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1、采购部工作手册 键入文字 目 录第一章采购部工作职责3第二章部门架构3第三章岗位职责4第四章采购业务流程及管理制度62 / 8 键入文字 第一章 采购部工作职责负责公司生产经营所需的原材料、辅助材料、机器设备、办公用品的采购供应工作。负责开展建材市场调研，负责建立和完善公司及时材料供应信息，并及时向公司领导和相关部门提供价格信息，选择质量保证、价廉物美、供货及时的材料供应商，并编制合格供应方名单。根据市场行情及动态，及时落实好物资供应商，确保以最优惠的价格和支付方式，采购公司所必需的相关物资。及时办理物资的进库验收和入库手续。第二章 部门架构采购经理1 人百货采购生鲜采购1人1人3 / 8 键

2、入文字 第三章 岗位职责经理职位说明书岗位名称： 经理所属部门： 采购部直属上级主管： 总经理直属下级职位： 采购主管、采购员下级人数： 3晋升职位：总监可轮换职位：后备职位：岗位设置目的： 保障公司基本运转，负责公司各项生产经营物资的采购管理工作，并确保工作正常、有序、高效的开展 ，为公司可持续发展提供保证。主要工作职责：（请列出本职位最关键的角色和职责，要求在58 项之间。按重要顺序列出，并估计用于每项职责的工作时间占用权重。 请确保权重合计是100%，每项职责的时间比例必须为：5%权重 30%)1. 选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；2. 组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活

3、动，并对合同执行情况进行监督；3. 审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调研，保证采购成本；4. 监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保公司利益；5. 配合财务部、工程部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购；6. 对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝未经董事长同意的采购订单；7 建立采购合同台账，做好保密工作；8. 加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作种存在的问题；9. 加强与供应商的交流，同时发展新供应商，满足公司需求。10. 对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展；每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。工作需接触的部门：公司内

4、部：公司各部门公司外部：相关供应商任职要求：年龄范围： 30 岁及以上性别：不限权重20%15%10%10%10%10%10%5%5%5%学历要求：本科及以上学习专业类别：知识与技能： 熟练使用 word、 excel 、等常用办公软件，具备较强的组织协调能力, 应变能力，具有全局观和宏观把控的能力工作经验 ：专业职称或证书：个人性格特点 ：豁达、包容、乐观、积极，认真谨慎，逻辑性强4 / 8 键入文字 主管职位说明书岗位名称： 主管所属部门： 采购部直属上级主管： 部门经理直属下级职位： 采购员下级人数：晋升职位：可轮换职位：后备职位：岗位设置目的： 保障公司基本运转，负责公司各项生产经营物

5、资的采购管理工作，并确保工作正常、有序、高效的开展 ，为公司可持续发展提供保证。主要工作职责：（请列出本职位最关键的角色和职责，要求在58 项之间。按重要顺序列出，并估计用于每项职责的工作时间占用权重。 请确保权重合计是100%，每项职责的时间比例必须为：5%权重 30%)1. 负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息，对所采购的物品全面负责；2. 不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；3. 加强与供应商的沟通，确保货源充足，质量稳定，交货时间准确，跟催采购进度，确保订购物料按时按量、保质送达公司仓库；4. 及时处理订单变更

6、与撤销、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足公司需求，保证公司利益；5. 对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资需上报采购经理；6. 对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝未经领导同意的采购订单；7负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计定期上报；8. 服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；9. 遵纪守法，秉公办事，不断学习业务知识，提高自身业务工作能力和敬业精神。工作需接触的部门：公司内部：公司各部门公司外部：相关供应商任职要求：年龄范围： 30 岁及以上性别：不限学历要求：本科及以上学习专业类别：知识与技能： 熟练使用 word、 excel 、等常用办公

7、软件，具备较强的组织协调能力、应变能力工作经验 ：专业职称或证书：个人性格特点 ：包容、乐观、积极，认真、谨慎，逻辑性强权重25%15%10%10%10%10%10%5%5%5 / 8 键入文字 第四章采购业务流程及管理制度一般流程一、比选采购方式的主要流程1. 采购人发出采购信息（采购公文或采购邀请书）及采购文件；2. 供应商按采购文件要求编制递交应答文件；3. 采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商；4. 候选供应商选三家以上作比对；5. 采购人保留最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；6. 采购人与中选供应商签订采购合同。二、询价1. 采购经办人

8、员接到材料采购单后应依据采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的货料需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导；2. 供方选择：筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求，如最低价格法。独立估算：采购组织自己编制“标底”作为与卖方的建议比较的参考点。一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个选定供应方后经谈判，买卖双方签订合同。三、合同管理1. 授权承包商在适应时间进行工作；2. 监控承包商成本进度计划和技术绩效；3. 检查和核实分包商产品的质量；4. 变更控制以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该之情人员获知变更

9、；5根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系；6采购审计；7. 正式验收和合同归档。四、整理付款1. 辅材仓库应按照已办妥收料的入库单，经与供货商送货核对无误后，于第二日将原始单交于财务部；2. 缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款；3. 超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款；价格及质量的复核1. 采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考；6 / 8 键入文字 2. 采购部门应就公司内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。五、质量复核采购部应就公司内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质

10、量检验等）异常处理1. 根据计划单采购主、辅材料；2. 现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开具入库单， （入库单必须注明：供货方名称、货物的名称、数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字，然后到财务部办理报销手续；3.订单回购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开具入库单，（入库单必须注明：供货方名称、货物的名称、数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字，并将第二联传递会计作往来账。供应商需要结款是，应凭入库单，随同购货发