最新整理Iso9000情景案例参考答案

1、例1这天，审核员到了被审核公司的包装车间， 看到了一台磅秤，是用来测量糖果的 包装重量，糖果的包装规格要求是 200g 10g。磅秤上标示了校验状态是合格的， 检验周期也没有过期，旁边贴了磅秤指示书，说明了如何使用，是一个受控文件。 这时审核员想想就决定去查校验记录，拿出了上次的校验记录，发现它是合格的, 它的允差是二5g,测试内容如下：标准值读值误差30322505111001000再追查上上次校验记录，发现它的各项测试记录如下:标准值读值误差303555056610011010判定不合格，然后追查处理动作，计量员回答是说：当时我们就发现了仪器已经 超出了允差范围，所以我们就送去修理，修理后

2、再重新计量，计量数据如下：标准值读值误差30311505001001011审核员又再问除了对仪器的处理外，对产品是否有处理？计量员回答说由于他并 不管产品部份，所以审核员又再回到了包装车间，问车间主任是否知道去年的磅 秤校验不合格的事，对产品是否有相应的处理，车间主任说：我不管计量的事， 而且计量员也没有跟我说这项情形， 所以我并不知道，我只晓得磅砰上有合格标 示才可以使用。请问如果你是审核员，你认为里面有什么问题，违反了标准什么地方。问题点：1. 允差范围-5g是否考虑符合要求；2. 各次校检取值量程没有结合产品特性范围；3. 对上上次量具出现失准时，没有对产品采取措施；4. 计量失准未有效

3、的追溯和通知相关部门；违反ISO9OO0 20xx 标准中7.6条款。例2在设计部，审核员注意到一位设计人员桌子上摊着一份编号为“GB7524-87液压制动皮碗国家标准，并留心翻阅了标准。审核员问该设计人员负责哪类产品 的研发设计，该设计人员回答，负责皮碗类产品的工艺设计，审核员说要求看一下皮碗类工艺规程，审核员发现在工艺规程中写到“耐高低温疲劳性能参照GB2865-97审核员问设计人员是否在产品设计时引用了GB2865-97标准，旧标准GB7524-87为什幺未收回和标识。设计人员回答，是的设计时引用的是新标准 GB2865-97,但文件的更改回收和标识由“文控中心”负责。审核员于是记录下

4、这份无任何标识的标准 GB7524-87编号，来到文控中心，问中心主任是否对外来 引用的国际国家标准进行控制。 主任回答，没有必要， 因为新标准一旦发行生效， 旧标准自然到期失效，不是公司编制的质量文件，不需要做更改回收和标识。请问如果你是审核员，你认为里面有什么问题，违反了标准什么地方。 问题点：1. 未对外来文件进行审核、标识分发登记；2. 没有对作废文件进行回收销毁；3. 没有对有必要留用的文件进行标识。违反 ISO9000：20xx 标准中 4.2.3.f 和 4.2.3.g 条款。例3在质保部， 审核员正在审查内部质量审核执行情况， 审核员问质保部经理： “公 司内部质量审核是否定期

5、执行”。 质保部经理回答： “是的， 内部质量审核公司 程序文件规定每半年进行一次， 适当时根据具体情况调整审核计划”。 审核员听 后继续审查相关资料，发现 20xx 年下半年内部质量审核计划中对 8.2.2 内部审 核要素未列入其中，就问质保部经理：“此计划是谁制定的？”质保部经理回答：“哦，是我们部门新来的张三编制的， 因为他原来作过内审员”。 审核员继续审 查，发现内部质量审核检查表制订简单空洞； 不符合报告开立没有针对关键问题； 纠正措施跟踪检查马马虎虎， 一笔带过。 审核员问质保部经理： “这些表单的编 制和执行是谁做的？”质保部经理回答：“也都是张三做的”。内审审核完毕， 审核员来

6、到车间现场， 问一个正在这个区域工作的操作员他 在作什么产品， 并听操作员解释， 审核员问他的工作标准书， 操作员绕过成型流 水线，到工具箱中拿出作业标准书交给审核员便继续工作。 审核员看过标准书问：“请问你现在生产的产品在成型中应该控制哪些工艺参数？”操作员摸摸头说：“就按作业标准书上写的控制呀”。审核员记录其工作证上的姓名和 05工号后, 感谢该名操作员，离开了该工作区域。审核员通过车间来到人力资源部，人力资源部经理迎接请入，审核员问他今 年公司的年度培训计划，计划内容比较全面，每月培训工作均落实完成，审核员 问人力资源部经理：“请你把质保部张三先生和成型工段05号操作员的今年培训记录提供

7、一下”。经理立即调阅出两人的培训上课通知单和培训签到表，交给审核员。审核员看见上课通知单和培训签到表上分别有两人的名字和签名。这时人力资源部经理说：“张三是新招聘来得，因为他原来在别家公司担任过内审员， 到厂只做了管理方面的培训，05号操作员他每年都进行应知培训。”审核员说： “哦，那么他们的培训考试试卷和考核成绩呢？ ”经理回答：“针对这些培训都不需要进行评价的，对那些特殊工种才需要评价考核”。请问如果你是审核员，你认为里面有什么问题，违反了标准什么地方。 问题点：1.没有识别判断张三的工作能力；2作业标准书没有置于生产现场易于取得的地方；3. 操作员对产品工艺特性的控制方法技能不熟练；4.

8、 对培训实施效果没有采取评价；违反 IS09000: 20xx 标准中 6.2.1、6.2.2 和 7.5.1.b) 条款例4下午，审核员来到营销部，营销部经理接待，问审核员看什么资料。审核员 就问：“公司今年度的顾客满意度目标是什么？ ”营销部经理回答：“公司今年度顾客满意度目标是90%。审核员继续问：“公司目前有多少家顾客？ ”经理 回答：“到现在为止有100家顾客，我们只对其中经常有生意来往 60家顾客进行顾客满意度调查”。同时营销部经理主动出示顾客满意度调查计划和顾客满意 度调查表，审核员继续审查这些记录，过程中发现调查中内容为：满意程度项 目很满意7满意、尚可不满意很不满意1201612108 t产品质量方面产品价格方面产品服务方面产品交付方面信息反馈处理方面审核员问：“那对另外40家客户是否考虑进行满意度调查呢？”。营销部 经理回答：“另外的40家只有少数生意来往，有的已经不再有生意关系了。所 以我们不列入