项目执行绩效分析表

1、项目执行绩效分析表单位名称：海南省防汛防风防旱总指挥部办公室项目名称： 海南省大中型水库实时监控系统项目(信息系统建设 )海南省大中型水库实时监控系统项目473 万元（项目追加）。注：项目总投资2973.4万元， 2013 年省本级部门预算已安排资金 2500万元。绩效分析要点自查分析情况填报说明前期进行了大量的现场实地需求调研，可行性分析， 完成1. 开展了哪些前期准备了海南省大中型水库实时监控列出具体工作内容，并分析到位系统可行性研究报告 由省工信工作，有没有遗漏程度厅进行评审批复通过， 并完成了海南省大中型水库实时监控系统初步设计等文档这里的需求指外部需求，即社会项目根据现场水库的部分2

2、. 项目针对的需求是否和公众对公共产品（公共服务）布线需求进行调整，主要是部分发生变化在功能、数量、标准、时效等方布线采取就近原则，架空布线。面的需求变化，以及变化的原因项目设计根据需求变化， 调3. 项目设计是否发生了 整了部分水库的布线设计， 充分 具体说明调整的内容以及与需调整利用现有建筑资源进行优化设计。求变化的对应关系4. 应该修改完善哪些绩效目标和绩效指标5. 是否制定了实施计划项目根据目前实际情况，应修改项目后期使用率、 设备稳定根据对项目的深入理解及项目性以及网络保障等几点进行重 设计的调整，对照预算编制时申点考核绩效目标和指标。 后期项 报的项目绩效目标，提出应细化目投入使用

3、后，每月对项目使用 补充的指标和应修改的目标值情况进行打分考核。项目制定了海南省大中型或实施方案水库实时监控系统项目施工方案文档编号：HNDZXSKJK-SGFA-005列出具体文件名称和文号具体说明在每个支出节点分别6. 项目是否有节约成本的措施目前项目在系统整体调试过程中，在项目施工完工初验后，对项目进行结算审核， 同时邀请审计专家认真审核项目投资概算。目前该项目已完成52 宗采取了哪些措施，如：竞争性使用资源、成本比较、减少无关活动等（共 82 宗）大中型水库实时监这里的产出指公共产品或公共7. 项目已完成哪些产出控, 在省防办、市县防办以及水库值班室均可以进行实时防汛监控。服务，包括中

4、间产品。列出已完成的产出并分析产出目标实现程度绩效分析要点自查分析情况填报说明8. 项目实现预期成效方面是否有效果9. 实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项项目严格按可研报告批复内容建设，严格遵守四制， 实行建设单位负责、监理单位控制、施工单位保证、设计单位监督的质量保障体系，能够保证实际效益和预期效益一致。目前项目实际进度与计划进度相对出现滞后，影响项目进重点说明效果是否与预期的一致，以及效果具体体现在哪里（包括受益群体的反映）包括外部因素和内部因素目进度的因素是什么度的因素是水库现场施工中因当地施工过程中受到当地村民阻扰、水库进行除险加固和水库修路等客观原因。项目使用者为省、市县三防回答

5、具体是谁，与计划有什么偏10. 项目受益群体办，在汛期期间进行防汛指挥，差最终减少人民财产损失。项目进度未能完全依照合同约定工期执行，因当地施工过包括是否按规定实施政府采购程中受到当地村民阻扰、 水库进11. 项目合同执行情况程序，是否能按照合同约定的内行除险加固和施工修路等原因容、标准和工期执行，是否发生导致项目进度延迟，其余项目的合同纠纷，原因是什么内容及标准完成均依照合同约定执行。项目进展情况到系统整体联调过程中，已经完成设备到货12. 项目是否进行了阶阶段性验收工作，验收程序严格说明验收的程序、方法和结果段性验收按照合同要求执行，验收方法为设备比对法和现场质量检验法，结果均合格。项目受

6、到客观原因影响进根据对以上问题的检查分析进13. 项目能否按期完成度，根据目前现场情况来估算，行综合判断去除几宗客观原因影响的水库外，无法按期完成， 但不影响项目投入使用和整体效果。目前项目在系统调试阶段，14. 项目是否存在损失项目组严格按照利用原有设备指因工作失误、外部因素或需求或浪费原则，严格控制项目资金情况，变化而导致的损失和浪费目前尚未发生存在损失或浪费。绩效分析要点自查分析情况填报说明绩效分析要点自查分析情况填报说明项目正在有序进行，已到项15. 项目是否停止或闲目系统调试后期，未停止或闲说明具体原因置置。项目需要后期当地水库管理单位支持，严加管理使用， 完成后将对海南三防信息化提供很大的帮助，尤其对三防办在防御16. 项目的远期预测台风防汛保障水库安全工作上，帮助很大。预计项目不会超概算，项目的三防效益明显， 值得投资。项目遇到困难或风险， 主要通过解决问题的措施或建议加人、加班、加强各个单位之间综合分析项目选择是否正