质量部培训课件

1、L/O/G/O滁州兴扬汽车有限公司滁州兴扬汽车有限公司2014年公司及各部门质量目标年公司及各部门质量目标(讨论稿讨论稿) 各单位： 公司质量总目标是：顾客满意率80%；合同履约率90%；每年开发科技含量高的新产品6个以上； 为了确保公司总目标的实现，现根据公司实际情况将质量目标作如下分解。L/O/G/O一、安全生产部一、安全生产部1、生产计划进度完成率97%； 2.产品一次送检合格率90% ；3、工艺技术文件执行率100%； 4、设备维护保养率100%；5、采购物资及时率99%； 6、在用计量器具周期检定合格率100%。L/O/G/O二、技术中心二、技术中心 1.公告产品技术文件完整率100

2、%； 2.开发科技含量高的新产品6个以上； 3.技术文件受控率100%； 4.技术文件更改率0.5%。L/O/G/O三、质量部三、质量部 1.检验错漏检率0.2%； 2.车辆评审完成率100%； 3.检验及时率98%； 4.质量体系管理文件受控率100%。L/O/G/O四、营销公司四、营销公司 1.合同履约统计率100%； 2.合同更改率8%； 3.顾客满意度调查有效率100%； 4.顾客回访率100%； 5.顾客投诉处理及时率100%。 L/O/G/O五、企管办五、企管办 1.员工进厂培训率100%； 2.培训计划执行率100%。L/O/G/O滁州兴扬汽车有限公司质量管理体系文件滁州兴扬汽车

3、有限公司质量管理体系文件 程序文件汇编程序文件汇编 发放编号：发放编号： 受控状态：受控状态：2012-05-20发布发布 2012-05-22实施实施L/O/G/O滁州兴扬汽车有限公司滁州兴扬汽车有限公司质量体系程序文件目录质量体系程序文件目录 序号文件编号文件名称版本号页次序号文件编号文件名称版本号页次1XYCX01-2012文件控制文件控制程序程序C 52XYCX02-2012记录控制程序记录控制程序C 3 3XYCX04-2012不合格品控制程序不合格品控制程序C 4 4XYCX05-2012纠正、预防措施控纠正、预防措施控制程序制程序C 3 5XYCX08-2012检验和试验控制程序

4、检验和试验控制程序C 3 L/O/G/O 滁州兴扬汽车有限公司质量管理体系文件滁州兴扬汽车有限公司质量管理体系文件 质量记录控制程序质量记录控制程序 XYCX02-2012/C 1 、目的、目的 规范质量活动的记录，客观、真实、准确地反映产品形成全过程的质量活规范质量活动的记录，客观、真实、准确地反映产品形成全过程的质量活动；为证明公司的产品达到了规定的质量要求和质量管理体系有效运行提供动；为证明公司的产品达到了规定的质量要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。客观证据。 2 、适用范围、适用范围 适用于公司质量管理体系运行中相关记录的控制。适用于公司质量管理体系运行中相关记录的控制。 3 、

5、职责、职责 3.1 质量部负责组织协调全公司质量记录的管理与控制。质量部负责组织协调全公司质量记录的管理与控制。 3.2 各职能部门负责本部门质量记录的管理与控制。各职能部门负责本部门质量记录的管理与控制。 4、 工作程序工作程序 4.1 质量记录的标识质量记录的标识 4.1.1 质量记录的控制范围质量记录的控制范围L/O/G/O公司质量记录的控制范围及规定详见附录：公司质量记录的控制范围及规定详见附录：“质量记录清单质量记录清单”。 4.1.2 质量记录的编号质量记录的编号 （a) 公司质量记录的编号方法规定如下：公司质量记录的编号方法规定如下： 顺序号顺序号 管理部门代号管理部门代号 记录

6、代号记录代号 企业代号企业代号b) 管理部门代号规定如下：管理部门代号规定如下：1，2技术中心；技术中心； 3质量部；质量部； 4营销公司；营销公司； 5企管办；企管办； 6，7，8，9安全安全生产部；生产部； 10两个以上部门分别管理。两个以上部门分别管理。注：注：3C质量记录编号：质量记录编号：CCC- JL-序号序号4.2 质量记录表式的设计与审批质量记录表式的设计与审批4.2.1 质量记录表式的设计质量记录表式的设计 质量记录表式的设计由质量记录使用管理部门或记录的保存归档部门设计。质量记录表式的设计由质量记录使用管理部门或记录的保存归档部门设计。L/O/G/OXYCX02-2012/

7、C4.2.2 质量记录表式的审批质量记录表式的审批 质量记录表式由设计部门负责人审核，报质量部批准备案。质量记录表式由设计部门负责人审核，报质量部批准备案。4.2.3 质量记录表式的更改和增加质量记录表式的更改和增加需新增或更改的质量记录表式，由该记录表式的使用人提出申需新增或更改的质量记录表式，由该记录表式的使用人提出申请，并设计、更改，经部门负责人审核，报质量部批准备案，请，并设计、更改，经部门负责人审核，报质量部批准备案，方可使用。方可使用。4.3 质量记录的管理质量记录的管理a) 质量部负责质量记录表式的登记、编号、销毁的审批，确定质量部负责质量记录表式的登记、编号、销毁的审批，确定归

8、档范围，并编制全公司归档范围，并编制全公司“质量记录清单质量记录清单”； b) 各部门负责编制本部门各部门负责编制本部门“部门质量记录清单部门质量记录清单”；4.4 质量记录填写要求质量记录填写要求 a) 质量记录填写应字迹清晰、内容完整、正确、文字表达质量记录填写应字迹清晰、内容完整、正确、文字表达准确、简练，填写栏目不应留空白，填写人应签名；准确、简练，填写栏目不应留空白，填写人应签名；L/O/G/Ob) 质量记录应用钢笔或圆珠笔填写，不允许用铅笔填质量记录应用钢笔或圆珠笔填写，不允许用铅笔填写；写； c) 质量记录不允许随意更改，必需更正时更正人员质量记录不允许随意更改，必需更正时更正人

9、员应在更正处采用划改并签名以示负责；应在更正处采用划改并签名以示负责； d) 质量记录必须由操作者或活动的实施部门填写，质量记录必须由操作者或活动的实施部门填写，必要时由部门负责人确认签字；必要时由部门负责人确认签字； e) 所有质量记录应在活动进行的同时或完成之时立所有质量记录应在活动进行的同时或完成之时立即填写，以力求准确。即填写，以力求准确。4.5 质量记录的收集质量记录的收集 a) 质量部负责确定质量记录的收集周期，如无特殊质量部负责确定质量记录的收集周期，如无特殊要求则收集周期为一个月；要求则收集周期为一个月； b) 各责任部门按规定的周期和各责任部门按规定的周期和“质量记录清单质量

10、记录清单”规定规定的管理部门及时收集质量记录；的管理部门及时收集质量记录；L/O/G/Oc) 安全生产部物料科负责收集来自供方的质量记录，并编目保安全生产部物料科负责收集来自供方的质量记录，并编目保存；存； d) 营销公司负责收集来自顾客的质量反馈记录，并编目保存营销公司负责收集来自顾客的质量反馈记录，并编目保存。4.6 质量记录的归档与保存质量记录的归档与保存质量部负责检验记录的归档管理工作，各部门负责本部门管理的质量部负责检验记录的归档管理工作，各部门负责本部门管理的质量记录的归档管理工作，每月应按照质量记录的编号、名称和质量记录的归档管理工作，每月应按照质量记录的编号、名称和收集时间分类

11、整理，按序装订，实施归档，并执行规定的保存期收集时间分类整理，按序装订，实施归档，并执行规定的保存期限。公司质量记录保存期分为限。公司质量记录保存期分为A、B、C、D四类并在四类并在“质量记录质量记录清单清单”中标注。中标注。A类：记录内容对质量具有长期证实作用，其保存期为十年以上类：记录内容对质量具有长期证实作用，其保存期为十年以上。B类：记录内容对质量有重要证实作用，其保存期为类：记录内容对质量有重要证实作用，其保存期为3年。年。C类：记录内容对质量有跟踪的必要，其保存期为类：记录内容对质量有跟踪的必要，其保存期为2年。年。D类：记录内容为一般内容，其保存期为类：记录内容为一般内容，其保存

12、期为1年。年。L/O/G/O 4.7 质量记录的贮存质量记录的贮存 质量记录的贮存应由专人保管、专柜存放、便于检索，并应采取措施，防止质量记录的贮存应由专人保管、专柜存放、便于检索，并应采取措施，防止变质、损坏。对采用磁盘保存的质量记录还应注意防磁、防病毒等措施。变质、损坏。对采用磁盘保存的质量记录还应注意防磁、防病毒等措施。 4.8 记录的查阅、借阅与复印记录的查阅、借阅与复印4.8.1 质量记录的查阅质量记录的查阅 a) 顾客查阅：合同有约定时，顾客或其代表经管理者代表同意后，可在商定顾客查阅：合同有约定时，顾客或其代表经管理者代表同意后，可在商定期内查阅相关的质量记录；期内查阅相关的质量

13、记录； b) 公司人员查阅：应得到各保存部门的负责人的同意。公司人员查阅：应得到各保存部门的负责人的同意。4.8.2 质量记录的借阅质量记录的借阅 a) 所有质量记录原件一律不得外借；所有质量记录原件一律不得外借； b) 确需借阅的质量记录，应办理借阅手续，经管理者代表批准后，由保存部确需借阅的质量记录，应办理借阅手续，经管理者代表批准后，由保存部门提供复印门提供复印件，复印件仅供参考，借阅人应按时归还。件，复印件仅供参考，借阅人应按时归还。4.9 质量记录的处理质量记录的处理 超过保存期或无参考价值的质量记录，由各保存部门的保管人员填写超过保存期或无参考价值的质量记录，由各保存部门的保管人员

14、填写“文件文件销毁申请表销毁申请表”， 经部门负责人批准后，进行销毁，销毁时应另有一人监督。经部门负责人批准后，进行销毁，销毁时应另有一人监督。涉及本程序的质量记录由质量部负责按本程序的规定实施控制。涉及本程序的质量记录由质量部负责按本程序的规定实施控制。5 相关文相关文 文件控制程序文件控制程序 6 相关质量记相关质量记 部门质量记录清单部门质量记录清单L/O/G/O 滁州兴扬汽车有限公司质量管理体系文件滁州兴扬汽车有限公司质量管理体系文件 不合格品控制程序不合格品控制程序 XYCX04-2012/C1 目的目的对采购产品、过程产品和最终产品中出现的不合格品和不符合生产一致性对采购产品、过程

15、产品和最终产品中出现的不合格品和不符合生产一致性控制计划的产品进行有效控制，防止不合格品和不一致产品的非预期使用。控制计划的产品进行有效控制，防止不合格品和不一致产品的非预期使用。注：为使控制有效、方便，特将与注：为使控制有效、方便，特将与3C生产一致性控制计划不一致的产品生产一致性控制计划不一致的产品统称为不合格品，但单独列出的要求除外统称为不合格品，但单独列出的要求除外2 适用范围：适用于从原辅材适用范围：适用于从原辅材料进公司直至最终产品出公司全过程及交付使用后发现不合格品的控制。料进公司直至最终产品出公司全过程及交付使用后发现不合格品的控制。3 职责职责3.1 质量部负责不合格品的判定

16、、记录、标识和报告，对一般、少量不合质量部负责不合格品的判定、记录、标识和报告，对一般、少量不合格品的评审和处置。格品的评审和处置。3.2 技术中心负责严重和批量不合格品的评审和处置。技术中心负责严重和批量不合格品的评审和处置。3.3 安全生产部物料科负责不合格原材料、外协外购件的处理、退货、储安全生产部物料科负责不合格原材料、外协外购件的处理、退货、储存和隔离。存和隔离。3.4 各分厂负责生产过程中不合格半成品、成品的隔离和处置措施的实施。各分厂负责生产过程中不合格半成品、成品的隔离和处置措施的实施。3.5 营销公司负责对顾客提供的不合格产品的处置和对交付后产品不一致营销公司负责对顾客提供的

17、不合格产品的处置和对交付后产品不一致信息的收集与反馈。信息的收集与反馈。L/O/G/O4 工作程序工作程序4.1 不合格品的标识、记录和隔离不合格品的标识、记录和隔离4.1.1 检验员按标准、图样、工艺、检验指导书和生产一致性控制计划鉴别产品检验员按标准、图样、工艺、检验指导书和生产一致性控制计划鉴别产品合格与否。合格与否。4.1.2检验员发现不合格品时，负责进行不合格品状态标识，同时记录不合格品检验员发现不合格品时，负责进行不合格品状态标识，同时记录不合格品发生的位置、数量及不合格项目等有关情况。发生的位置、数量及不合格项目等有关情况。4.1.3 责任部门对不合格品进行必要的隔离，防止在作出

18、处置决定前继续使用。责任部门对不合格品进行必要的隔离，防止在作出处置决定前继续使用。4.3 采购产品不合格的评审与处置采购产品不合格的评审与处置 经进货检验或试验判为不合格的采购产品经进货检验或试验判为不合格的采购产品按下列规定进行处置：按下列规定进行处置： a）拒收，在仓库隔离存放，由安全生产部物料科负责退货处理；）拒收，在仓库隔离存放，由安全生产部物料科负责退货处理； b）让步接收：由安全生产部物料科填写）让步接收：由安全生产部物料科填写“让步接收申请评审单让步接收申请评审单”，经质量，经质量部、技术中心评审同意，总工程师批准后，办理入库手续。但与生产一致性控部、技术中心评审同意，总工程师

19、批准后，办理入库手续。但与生产一致性控制计划不一致的采购产品，不允许让步接收。制计划不一致的采购产品，不允许让步接收。4.4 过程产品不合格的评审与处置过程产品不合格的评审与处置4.4.1 检验员负责对一般、少量过程不合格品的评审，评审不合格品的性质和严检验员负责对一般、少量过程不合格品的评审，评审不合格品的性质和严重程度，并作重程度，并作出处置决定。出处置决定。4.4.2 不合格品的处置方式如下：不合格品的处置方式如下：a) 返工；返工； L/O/G/Ob) 返修或不经返修作让步接收，必要时，让步接收应征得客户同返修或不经返修作让步接收，必要时，让步接收应征得客户同意；意；c) 改作他用；改

20、作他用；d) 报废。报废。4.4.3 对判为返工和返修的不合格产品，由检验员在对判为返工和返修的不合格产品，由检验员在“随车检查卡随车检查卡”上填写或填写上填写或填写“质量反馈单质量反馈单”交操作工实施返工。交操作工实施返工。4.4.4 对判为让步接收的不合格产品，由安全生产部填写对判为让步接收的不合格产品，由安全生产部填写“让步接让步接收申请评审单收申请评审单”经总工程师批准后方可放行。经总工程师批准后方可放行。4.4.5 对判为改作他用或报废的不合格产品，由安全生产部填写对判为改作他用或报废的不合格产品，由安全生产部填写“废次品处理单废次品处理单”经管理者代表批准后实施。经管理者代表批准后

21、实施。4.4.6 经返工或返修的产品必须由检验员重新检验，并记录检验结经返工或返修的产品必须由检验员重新检验，并记录检验结果。果。L/O/G/O4.5生产过程不合格原材料、外购外协件的评审和处置生产过程不合格原材料、外购外协件的评审和处置4.5.1生产过程发现的不合格原材料、外购外协件由操作生产过程发现的不合格原材料、外购外协件由操作工填写工填写“不合格品评审处置单不合格品评审处置单”，写明发现工序、不合格品，写明发现工序、不合格品名称、数量和不合格现象，交过程检验员评审，过程检验名称、数量和不合格现象，交过程检验员评审，过程检验员在员在“不合格品评审处置单不合格品评审处置单”上作上作“工废工

22、废”和和“料废料废”判定并注判定并注明判定结果，并在不合格品上作明确标识。明判定结果，并在不合格品上作明确标识。4.5.2操作工将不合格品连同操作工将不合格品连同“不合格品评审处置单不合格品评审处置单”交仓交仓库保管员，由操作工填写库保管员，由操作工填写“领料单领料单”到仓库领料，仓库保管员将不合格品隔离存放，在到仓库领料，仓库保管员将不合格品隔离存放，在“领料领料单单”上注明上注明“工废工废”、“料废料废”并发合格品。并发合格品。4.5.3“料废料废”件由仓库保管员通知采购员作退货处理，件由仓库保管员通知采购员作退货处理，“工工废废”件由仓库定期处置并将件由仓库定期处置并将“工废工废”件的件

23、的“领料单领料单”每月交财每月交财务部作考核依据。务部作考核依据。L/O/G/O4.6 最终产品不合格的评审与处置最终产品不合格的评审与处置4.6.1 检验员对未能通过最终检验和试验的产品报质量部长，由检验员对未能通过最终检验和试验的产品报质量部长，由质量部长进行评审，并作出处置决定。质量部长进行评审，并作出处置决定。4.6.2 最终不合格品的处置方式有：最终不合格品的处置方式有：a) 返工使其符合要求；返工使其符合要求；b) 改作他用；改作他用；报废。报废。4.6.3对判为返工的不合格产品，由检验员在对判为返工的不合格产品，由检验员在“随车检查卡随车检查卡”上上填写或填写填写或填写“质量反馈

24、单质量反馈单”交操作工实施返工。交操作工实施返工。4.6.4 对判为改作他用或报废的不合格产品，由安全生产部填写对判为改作他用或报废的不合格产品，由安全生产部填写“废次品处理单废次品处理单”经管理者代表审核再报总经理批准后实施。经管理者代表审核再报总经理批准后实施。4.6.5 经返工的产品必须由检验员重新检验，并记录检验结果。经返工的产品必须由检验员重新检验，并记录检验结果。4.6.6成品检验中发现的不合格原材料、外购外协件按成品检验中发现的不合格原材料、外购外协件按4.5条规定条规定执行。执行。L/O/G/O4.6.7 公司若对不合格成品提出让步处理时，应在不违反国家法律公司若对不合格成品提

25、出让步处理时，应在不违反国家法律、法规和强制性标准的前提下，同时征得顾客和、法规和强制性标准的前提下，同时征得顾客和/或最终使用者的或最终使用者的同意，并作好相应的记录，以表明不合格项的情况同意，并作好相应的记录，以表明不合格项的情况4.7 批量性和严批量性和严重不合格的评审与处置重不合格的评审与处置4.7.1 检验员一经发现批量性和严重不合格品时，应停止生产操作检验员一经发现批量性和严重不合格品时，应停止生产操作并及时填写并及时填写“不合格品评审处置单不合格品评审处置单”交技术中心评审处置。交技术中心评审处置。4.7.2 技术中心组织有关部门进行不合格品评审，提出评审意见并技术中心组织有关部

26、门进行不合格品评审，提出评审意见并确定实施单位，技术中心负责记录评审结果。确定实施单位，技术中心负责记录评审结果。4.7.3 公司批量性和严重不合格品的处置方式是公司批量性和严重不合格品的处置方式是 a) 返工，使其达到规定的要求；返工，使其达到规定的要求； b) 经返修或不经返修作让步接收，必要时，让步接收应征得客经返修或不经返修作让步接收，必要时，让步接收应征得客户同意；户同意；L/O/G/Oc) 改作他用；改作他用； d) 拒收或报废。拒收或报废。4.7.4 安全生产部按评审意见组织责任车间进行处安全生产部按评审意见组织责任车间进行处置，并记录实施情况。置，并记录实施情况。4.7.5 质

27、量部监督批量性不合格品处置的实施。质量部监督批量性不合格品处置的实施。4.8售出产品不合格的评审和处置售出产品不合格的评审和处置4.8.1顾客车辆回公司服务的，由销售公司售后服顾客车辆回公司服务的，由销售公司售后服务人员在了解情况后填写务人员在了解情况后填写“质量反馈单质量反馈单”交质量部交质量部检验员，注明车型、出公司编号、出公司日期、检验员，注明车型、出公司编号、出公司日期、行驶里程等并对不合格现象予以描述，检验员对行驶里程等并对不合格现象予以描述，检验员对回公司车辆进行现场鉴定，写出鉴定结论，对于回公司车辆进行现场鉴定，写出鉴定结论，对于复杂和难以判定的问题由技术、采购等部门共同复杂和难

28、以判定的问题由技术、采购等部门共同鉴定。鉴定。aL/O/G/O4.8.2当售出产品发现与生产一致性控制计划不一致的情况时，营销公司应及当售出产品发现与生产一致性控制计划不一致的情况时，营销公司应及时将不一致信息反馈给质量部，质量部及时将不一致信息上报认证机构，当时将不一致信息反馈给质量部，质量部及时将不一致信息上报认证机构，当涉及召回时应按照国家涉及召回时应按照国家汽车产品召回监督管理条例汽车产品召回监督管理条例执行，同时上报认证执行，同时上报认证机构，并在认证机构的监督下，按机构，并在认证机构的监督下，按纠正、预防措施控制程序纠正、预防措施控制程序恢复生产一恢复生产一致性。致性。4.8.3对

29、于回公司车辆出现外协件质量问题的，符合公司对于回公司车辆出现外协件质量问题的，符合公司保修手册保修手册规定在规定在保修范围内的由公司售后服务人员填写保修范围内的由公司售后服务人员填写“产品赔偿技术鉴定单产品赔偿技术鉴定单”经鉴定批准经鉴定批准后予以免费更换，旧件退回仓库隔离存放并做好标识；不在保修范围内的经后予以免费更换，旧件退回仓库隔离存放并做好标识；不在保修范围内的经技术中心核价并征得用户同意后提供有偿服务，更换的旧件应由顾客保存或技术中心核价并征得用户同意后提供有偿服务，更换的旧件应由顾客保存或放入仓库隔离存放。放入仓库隔离存放。4.8.4对于在保修范围内因公司生产、装配造成的质量问题对

30、于在保修范围内因公司生产、装配造成的质量问题,根据鉴定结论由根据鉴定结论由技术中心下发通知交售后服务人员或生产车间进行操作，不在保修范围内的技术中心下发通知交售后服务人员或生产车间进行操作，不在保修范围内的可参照可参照4.8.3条执行。条执行。4.8.5外出服务的车辆售后服务人员应在现场鉴定并将车辆信息和不合格现象外出服务的车辆售后服务人员应在现场鉴定并将车辆信息和不合格现象及处理意见写出书面报告反馈回公司经营销公司或公司领导确认后进行服务及处理意见写出书面报告反馈回公司经营销公司或公司领导确认后进行服务和维修，和维修，“三包三包”范围内的不合格范围内的不合格 XYCX04-2012/C 4

31、L/O/G/O外协件应带回公司并填写外协件应带回公司并填写“产品赔偿技术鉴定单产品赔偿技术鉴定单”经鉴定批准后放入仓经鉴定批准后放入仓库隔离存放。库隔离存放。4.8.6回公司车辆服务和维修后应由检验员重新检验并记录检验结果。回公司车辆服务和维修后应由检验员重新检验并记录检验结果。4.9 对连续发生的不合格或批量性不合格，技术中心应组织有关部门按对连续发生的不合格或批量性不合格，技术中心应组织有关部门按纠正、预防措施控制程序纠正、预防措施控制程序的规定，分析不合格原因，确定实施纠正的规定，分析不合格原因，确定实施纠正措施。措施。4.10 当生产一致性控制计划发生不一致情况时，技术中心应采取一定当

32、生产一致性控制计划发生不一致情况时，技术中心应采取一定的追溯措施，追溯到不一致发生的时间、场所、涉及的部门和人员、涉的追溯措施，追溯到不一致发生的时间、场所、涉及的部门和人员、涉及产品的数量及起止范围，并按及产品的数量及起止范围，并按纠正、预防措施控制程序纠正、预防措施控制程序进行原因进行原因分析以消除不一致的影响。必要时上报认证机构，并在认证机构的监督分析以消除不一致的影响。必要时上报认证机构，并在认证机构的监督下按下按纠正、预防措施控制程序纠正、预防措施控制程序，恢复生产一致性。，恢复生产一致性。4.11 涉及本程序的质量记录由各责任部门按涉及本程序的质量记录由各责任部门按质量记录控制程序

33、质量记录控制程序的规的规定实施控制。定实施控制。5 相关文件和资料相关文件和资料纠正、预防措施控制程序纠正、预防措施控制程序质量记录控制程序质量记录控制程序保修手册保修手册 6 相关质量记质量反馈单相关质量记质量反馈单 让步接收申请评审单让步接收申请评审单 废废次品处理单次品处理单 不合格品评审处置单不合格品评审处置单 产品赔偿技术鉴定单产品赔偿技术鉴定单L/O/G/O 纠正、预防措施控制程序纠正、预防措施控制程序 XYCX05-2012/C1 目的防止、消除不合格和生产一致性不一致（下统称不合格）原因，潜在不合格情况的原因或其它情况防止不合格再发生。2 适用范围适用于公司纠正、预防措施的控制

34、。3 职责3.1 质量部负责组织纠正、预防措施的控制。3.2 各职能部门负责对本部门职能范围内的纠正、预防措施的控制。4 工作程序4.1 采取纠正、预防措施的原则 公司针对消除不合格原因和所采取的任何纠正、预防措施应与所遇到的不期望不合格的影响程度相适应和消除潜在不期望不合格的原因所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。L/O/G/O4.2采取纠正、预防措施的时机采取纠正、预防措施的时机a） 生产过程中在制品或成品任一性能连续不合格；生产过程中在制品或成品任一性能连续不合格；b） 生产一致性发生不一致；生产一致性发生不一致； c） 发生质量事故；发生质量事故；d） 顾客投诉；顾客投诉；e

35、） 管理评审、质量管理体系审核（包括第一方、第二方、第三方审核）中管理评审、质量管理体系审核（包括第一方、第二方、第三方审核）中发现的不合格或作出的决定；发现的不合格或作出的决定；f） 其他有必要采取纠正、预防措施的情况。其他有必要采取纠正、预防措施的情况。4.3 不合格和潜在不合格信息的收集与反馈不合格和潜在不合格信息的收集与反馈4.3.1 各职能部门负责及时或定期收集本部门不合格的信息，并根据各职能部门负责及时或定期收集本部门不合格的信息，并根据4.1、4.2条的规定评价采取纠正、预防措施的需求。条的规定评价采取纠正、预防措施的需求。4.3.2 各职能部门应及时将涉及其他部门的不合格信息填

36、入各职能部门应及时将涉及其他部门的不合格信息填入“质量反馈单质量反馈单”中向质量部反馈中向质量部反馈,营销公司接到用户投诉后填写营销公司接到用户投诉后填写“顾客意见反馈及处置单顾客意见反馈及处置单”并向技术中心反馈。并向技术中心反馈。4.3.3 质量部负责定期或不定期收集公司质量管理体系不合格的信息，并根质量部负责定期或不定期收集公司质量管理体系不合格的信息，并根据据4.1、4.2条的条的规定评价采取纠正、预防措施的需求。公司不合格信息的主要来源有：规定评价采取纠正、预防措施的需求。公司不合格信息的主要来源有：a）顾客投诉；）顾客投诉； 2012年年05月月20日批准日批准 2012年年05月

37、月22日实施日实施 L/O/G/Ob）国家职能管理部门的监督抽查；）国家职能管理部门的监督抽查；c）内、外审的不合格；）内、外审的不合格；d）管理评审的输出；）管理评审的输出；e) 内部审核报告；内部审核报告；f) 数据分析的输出；数据分析的输出；g) 有关质量管理体系记录；有关质量管理体系记录；h) 顾客满意率测量的输出；顾客满意率测量的输出；i) 过程测量；过程测量；j) 自我评价结果；自我评价结果；k）顾客的需求和期望；）顾客的需求和期望；l）市场分析；）市场分析；m）操作条件失控的早期报警；）操作条件失控的早期报警；L/O/G/O4.4 原因分析及纠正、预防措施的制定实施与验证原因分析

38、及纠正、预防措施的制定实施与验证4.4.1 各职能部门根据确定的本部门的纠正、预防措施需求，分各职能部门根据确定的本部门的纠正、预防措施需求，分析不合格产生的原因，针对原因采取相应的纠正措施，并填写析不合格产生的原因，针对原因采取相应的纠正措施，并填写“纠正纠正/预防措施表预防措施表”。4.4.2 技术中心根据确定的公司的纠正、预防措施需求，确定责技术中心根据确定的公司的纠正、预防措施需求，确定责任部门，由责任部门分析不合格产生的原因，针对原因采取相应任部门，由责任部门分析不合格产生的原因，针对原因采取相应的纠正、预防措施，并填写的纠正、预防措施，并填写“纠正纠正/预防措施表预防措施表”。4.

39、4.3为了确定有效的纠正、预防措施，适当时责任部门可通过试为了确定有效的纠正、预防措施，适当时责任部门可通过试验来验证对不合格原因的分析结果。验来验证对不合格原因的分析结果。4.4.4为确保实现预期目标，责任部门在采取纠正、预防措施时，为确保实现预期目标，责任部门在采取纠正、预防措施时，应注重过程的效率和有效性。应注重过程的效率和有效性。4.4.5管理者代表负责协调各责任部门在实施纠正、预防措施过程管理者代表负责协调各责任部门在实施纠正、预防措施过程中需要解决的有关问题。中需要解决的有关问题。4.5 纠正、预防措施的实施与验证纠正、预防措施的实施与验证4.5.1各责任部门负责对纠正、预防措施组

40、织实施，并在各责任部门负责对纠正、预防措施组织实施，并在“纠正纠正/预防措施表预防措施表”中填写实施的结果。中填写实施的结果。L/O/G/O4.5.2 技术中心负责对纠正、预防措施的实施进行验证，并在技术中心负责对纠正、预防措施的实施进行验证，并在“纠正纠正/预防措施表预防措施表”中填写验证的结果。中填写验证的结果。4.5.3 对不能消除不合格或其它不期望情况的纠正、预防措施对不能消除不合格或其它不期望情况的纠正、预防措施，责任部门应再次确定产生不合格的原因，并重新采取有效，责任部门应再次确定产生不合格的原因，并重新采取有效的纠正、预防措施。的纠正、预防措施。4.5.4 对确认有效的纠正、预防

41、措施，且对相应文件需进行更对确认有效的纠正、预防措施，且对相应文件需进行更改的，由技术中心组织有关部门按改的，由技术中心组织有关部门按文件控制程序文件控制程序的规定的规定，对有关文件进行更改。，对有关文件进行更改。4.6 本程序涉及的质量记录由技术中心按本程序涉及的质量记录由技术中心按质量记录控制程序质量记录控制程序的规定实施控制。的规定实施控制。5 相关文件相关文件文件控制程序文件控制程序质量记录控制程序质量记录控制程序相关质量相关质量记录记录 纠正纠正/预防措施预防措施 质量反馈单质量反馈单顾客意见反馈及处置单顾客意见反馈及处置单 附加说明：附加说明：1、本程序由滁州兴扬汽车汽车有限公司提

42、出；、本程序由滁州兴扬汽车汽车有限公司提出；2、本程序由廖纯楼编制；朱孝军审核；尤斌批准；、本程序由廖纯楼编制；朱孝军审核；尤斌批准；3、本程序由质量部负责解释。、本程序由质量部负责解释。 L/O/G/O 检验和试验控制程序检验和试验控制程序 XYCX08-2012/C 目的目的通过对原材料、外购外协件、半成品和成品进行检验和试验控制通过对原材料、外购外协件、半成品和成品进行检验和试验控制，以验证以上产品是否符合规定的要求。，以验证以上产品是否符合规定的要求。 适用适用 范范 围围本程序适用于公司质量管理体系所覆盖产品的进货、过程和最终本程序适用于公司质量管理体系所覆盖产品的进货、过程和最终检

43、验和试验控制。检验和试验控制。职责职责31总经理负责授权有资格检验和放行产品的检验员。总经理负责授权有资格检验和放行产品的检验员。32质量部负责按检验指导书和技术文件的要求实施检验和试验质量部负责按检验指导书和技术文件的要求实施检验和试验。33技术中心负责编制产品的设计文件、技术标准、工艺文件。技术中心负责编制产品的设计文件、技术标准、工艺文件。34相关部门配合检验和试验并实施本部门产品质量控制。相关部门配合检验和试验并实施本部门产品质量控制。L/O/G/O4工作程序工作程序4.1进货检验和试验进货检验和试验4.1.1质量部编制质量部编制零部件检验指导书零部件检验指导书，规定检验项目、内，规定

44、检验项目、内容、标准、抽样方案和判定准则。容、标准、抽样方案和判定准则。4.1.2采购物资到公司后，采购员开采购物资到公司后，采购员开“物资送检通知单物资送检通知单”交质交质量部检验员，检验员依据量部检验员，检验员依据零部件检验指导书零部件检验指导书及相关企业及相关企业标准和国家标准、行业标准，对进货物资的外观、主要尺寸标准和国家标准、行业标准，对进货物资的外观、主要尺寸及性能试验等按质量特性的划分进行检验和验证，原材料、及性能试验等按质量特性的划分进行检验和验证，原材料、外购外协件检验后填写外购外协件检验后填写“外协外购件检验报告单外协外购件检验报告单”，公司所，公司所购的二类底盘检验后填写

45、购的二类底盘检验后填写“二类底盘验收单二类底盘验收单”，写明合格与，写明合格与否并签名或盖章。否并签名或盖章。4.1.3经检验合格的进货物资，由安全生产部物料科办理入库经检验合格的进货物资，由安全生产部物料科办理入库手续；经检验不合格的进货物资，按手续；经检验不合格的进货物资，按不合格品控制程序不合格品控制程序规定执行。规定执行。L/O/G/O4.1.4关键零部件的性能检测依据关键零部件的性能检测依据零部件检验指导书零部件检验指导书要求进行定期确认检验，定期确认检验可以由外协要求进行定期确认检验，定期确认检验可以由外协厂家进行，无论以何种形式进行都必须提供国家认可厂家进行，无论以何种形式进行都

46、必须提供国家认可或通过或通过ISO17025认可的实验室检测合格的报告。认可的实验室检测合格的报告。4.2过程检验和试验过程检验和试验4.2.1技术中心负责编制工艺文件，规定检验内容、标技术中心负责编制工艺文件，规定检验内容、标准、频次和检测手段，另按照销售合同下发准、频次和检测手段，另按照销售合同下发“生产作生产作业单业单”、“随车检查卡随车检查卡”和和“生产作业更改通知单生产作业更改通知单”。L/O/G/O4.2.2安全生产部根据安全生产部根据“生产作业单生产作业单”生产周期要求编制下发生产周期要求编制下发“质量进度传递卡质量进度传递卡”。4.2.3分厂操作工按照工艺文件和分厂操作工按照工

47、艺文件和“生产作业单生产作业单”和和“生产作生产作业更改通知单进行操作，自检合格后在业更改通知单进行操作，自检合格后在“随车检查卡随车检查卡”和更和更改作业检验入库表上签名并向过程检验员报检，过程检验员改作业检验入库表上签名并向过程检验员报检，过程检验员依据依据4.2.1条有关文件对各生产工序进行巡检。条有关文件对各生产工序进行巡检。4.2.4经检验合格的工序过程检验员在经检验合格的工序过程检验员在“随车检查卡随车检查卡”、“更更改作业检验入库表改作业检验入库表”和和“质量进度传递卡质量进度传递卡”上签名或盖章放上签名或盖章放行，检验不合格的工序按行，检验不合格的工序按不合格品控制程序不合格品

48、控制程序规定执行。规定执行。4.3最终检验和试验最终检验和试验4.3.1质量部负责编制各类产品的质量部负责编制各类产品的终检检验指导书终检检验指导书和出公和出公司产品验收准则，规定检验项目、内容、标准和检测手段。司产品验收准则，规定检验项目、内容、标准和检测手段。4.3.2在过程检验全部完成并合格后，由焊装分厂将整车和在过程检验全部完成并合格后，由焊装分厂将整车和“随车检查卡随车检查卡”、“质量进度传递卡质量进度传递卡”一起送交成品检验员检一起送交成品检验员检验。验。L/O/G/O4.3.3成品检验员按成品检验员按4.3.1条相关文件要求实施成品检验，检验条相关文件要求实施成品检验，检验合格的

49、成品填写合格的成品填写“终检卡终检卡”并签名或盖章，同时在并签名或盖章，同时在“成品入成品入库单库单”上签名放行，检验不合格的按上签名放行，检验不合格的按不合格品控制程序不合格品控制程序规定执行。成品的确认检验国家行业标准要求定期进行，由规定执行。成品的确认检验国家行业标准要求定期进行，由产品开发中心委外国家认可的产品检测中心试验并取得合格产品开发中心委外国家认可的产品检测中心试验并取得合格的试验报告。的试验报告。4.3.4合格入库的成品车由营销公司保管员凭合格入库的成品车由营销公司保管员凭“成品入库单成品入库单”到质量部办理整车合格证。到质量部办理整车合格证。4.4检验和试验记录控制检验和试

50、验记录控制4.4.1检验和试验记录表式的设计检验和试验记录表式的设计a)“外购外协件检验报告单外购外协件检验报告单”、“二类底盘验收单二类底盘验收单”由质量部由质量部设计使用；设计使用；b)“随车检查卡随车检查卡”、“终检卡终检卡”、“更改作业检验入库表更改作业检验入库表”由由质量部按产品标准和工艺要求编制使用；质量部按产品标准和工艺要求编制使用；c)“质量进度传递卡质量进度传递卡”由安全生产部编制使用。由安全生产部编制使用。L/O/G/O4.4.2检验和试验记录的填写检验和试验记录的填写检验和试验记录应填写规范、明确、完整，应字迹工整，不检验和试验记录应填写规范、明确、完整，应字迹工整，不得

51、乱涂乱画，对检验项目中有数值要求的，在记录栏应填写得乱涂乱画，对检验项目中有数值要求的，在记录栏应填写实际测量值。实际测量值。4.4.3检验和试验记录的保管检验和试验记录的保管使用部门应将检验和试验记录妥善保管，防止丢失，如发生使用部门应将检验和试验记录妥善保管，防止丢失，如发生丢失应重新予以补办，无检验丢失应重新予以补办，无检验2/3XYCX08-2012/C记录的产品不得流转。记录的产品不得流转。4.4.4检验和试验记录的归档管理检验和试验记录的归档管理质量部负责质量部负责“外协外购件检验报告单外协外购件检验报告单”、“二类底盘验收单二类底盘验收单”、“随车检查卡随车检查卡”、“终检卡终检

52、卡”的归档管理，安全生产部的归档管理，安全生产部负责负责“质量进度传递卡质量进度传递卡”的归档管理，营销公司负责的归档管理，营销公司负责“成品成品入库单入库单”的归档管理。的归档管理。 检验和试验记录的控制应按检验和试验记录的控制应按质量质量记录控制程序记录控制程序规定执行。规定执行。 L/O/G/O相关文件相关文件XYCX01-2012 文件控制程序文件控制程序XYCX02-2012 质量记录控制程序质量记录控制程序相关质量记录相关质量记录 外协外购件检验报告单外协外购件检验报告单 二类底盘验收单二类底盘验收单 随车检查卡随车检查卡 终检卡终检卡 生产作业更改通知单生产作业更改通知单 更改作

53、业检验入库表更改作业检验入库表 质量进度传递卡质量进度传递卡 成品入库单成品入库单 附加说明：附加说明： 1本程序由滁州兴扬汽车有限公司提出；本程序由滁州兴扬汽车有限公司提出； 2本程序由廖纯楼编制；朱孝军审核；尤斌批准；本程序由廖纯楼编制；朱孝军审核；尤斌批准； 3本程序由质量部负责解释。本程序由质量部负责解释。 滁州兴扬汽车有限公司滁州兴扬汽车有限公司L/O/G/OL/O/G/O碳钢、不锈钢罐式车终检指导书碳钢、不锈钢罐式车终检指导书牵引车头的改制牵引车头的改制1平台安装平整无倾斜焊接牢固无漏焊、焊穿等焊接缺陷。符合图纸要求。2油箱防护网焊接牢固，无漏焊、焊穿等焊接缺陷。装配牢固无偏斜。3

54、牵引座的型号与生产作业单相符，前置距尺寸误差10mm。牵引座的定位误差2mm，牵引座螺栓扭矩180-200N.m。4取力、传动装置及泵油系统符合技术要求，焊接牢固、装配合理、牢靠，无漏油、无机件损坏、无连接螺栓折断或松动现象，工作试验应无异响、剧烈震颤、壳层烫手等现象。L/O/G/O主车与挂车的连接主车与挂车的连接1牵引座与牵引销型号相符，锁止可靠，接连良好，牵引座保险销复位。2电路应通过七芯螺旋线与七芯插座与挂车连接。气路应通过螺旋管与快速接头与挂车连接。气点路连接可靠，气路无泄漏现象。L/O/G/O挂车的装配、油漆与工艺、作业单符合性挂车的装配、油漆与工艺、作业单符合性1整车侧、后防护装置

55、焊装牢靠、安装尺寸应符合GB11567.1-2001和GB11567.2-2001标准要求。侧、后防护装置离地高度550mm,侧防护网前部离半挂支撑间距100mm，后部离挡泥板间距300mm。2轮胎胎体应无异常变形，认证标志清晰、正确易识别，胎纹应一致品牌名称、规格型号与生产作业单要求相符。3呼吸阀、流水管、人孔盖、灭火器筒、胶管箱总成、半挂支撑装配齐全、紧固无歪斜。密封垫安装在卡槽内。灭火器配置数量、规格型号与生产作业单要求相符。4备胎升降器安装位置、数量应符合生产作业单要求。安装牢固，无歪斜，备胎安装后应无干涉，要求备胎升降器中心至左右两侧接触部件的距离应550mm。5压力表、温度计、流量

56、计、溢流阀、加油绞盘、电脑加油机的装配，各仪表应工况良好，装配应与技术要求一致，无错装、多装、漏装，装配应牢靠、美观、合理。L/O/G/O6球阀、碟阀装配与作业单一致，装配牢固无歪斜。对于罐体两侧和后部出料口，球阀手柄安装后，阀柄不得与其它部件干涉，开关自如。7导静电装置装配牢靠，无接触不良现象。罐体上任意两点到导静电装置末端、罐内部导电部位上任意一点到导静电装置末端电阻值5欧姆。安装的静电胶带要求拖地，车辆空载时胶带与地接触长度为20-80mm。8海底阀装配与作业单一致，装配牢固无歪斜，附件安装齐全，开关灵活、性能可靠。气动海底阀气孔开关应安装在出料口工具箱内。手动海底阀手柄应安装在出料口工

57、具箱外，且不得与其它部件干涉，开关自如。9整车线束的安装应符合工艺、生产作业单要求。线束排列整齐，安装牢固，无干涉现象。工字钢腰灯孔过线处应增加橡胶圈防护。爬梯过线孔处、上围板（行走平台）过线孔处应增加螺纹管防护。各引出线束应正确与各相应连接，接头处应用绝缘胶布包裹，各灯具工作正常，无短路、断路现象。搭铁线与灯架连接可靠。10整车进气管路、制动管路的安装应符合工艺要求。管路排列整齐，安装牢固，无干涉现象。中间横梁等开口处应增加螺纹管防护。整车进气管路、制动管路的安装应符合工艺要求。管路排列整齐，安装牢固，无干涉现象。管路接头螺纹表面有缠绕适量的生料带，管路密封良好、连接紧密、无漏气现象。L/O

58、/G/O11罐体表面无明显磕碰，罐体背带与车架上钢带焊接牢固；上部紧固螺丝弹垫压平，无扭曲现象，背带让开筒体环焊缝。整车保温蒙皮应平整，不应出现明显划伤、起皱、凹凸不平现象，所有蒙板接缝应平滑过渡，保温蒙皮下部铆钉，铆制牢靠、美观、合理。12铝、铝合金罐体表面无明显磕碰，罐体背带与车架上钢带焊接牢固；上部紧固螺丝弹垫压平，无扭曲现象，背带让开筒体环焊缝。13罐体爬梯、上围板、行走平台制作应符合图纸要求，装配牢靠。合理、无明显扭曲和松动、干涉现象。14整车反光标识与警示标识的粘贴，应符合工艺、生产作业单及典型车型车身反光标识粘贴示例及要求要求，且完整、正确，无褶皱、气泡、歪斜现象。15整车的长、

59、宽、高应符合图纸、生产作业单要求。整车长度偏差15mm，宽度偏差5mm，高度偏差30mm。L/O/G/O16整车油漆应符合生产作业单要求。喷制的公司名称、广告字应美观、完整、正确、无歪斜。补漆应与原漆面相溶合且无色差。17VIN码应直接打印在车辆右外侧5003500mm范围内，对于无纵梁或前端纵梁无法打印，应在车辆右侧纵梁外侧后端5003500mm范围内，字高应7mm，深度应0.3mm，字迹清楚、坚固耐久、不易替换，内容应与合格证相一致。18铭牌打印要求内容正确无错漏项、字迹清晰端正，字高应4mm，深度应0.3mm，内容应与合格证相一致。安装牢固、无偏斜。19整车灯具安装应符合工艺、生产作业单

60、要求。挂车后部安装两只制动灯，两灯间距600mm，离地高度350H2100mm； 前、后位灯和前回复反射器安装，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离400mm，两灯间距600mm，离地高度350H2100mm；侧标志灯和侧回复反射器安装，离地高度250H1500mm，离挂车前端3000mm，每两灯间距4000mm，最后一只离后端1000mm；后雾灯安装在车辆前进方向左侧，离地高度250H1000mm；三角反射器离地高度250H1000mm，车辆最外端至视表面外缘距离200mm ；倒车灯离地高度250H1200mm ；后转向灯安装，两灯间距600mm，离地高度500H1500