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文档简介

1、信息系统审计事项信息系统审计案例报告模板简要说明本案例的根本信息，具体包括:一案例名称，所属审计工程名称，审计实施单位和主要审计人员，审 计实施的时间；二本案例所包括的各具体信息系统审计事项名称及所属审计事项类 别；三本案例所采用的信息系统审计技术和方法简要描述；四审计发现和建议的简要描述被审计单位信息系统根本情况一描述被审计单位信息化建设和管理的相矢情况；二描述与本案例相尖的被审计单位主要信息系统的总体情况，分析被 审计单位对这些信息系统的业务依赖程度；三描述与本案例相尖的被审计单位主要信息系统的组织管理、系统运 行、业务流程、电子数据等方面情况。三、被审计单位信息系统控制情况描述与本案例相

2、尖的被审计单位主要信息系统的控制情况，包括一般控制和应 用控制情况。四、信息系统审计总体目标 详细说明本信息系统审计工程的总体审计目标五、审计重点内容及审计事项 描述本信息系统审计工程的重点尖注内容，按照附件 1 中尖于审计事项 的 分类，划分本信息系统审计工程所实施的审计事项。针对每一审计事项，详细说明以下方面的内容：一具体审计目标。本审计事项的具体审计目标。二审计测试过程。1.详细说明在审计准备阶段需要调查了解的信息内容， 调阅的资料名称， 分 析 的管理或业务流程，编制的审计底稿等；2?详细说明在审计实施阶段对矢键控制点的分析，选择的测试技术和方 法，测试的实施过程以及测试得出的初步结论等；3.在以上说明中 ，要着重介绍审计测试技术、方法以及自动化工具的使 用，并要对所涉及的技术、方法、工具的适用性与效果进行分析。三审计发现问题和建议。六、对案例的自我分析与评价一描述本案例或所属信息系统审计工程的特点和价值所在；二对该案例中各具体

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