠宰、加工、 冷藏、配送产业链。大力发展现代农业。创新农业组织模式, 探索完善“农工商” 一体化、“产加销” 一条龙的农业发展 组织模式，培育农业龙头企业，发展规范各类农村新型合作 经济组织，打造农产品品牌，推进农业规模化生产、产业化、 品牌化经营。该项目建设正是实现上述产业政策、行业及区域规划的 具体措施之一。是发挥龙头企业带动作用和促进区域经济健康快速发 展的需要冷库是发展冷链物流业的基础设施，也是在低温条件下 贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易 腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食13第二章背景及必要性品的外观、色泽、营养成分及 风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起 到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损 耗的作用。因此，该项目的建设有利于区域食品安全的稳定，有利 于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发 展。对区域主导产业壮大、推动区域经济健康高效发展，具 有重要意义。有利于调整农业结构，提高农