岗位廉洁风险防控一览表

1、第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团主要职责风险点风险类型1. 贯 彻 落 为谋取本企业或小 思想实党和国家、省团体利益，暗示、授意、道德委省 政府和上 强令财会人员违反国家级有关政策、决财经纪律、企业财务制定及党 风廉洁 度，做假帐，虚报经营建设责任制； 业绩。2. 根 据 企业 章程、董事在工程建设项目项岗位会议事规则及目招标、大宗物资采购职责制度，组织决等方面领、干部选拔任定企业 生产经用等方面，暗示、授意营和改 革发展下属单位违反有关规的重大决策、重定、程序或安排照顾请要人事任免、重托人或特定关系人，谋大项目安排、大取不正当利益。额资金 运作等事项；3

2、. 主持董贯彻上级指示不事会全面工力，落实不到位，给工作，行使 法定作造成一定影响。岗位名称：董事长风险防范措施管控监督责等级责任任单位单位一严格执行国有企 集团集团业领导人员廉洁从业若党委纪委干规 定、国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则，定期进行任期内审计检查。一严格执行国有企业领导人员廉洁从业若干规 定、国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则，按要求定期述职述廉，报告个人重大事项，接受党内监督、组织监督、员工群众监督、舆论监督。二强化纪律观念，增强廉洁意识。代表人职 权，履行企业民 事权利。忽视公司章程、董事会议事规则及制度或有关规定，给企业造成一定损失。二认真贯彻执行“三重 一大

3、”决策制度，实行科学决策、民主决策，决策程序和结果以一定方式在适当范围公示。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委书记主要职责风险点风险风险类型等级防范措施1. 切实贯彻在干部培养、 察思想一严格执行川旅集执行党的路线、 方选拔、用时，利用职道德团子公司领导班子针、政策和国家权和影响力暗示授成员选拨任用办法、法律法规及上级意强令组织人事部干部交流工作暂行指示，落实党风门、下属单位违反规规定（试行）、 加廉洁建设责任制；定，照顾请托人或特强干部选拔任用监督2. 组织开展定关系人， 取不正当工作暂行办法等制公司党的建设、 党利益。度规定。风廉政建设、精神违反民主集中岗位二坚持民主集

4、中制文明建设落实思制原则，给企业造成职责原则，认真执行党委想政治工作和信损失和不良影响。会议事规则，实行科访维稳工作；学决策，民主决策。3. 贯彻执行贯彻执行上级一认真组织党委中党的干部路线， 负指示不力延误工作心组学习，切实贯彻责对干部特别是任务完成。执行国有企业导人领导干部进行培员廉洁从业规定，养、考察、选拔、组织开展反腐倡廉文任用； 4、对董事化活动，对各种教育长、总经理和班活动主动带头参加并子其它成员遵守组织进行严格考核。公司法企业章发现董事长、 总二充分发挥党组织程、董事会、经理经理或班子其它成的监督作用， 加大国层议议事规则等员违 反公司法 、有企业领导人员廉洁有关制度规定、 决企

5、业章程、董事会、从业规定、中国定、处置企业 “三经理层议事规则等共产党领导干部廉洁重一大”事项进行有关制度规定、 决定从政若干准则等贯监督。处置企业“三重一彻执行情况的监督检大”事项时，不提醒、查力度，对违反规定不制止。的行为进行严肃认真查处。管控监督责任责任单位单位集团集团党委纪委岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总经理主要职责风险点风险风险防范措施管控责监督责类型类型任单位任单位1. 负责主持超越董事会、党岗位一严格执行国有企集团集团集团行政全面工政领导班子授权范职责业领导人员廉洁从业党委纪委作；围，以公司名义签署若干 规定、国有2. 负责组织合同、协议或对外开企业领导人员

6、廉洁从实施董事会、党委展业务活动，谋取不业若干规定 实施细会决议；正当利益。则、合同管理办法。3. 负责组织、安排部署、组织三严格执行总经理安排部署和督导实 施董事会、党委会办公会议规则 ，实行企业经营管理及决议 过程中，不正确科学民主决策。安全生产工作；履行职 责、义务，延4. 聘任或提误工作任务 完成。请董事会聘任、解聘总经理职权管、二严格执行国有企辖范围内的企业组织、安排、部业领导人员廉洁从业领导人员。署和 督导不到位，经若干规定、国有企理层 失 职或谋取私业领导人员廉洁从业利。若干规定实施细则，按照一岗双责要求切实担负起党风廉洁建设责任，督促检查经理层认真履职、廉洁为请托人或特定外部一

7、从业。认真执行领导人利 益关系人谋取不环境员廉洁从业各项规定，正当利 益。严格执行重大事项报告制度，按规定要求在民主生活会和述职述廉中认真对照检查，接受监督。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委副书记主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任人责任人1.负责落实利用职权影响，为 思想一严格执行集团党委纪委党 委会、董事会 请 托人或特定关系人道德“三重一大”制度规书记书记交办的各项工作 谋取 不正当利益。定，对照国有企业领任务；导人员廉 洁从业若干2.分管集团规定、国有企业领党 建、思想政导人员廉洁从业 若干治、 宣 传文化规定实施细则、川旅工作；集团党风廉洁建设责3

8、.分管集团任制考核办法规定述稳 定工作。职述廉，接受监督。超越授权范围或岗位党 委会工作程序处置 职责企业有关党建、思想政治、宣传文化工作，给企业带来消极影响。三按规定要求在民主生活会和述职述廉中认真进行对照检查，接受监督。工作到位不够，执行不力，给工作造成不利影响。三对由于工作不到位，责任不落实造成损失或影响的行为实行责任追究。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任责任人人1. 负责组织在协调、处理规 思想一认真执行有关规定党政纪委实施集团规划投划投资和资本运营道德和程序，在规划投资、资 主要书记

9、资和资本运营工业务发生的商务纠本运营等方面严格实行领导作；纷的过程中，接受请集体决策。2. 经总经理 托人 ( 单位 ) 财务，为授权，代表集团 请托人 ( 单位 ) 谋取对 外 签相 关协不正当利益，给企业议；带来损失。3. 协调、处理资本运营业务发生的商务纠纷。工作不到位执，二行不力，给企业造成岗位经济损失。职责将从业风险点作为党风廉洁建设目标责任制和党员干部廉洁从业的考核内容，对由于责任不到位，分管范围内党风廉洁建设出现重大问题时，追究领导责任对费用的管理、审核、审批不严， 给企业造成损失。二 切实承担和履行相应职责，监督部门加大监督检查力度，定期进行审计。岗位廉洁风险防控一览表所在单位

10、：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任人责任人1. 负责组织在改革改制、企思想一加强组织监督，党政纪委落实集团各公司业经营管理上，授意、 道德按规定要求在民主生主要书记改革发展工作；指使有关单位或部活会和述职述廉中，领导2. 负 责集团门，违反有关规定，对执行廉洁从业各项各子公司安全生为请托人（单位）或规定情况认真进行自产工作。特定关系人，谋取不查，接受监督。当利益。在安全生产管理等过程中，接受请托人（单位）的财物。岗位职责二严格执行“三重一大”制度，严格实行责任追究。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记

11、主要职责风险点风险风险防控措施管控监督责类型等级责任人任单位1. 负责贯在纪检监思想一严格执干部选拔任用党委集团彻落实上级党察工作人员的道德监督工作暂行办法等文书记纪委委、纪委及公推荐、使用、件，按要求作好纪检监察司党委会、董考核工作中违工作人员的推荐、使用和事会有关党风反规定，照顾考核。廉洁建设和反请托人或特定腐倡廉的决关系人，谋取策、决定；不正当利益。2. 负责纪贯彻执行岗位二积极组织开展反腐倡检监察工作人不力，组织协职责廉洁教育和廉洁文化活员的推荐、考调不到位给工动，将从业风险点作为党核、使用； 3.作造成不良影风廉洁建设目标责任制和负责对违纪案响党员干部廉洁从业的内容件的受理查办进行考

12、核。处理工作。在违纪案外部二严格执行国有企业件的受理、调环境领导人员廉洁从业若干规查、处理等方定、国有企业领导人面接受请托人员廉洁从业若干规定实施的财物，暗示、细则、查办案件工作授意办案人员办法（试行）、加大违不严格查处为纪案件查处力度，协调各请托人开脱责方力量，严格办案程序，任。严肃办案纪律，确保案件质量。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：工会主席风险风险管控监督主要职责风险点防控措施责任责任类型等级人单位1.维护在 组 织思想一严格执行国有企党委纪委保障职工群开展先进典道德业领导人员廉洁从业书记书记众合法权型评选，劳若干规定、国有企益； 2. 负责动竞赛等各业领导二员廉洁从

13、业工会经费、项活动中，若干规定实施细则，会费的使用授意、指使按规定要求开展述职和管理； 3.工作人员，述廉和对照检查。组织开展先为请托人或进典型评特定关系人选，劳动竞谋取不正当赛等各项活利益。动。在工会岗位二在工会经费审批经费、会费职责和使用上严格执行制的使用和管度，履行审批程序，工理上，不负会经费审查委员会每责任、审核年对经费使用情况进把关不严，行专项审查。导致发生违规违纪问题。工 作 不二强化责任意识，督到位，执行促认真履职。不力，给工作造成不良影响。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总会计师主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任人责任人1. 负责实利用权力或影

14、响思想二严格执行项目投资党政纪委施 公司 财务管为特定关系人谋取利道德管理、资金使用管理、 投主要书记理、成本管理、 益。融资财务预（决）算等管领导资金管理等经理制度，严格遵守财经纪营管理工作；律。2. 负责审查公司投资、 融资担保、拆借资金、委托理财信用证、购销商品和服务、招投标等经济工作审核把关不严岗位三加大对工资奖金分3. 负责企格，导致业务部门负职责配等的公开力度，定期开业大额资金的责人为请托单位谋取展专项审计。管理工作；4. 负 责 审不正当利益。核财务报表、 年终决算工作。在企业大额资金的管理、审批与支付方面，违反财务管理外部环境一认真执行“三重一大”和财务管理制度， 严格遵守财经

15、纪律。制度和规定，照顾请托人（单位）或特定关系人，谋取不当利益。岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称 :办公室主任风险风险管控监督主要职责风险点类型防范措施等级责任人 责任人类型1. 全面主持办 公室违规签订思想一严格执行党内 党政纪委工作 ;合同或阻扰正道德监督条例、集团各 主要书记2. 负责董事会会议、 常合同的签订。项管理规定，加强检 领导总经理办公会、 年度工作查和监督。会以及其他重大会议的统筹安排 ;3. 组织落实工 商注册登记、合同管理以及其利用接待二严格执行接待分管纪委他法律事务工作 ;和车辆管理为管理、车辆管理等规 领导书记4. 负责接待管理、 车个人谋取私利定，加强

16、检查和监辆管督。理、总部机关保卫和后勤管理 ;5. 组织企业发展、 改革和谐等方面重大问题的调查研究， 为领导决策提供的调岗位三加强政治理论分管纪委提供依据 ;查情况与实际职责和业务培训，提高业 领导书记6. 监督检查和 督办有出入，影响领务素质。落实董事会决议、 总经理办公会决定事项、 其他重导决策。大会议以及领导安排事项贯彻执行情况。岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称 :办公室副主任主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任人责任人1. 按规定、规因人情或利益思想二严格进行监督分管办公室范程序办理文件；诱惑违规处理文件 道德加强教育管理。领导主任2. 按程序 使给企业造

17、成损失。用印章；3. 按规定管理档案。违反规定使用印章造成不良后果。岗位二加强管理，严格印章管理程序。分管领导办公室主任职责对重要档案未能及时收集，档案管三 严格执行档案管理制度。部门负责人办公室主任理存在安全隐患。岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称 :法律顾问主要职责风险点风险风险防范措施管控责监督责类型等级任人任人1. 起草或者参参与招标中因思想三加强教育，增强部门办公室与起草、审核公司 人情对有问题的合道德工作责任心。负责人主任重要规章制度；防 同不认真审核把关。止出现违规制度；2. 管理、审核公司合同，参加公司总部合同的谈判、招投标，以及合同的起草工作。违反相关规定岗位和程

18、序办理合同审职责核。一 严格执行相关制度规定，加强检查监督。党政主要领导办公室主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称 :办公室文员主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任人责任人1. 协助办公室将机密文件透 思想二加强教育，提高分管办公室负责人做好文件的露给不相关人员谋道德思想觉悟，严格执行领导副主任统筹管理；取利益。保密工作制2. 负责公司文度。件董事会文件、办公室材料的起草工作；3. 协助开展工作调研和工作信息收集工作。迟办、未办、违 岗位三督促增强工作责部 门办公室规办理工作事务。职责任感，做到廉洁办事。 负责人副主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称

19、:前台接待员风险风险管控监督主要职责风险点防范措施责任类型等级责任人人1. 协助办公室负责人和接待主办管理员做好接待事务；2. 负责总部接待及办公费用的统筹；3. 负责总部办公用品的申请报批、采购入库、库房保管和使用发放。在接待过程中思想谋取私利。道德违规领取物品业务流程二 加强思想教育 分管 办 公提高思想觉悟。 领导 室 主任三 加强教育，严 部门 办 公格执行办公用品管 负责人 室 副理制度。主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称 :车队队长主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任人责任人在办公室领导公车私用。思想三加强政治教育部 门办公室下管理车队各项工道德提高思

20、想觉悟。负责人主 任作，为机关工作服务。在维修保养车外部二加强管理，督促 部门办公室辆中收受好处。环境自律。负责人主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称 :驾驶员主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人1. 为领导、机公车私用。思想三加强教育，提高分管车队关服务；道德思想觉悟。领导队长2. 负责车辆的维修保养工作。收取车辆维修外部二加强管理，严格分管车队保养厂商的好处。环境检查。领导队长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称 :党群工作部部长主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人1.负责部门全工作失职造成岗位三加强学习，增分

21、管纪委面工作，统筹外联、 不良影响或损失。职责强工作责任心。领导书记内务工作，制定各项管理制度；2. 负责集团党委和部门综合性工作报告、计划、总结、文件等材料的草拟和部门工作人员承办的文件、材料的审核工作；3.承办集团党不按干部管业务二严格按干部人分管纪委建、干部管理、宣传 理、制度规定程序流程事制度程序办事及领导书记文化维稳、妇女、青 办事。遵守廉洁从业相关年及直属机关党委规定。等相关工作。岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称 :党群工作部副部长主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人1.负责制定年工作失职造成岗位三加强学习，增强分管党群部度党委重点工作、

22、重 不良影响或损失。职责工作责任心。领导部长大活动及经费计划和落实；2.协助部长负责领导人员日常管理及部门内部的组织管理工作；3.负责企业文化、政治思想宣传疏导、维护稳定等工作；不按干部管理业务二严格按干部人分管党群部4.负责直属机制度规定程序办流程事制度程序办事及领导部长关党委相关工作；事。遵守廉洁从业相关5.承办集团领规定。导交办的其他工作任务岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称 :工会干事主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人负责工会重点工会经费使用岗位三严格执行工会分管党 群 部工作和重大活动经 或管理不规范。职责财务管理相关制度领导部长费计划和使

23、用。规定。1.负责工会组 工作失职造成岗位织、宣传、文体活 不良影响或损失。 职责动、扶贫帮困、劳三加强学习，不断 部门提升业务工作能力， 负责人增强责任心党群部部长动竞赛、先进评选等日常管理工作；2. 负责工会财务、固定资产及低值易耗物品管理。岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称 :党建专员主要职责风险点风险风险管 控监 督类型等级防范措施责任人责任人负责党组织建对党费使用管岗位三严格遵守中共分管领党群部设、党员教育及管 理不规范。职责中央组织部关于中 导部长理、党员发展党内。国共产党党费收缴统计及党务信息、管理和使用的规党费收缴和使用管定。理等工作岗位廉洁风险防控一览表所在部

24、门 :规划投资部岗位名称 :规划投资部部长主要职责风险风险管 控监 督风险点等级防范措施责任人类型责任人1. 主管企业发展战略专题调研，组织完成上级部门交办的各项专题调查工作；2. 参加开展资源整合调查工作，指导各公司开展资源整合调查工作。在资源整合过岗位二加强思想教育和分管纪委程中，发生损害川职责廉洁教育，规范资源领导书记旅利益现象。整合行为，加强过程管理。因人情或利益外部二加强思想教育和分管纪委诱惑，在对外合，环境廉洁教育，规范对外领导书记作过程中出现有损合作行为，加强程序川旅集团利益的行管理。为。加强思想教育和廉洁教育，规范矿权申办行为，加强过程管理。岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :规

25、划投资部岗位名称 :规划投资部副部长主要职责风险风险管 控监 督风险点等级防范措施责任人类型责任人1.协助部长搞好企因人情或利 思想二加强思想教育分管规 划 投业发展战略、重大益诱惑对重大项 道德和廉洁教育，严格领导资 部 部项目管理、对外合 目立 项、管理违规落实失职责任追究长作等业务工 作；办理制度。2.组织进行重大项目可行性研究报告、方案设计审查在资源整合岗位二加强思想教育分管规 划 投工作；过程中，发生损职责和廉洁教育，规范领导资 部 部3.组织开展重害川 旅利益现象。资源整合行为，加长大项目完成情况强过程管理。考 核 提出考核意见对项目完成情况考核不按制度进 行。二完善相应的管分管理

26、制度，严格要求和执纪监督。导规领划投资部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :规划投资部岗位名称 :规划投资部员工主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人1.按规定进行因人情或利益思想二加强思想教育分管规 划 投重大项目立项审批诱惑对重大项目立道德和廉洁教育，严格落领导资 部 部工作；项、管理违规办理。实失职责任追究制长2.制定下达项度。目投资年度计划；3.监督、指导重大项目建设计划因工作不严谨， 业务三严格执行集团分管规 划 投执行情况；不按立项管理程序流程项目投资管理有关领导资 部 部4.考核项目计进行。规定。长划完成情况。对项目完成考制度核不按制度进行。机制二完善相

27、应的管分管理制度，严格要求和 领导执纪监督。规 划 投资 部 部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :财务审计部部长主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人1. 全面负责资在资金筹措和 思想一严格筹融资渠党政纪委产财务部各项工作；使用，尤其是银行融道德道，严格逐级审批主要书记2. 拟定资金筹资与各公司资金审程序，规范资金管领导措和使用方案，主管批调度方面，收受好理。资金调度；处，做出有损企业的3. 协调国资、财行为。政税务、物价、银行关系；4. 审计和考核各子公司财务完成情况。在审计中因人岗位情或利益诱惑出现职责三 严格财务人员录用与选拔程序。分管领导

28、纪委办主 任有损川集团利益的行为；在财务干部队伍推荐配备中，由于讲人情，出现不公平和不公正现象。岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :财务审计部副部长主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人1.协助部长落泄露企业内部思想二严格按川旅集分管纪 委实部门相关业务工财务重要机密从中道德团保密管理规章制领导副书记作；获取个人利益。度办事。2.拟定会计核严格落实失职算方案，主管会计报责任追究制度。表；3.主管财务会计基础工作，协调审计评估，组织开展经对属于职责范岗位三部 门纪委办济活动分析；围内的业务应当检职责负责人主 任4. 协 助 部 长 协查督导而因获得个调

29、协调国资、财政、 人好处而不认真履税务物价、银行关系 职。及其它工作。岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :预算管理员主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人1. 测算下达子经营业绩考核 岗位三严格督促年薪部 门财务审公司年度财务目标资料收集时，对所收 职责考核时对所收集的负责人计部部指标；集资料真实性不加资料逐一核对无误。长2. 编制报送集 以严格检查。团公司年度财务预算报表以及与国资委对川旅绩效考核相关事务；3.负责财务信 在财务目标指息系统日常管理。 标测算时，缺失公平与公正性。三 在测算指标时， 部 门 财务审严格按原则办事。 负责人 计部部长岗

30、位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :会计核算员主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人1.费用审核报对个人报销费 岗位三认真贯彻执行部 门财 务 审销；用时，讲情面，审核 职责会计准则相关规 负责人计 部 部2.总部机关日不按规章制度办事，定和集团公司制定长常会计核算。因人而异。的会计制度及实施细则岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :出纳员主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人1. 保管现金及隐瞒现金收入， 思想二严格监督，严格 分管领财务审银行存款；据为己有。道德检查。导计部部2. 办理货币资，长金收支；3.

31、 保管银行票据办理票据收付及改动报销凭证，二加强内部控制， 分管领财务审贴现等；将他人已报账的凭约束出纳行为。导计部部4. 协助办理内证金额改大骗取现长部结算。金。用。将公款转出挪 岗位职责二健全内控制度，加强管理。分管领导财务审计部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门 :财务审计部岗位名称 :会计报表管理员主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人收集审查会计在接收二级单，岗位三严格执行报表分管财 务 审报表，编制集团合位的报表时，不认真 职责制度。领导计 部 部并会计报表撰写财审查基层单位报表。长务情况说明书、会计报表附注编制季度经济运行分析报告。岗位廉洁风险防控一览表所

32、在部门:财务审计部岗位名称:系统管理员主要职责风险点风险内型风险等级防范措施管控监督责任人 责任人负责集团建设 因人情或利益运行系统 的维 护泄漏集团公司信息工作。 化相关数据。岗位职责三加强思想教部门财务审育，增强廉洁自律负责人计部部意识。长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：人力资源部岗位名称 :人力资源部部长主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人1. 主持部门全在考核各公司 思想二严格执行公司分管纪委面工作；负责人年薪时，随意 道德企业负责人经营领导书记2. 负责薪酬分 放宽考核尺度。业绩考核暂行办配管理，提出建立法、企业负责人或修改完善相关制薪酬管理暂行办度和办法的

33、意见；法，严格审查程序。3. 牵头组织对各子公司负责人年度经营业绩考核，并根据考核结果，提出各了公司负责干预下属经办 岗位三严格执行公司分管纪委人年度薪酬确定意的职工招聘、人事考 职责职工招聘、干部考察 领导书记见；察工作。规定严格审查程序。4. 负责指导各子公司社会保险工作，协调企业与政府劳动保障部门和社会保险经办机构的关系。在办理各公司 外部职工社保时，放宽政 环境二严格落实责任分管追究制度。 领导纪委书记策，谋取好处。岗位廉洁风险防控一览表所在部门：人力资源部岗位名称 :人力资源专员主要职责风险点风险风险防范措施管 控监 督类型等级责任人责任人1. 负责集团劳因人情或利益 岗位三严格执行公司分管人 力 资动工资管理业务，诱惑，在办理工资奖职责企业负责人经营领导源 部 部负责工资、奖金、金、补贴计算中不坚业绩考核暂行办长补贴计算，负责劳持原则。法、企业负责人动工资统计业务；薪酬管理暂行办2. 负责集团班法，严格审查程序。子年薪计发、兑现业务工作；3. 负责集团人事档案管理。岗位廉洁风险防控一览表所在部门：人力资源部岗位名称 :人力资源专员主要职风险点风险风险防控措施管控责监督责类型等级任人责任人1